安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度一、总则1.目的为加强公司安全风险管理，规范安全风险分级管控工作，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关作业活动的安全风险分级管控。3.基本原则安全风险分级管控遵循"全面覆盖、分级管理、分类控制、动态评估"的原则，对安全风险进行全过程、全方位的识别、评估、分级和管控。

二、职责分工1.安全管理部门负责制定和完善安全风险分级管控制度，并组织实施。组织开展公司级安全风险辨识、评估、分级工作，建立安全风险数据库。监督指导各部门、车间安全风险分级管控工作，定期进行检查和考核。对重大安全风险实施重点监控，督促相关部门制定管控措施并监督落实。2.各部门、车间负责本部门、车间安全风险辨识、评估、分级工作，并建立相应的安全风险台账。制定并落实本部门、车间安全风险管控措施，明确管控责任人。定期对安全风险管控措施的有效性进行评估和改进，及时消除安全隐患。配合安全管理部门开展公司级安全风险分级管控工作，提供相关资料和数据。3.岗位员工熟悉本岗位安全风险，掌握相应的风险管控措施。严格按照操作规程和风险管控措施进行作业，及时报告安全风险变化情况。

三、安全风险辨识1.辨识范围规划、设计、建设、生产经营等全过程中的工艺、设备、设施、环境、人员行为和管理等方面存在的安全风险。常规和非常规活动，包括但不限于动火作业、受限空间作业、高处作业、电气作业等危险作业。事故及潜在的紧急情况，如火灾、爆炸、泄漏、中毒窒息等。所有进入作业场所人员的活动。2.辨识方法采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等方法进行安全风险辨识。结合公司实际情况，制定适合本公司的安全风险辨识清单，明确辨识的内容、标准和流程。3.辨识频率公司每年至少组织一次全面的安全风险辨识。当公司的生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时进行安全风险辨识。各部门、车间每季度组织一次安全风险辨识，岗位员工每天进行班前、班中、班后的安全风险排查。

四、安全风险评估1.评估标准依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）等相关标准，对辨识出的安全风险进行评估。从可能性和严重性两个方面对安全风险进行评估，可能性分为极高、很高、较高、中等、较低、很低六个等级，严重性分为重大、较大、一般、轻微四个等级。2.评估方法采用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等方法对安全风险进行评估。根据评估结果，确定安全风险等级，安全风险等级从高到低分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。3.评估流程安全风险辨识完成后，由安全管理部门组织相关人员对辨识出的安全风险进行评估。评估人员根据评估标准和方法，对每个安全风险进行打分，确定其可能性和严重性等级。根据风险矩阵或作业条件危险性评价法的计算规则，确定安全风险等级。安全管理部门对评估结果进行汇总和审核，形成公司安全风险评估报告。

五、安全风险分级1.分级标准重大风险：发生事故的可能性极高，且一旦发生事故将造成重大人员伤亡或财产损失。较大风险：发生事故的可能性很高，且一旦发生事故将造成较大人员伤亡或财产损失。一般风险：发生事故的可能性较高，且一旦发生事故将造成一般人员伤亡或财产损失。低风险：发生事故的可能性较低，且一旦发生事故将造成轻微人员伤亡或财产损失。2.分级方法根据安全风险评估结果，按照分级标准对安全风险进行分级。安全管理部门建立安全风险分级档案，记录每个安全风险的基本信息、评估结果、分级情况等。3.分级动态管理安全管理部门定期对安全风险分级情况进行复查，根据风险变化情况及时调整风险等级。当安全风险管控措施得到有效落实，风险程度降低时，可降低风险等级；当安全风险管控措施失效，风险程度增加时，应提高风险等级。

六、安全风险管控1.管控原则坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，按照"谁主管、谁负责"的原则，落实安全风险管控责任。针对不同等级的安全风险，采取相应的管控措施，确保风险可控。2.管控措施工程技术措施：通过改进工艺、设备、设施等手段，消除或降低安全风险。管理措施：建立健全安全管理制度、操作规程、应急预案等，加强安全管理。教育措施：对员工进行安全培训教育，提高员工的安全意识和操作技能。应急措施：制定完善应急预案，配备必要的应急救援设备和物资，定期组织应急演练。3.重大风险管控对重大风险，公司应制定专项管控方案，明确管控目标、措施、责任人、时限等。专项管控方案应经公司主要负责人批准后实施，并报当地安全监管部门备案。安全管理部门对重大风险管控情况进行重点监控，定期进行检查和评估，确保管控措施有效落实。4.较大风险管控各部门、车间对较大风险应制定具体的管控措施，明确管控责任人，加强日常监控。安全管理部门对较大风险管控情况进行定期检查和指导，确保风险得到有效控制。5.一般风险管控岗位员工对一般风险应严格按照操作规程进行作业，落实相应的风险管控措施。各部门、车间对一般风险管控情况进行不定期检查，及时发现和消除安全隐患。6.低风险管控岗位员工对低风险应保持警惕，注意防范，做好日常安全检查和隐患排查工作。各部门、车间对低风险管控情况进行抽查，确保风险处于可控状态。

七、安全风险信息更新与沟通1.信息更新安全管理部门应定期对安全风险数据库进行更新，及时录入新辨识出的安全风险、评估结果、分级情况、管控措施等信息。当公司的生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时更新安全风险信息。2.沟通与告知安全管理部门应将安全风险分级管控情况及时通报各部门、车间，确保员工了解本岗位的安全风险及管控措施。各部门、车间应通过安全培训、安全会议、公告栏等方式，向员工传达安全风险信息，提高员工的安全意识和自我保护能力。在进行危险作业前，作业负责人应向作业人员详细告知作业过程中的安全风险及管控措施，确保作业人员熟知并遵守。

八、监督与考核1.监督检查安全管理部门定期对各部门、车间安全风险分级管控工作进行监督检查，检查内容包括安全风险辨识、评估、分级、管控措施落实等情况。对发现的问题及时下达整改通知书，责令相关部门、车间限期整改。2.考核评价公司将安全风险分级管控工作纳入绩效考核体系，对各部门、车间安全风险分级管控工作进行考核评价。考核评价内容包括安全风险管理制度执行情况、风险辨识评估准确性、分级管控措施有效性、隐患排查治理情况等。根据考核评价结果，对表现突出的部门、车间和个人进行表彰和奖励，对工作不力的进行通报批评，并追究相关人员的责任。

九、培训与教育1.培训计划安全管理部门制定年度安全风险分级管控制度培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。培训计划应根据公司实际情况和员工需求进行制定，确保培训的针对性和实效性。2.培训内容安全风险分级管控制度的目的、意义、原则和要求。安全风险辨识方法、评估标准