成品出入库及仓储管理规程

成品出入库及仓储管理规程一、目的建立成品出入库及仓储管理规程，确保成品的出入库流程规范、仓储环境适宜，保证成品质量稳定，防止成品在储存和流转过程中出现损坏、变质等情况，满足销售和生产需求。

二、适用范围适用于公司成品的出入库操作、仓储管理以及相关记录的填写与保存。

三、职责1.销售部门负责接收客户订单，根据订单要求安排成品发货事宜。与仓库沟通协调成品的出库时间、数量等信息。2.仓库管理部门负责成品的入库验收、储存保管、库存盘点以及出库发放等工作。确保仓库设施设备正常运行，维护良好的仓储环境。对成品的出入库情况进行详细记录，并定期向相关部门汇报库存动态。3.质量部门负责对入库成品进行质量检验，确保入库成品符合质量标准。对库存成品进行定期质量抽检，发现质量问题及时处理。4.生产部门负责将生产完成的合格成品及时转运至仓库，并协助仓库进行入库工作。根据销售订单和库存情况，合理安排生产计划，确保成品的及时供应。

四、成品入库管理（一）入库流程1.生产部门完成成品生产后，填写"成品入库单"，注明成品名称、规格型号、数量、生产批次等信息，并将成品连同"成品入库单"一同转运至仓库。2.仓库管理人员收到生产部门送来的成品及"成品入库单"后，首先核对"成品入库单"上的信息与实物是否一致，包括成品名称、规格型号、数量、外观质量等。3.核对无误后，仓库管理人员在"成品入库单"上签字确认，并将成品按照规定的存储区域进行存放。同时，在库存管理系统中录入成品入库信息，更新库存台账。

（二）入库验收1.质量部门在成品入库前进行抽样检验，检验项目包括成品的外观、尺寸、性能、包装等是否符合质量标准。2.对于抽检合格的成品，质量部门在"成品入库单"上加盖"检验合格"章；对于抽检不合格的成品，质量部门填写"不合格品处理单"，注明不合格原因及处理意见，通知生产部门进行返工、返修或报废处理。3.仓库管理人员凭质量部门加盖"检验合格"章的"成品入库单"办理成品入库手续，对于不合格品严禁入库。

（三）入库记录1.仓库管理人员应详细记录成品的入库日期、入库单号、成品名称、规格型号、数量、生产批次、供应商（如适用）、检验情况等信息，确保入库记录准确、完整。2.入库记录应采用纸质台账和电子表格两种形式同时保存，纸质台账应按照日期顺序装订成册，便于查阅；电子表格应定期备份，防止数据丢失。

五、成品仓储管理（一）仓库布局1.根据成品的类别、规格、出入库频率等因素，合理规划仓库布局，划分不同的存储区域，如合格品区、不合格品区、待检区、退货区等，并设置明显的标识牌。2.合格品区应按照成品的类别和规格进行分区存放，不同类别和规格的成品应分开存放，避免混淆。同时，应根据成品的出入库频率，将常用成品存放在靠近仓库出入口的位置，便于快速发货。3.不合格品区应设置专门的区域存放经检验判定为不合格的成品，并有明显的标识，防止不合格品与合格品混淆。不合格品应及时按照规定的程序进行处理，不得长时间存放。4.待检区用于存放等待质量检验的成品，在检验结果未出来之前，不得随意移动或发放。5.退货区用于存放客户退回的成品，退货成品应单独存放，并进行标识，以便及时处理。

（二）仓储环境要求1.仓库应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合成品储存要求。对于有特殊储存条件要求的成品，如需要冷藏、冷冻或防潮等，应配备相应的设施设备，确保成品质量不受影响。2.仓库应定期进行清扫和消毒，防止灰尘、虫害等对成品造成污染。3.仓库内的照明、消防、通风等设施设备应定期进行检查和维护，确保其正常运行，满足安全要求。

（三）库存管理1.仓库管理人员应定期对库存成品进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般每月或每季度进行一次全面盘点。2.在盘点过程中，仓库管理人员应认真核对库存成品的数量、规格型号、生产批次等信息，如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并填写"库存盘点差异表"，注明差异情况、差异原因及处理意见。3.对于库存盘点中发现的盘盈或盘亏情况，应按照公司相关规定进行处理。盘盈的成品应查明原因，核实无误后调整库存台账；盘亏的成品应分析原因，属于正常损耗的，经批准后核销库存；属于人为原因造成的损失，应追究相关人员的责任。4.仓库管理人员应根据库存情况及时向生产部门和销售部门反馈库存动态，提供库存预警信息，以便合理安排生产和销售计划，避免库存积压或缺货现象的发生。

（四）库存成品养护1.仓库管理人员应根据成品的特性和储存要求，采取相应的养护措施，确保库存成品质量稳定。对于易受潮、易氧化、易变质的成品，应采取防潮、防虫、防霉等措施。2.定期对库存成品进行检查，查看成品的外观、包装等是否有损坏、变形、霉变等情况，如发现问题应及时处理，并记录相关情况。3.对于超过保质期或储存期限的成品，应及时清理出仓库，并按照规定进行处理，不得继续存放。

六、成品出库管理（一）出库流程1.销售部门接到客户订单后，根据订单要求开具"成品发货单"，注明成品名称、规格型号、数量、发货日期、客户名称等信息，并将"成品发货单"传递给仓库管理部门。2.仓库管理人员收到"成品发货单"后，首先核对"成品发货单"上的信息与库存情况是否相符，包括成品名称、规格型号、数量等。如库存数量不足，应及时通知销售部门，并说明情况。3.核对无误后，仓库管理人员按照"成品发货单"上的要求进行成品备货，将备货的成品搬运至仓库发货区，并在"成品发货单"上签字确认。4.仓库管理人员根据"成品发货单"上的发货日期和运输方式，安排成品出库。如采用快递发货，应与快递公司办理交接手续，填写"快递发货清单"，注明快递单号、发货日期、成品名称、规格型号、数量等信息；如采用自提发货，应通知客户前来仓库提货，并在客户提货时要求客户在"成品发货单"上签字确认。5.仓库管理人员在完成成品出库操作后，及时在库存管理系统中录入成品出库信息，更新库存台账，并将"成品发货单"的相关联次分别传递给销售部门、财务部门等相关部门。

（二）出库复核1.在成品出库前，仓库管理人员应对备货的成品进行复核，核对成品的名称、规格型号、数量、外观质量等是否与"成品发货单"一致，确保出库成品准确无误。2.对于贵重成品或有特殊要求的成品，应进行双人复核，确保出库安全。

（三）出库记录1.仓库管理人员应详细记录成品的出库日期、出库单号、成品名称、规格型号、数量、发货日期、客户名称、运输方式、快递单号（如适用）等信息，确保出库记录准确、完整。2.出库记录应采用纸质台账和电子表格两种形式同时保存，纸质台账应按照日期顺序装订成册，便于查阅；电子表格应定期备份，防止数据丢失。

七、退货管理（一）退货接收1.当客户提出退货要求时，销售部门应及时与客户沟通，了解退货原因，并填写"退货申请单"，注明退货成品的名称、规格型号、数量、退货原因等信息。2.销售部门将"退货申请单"传递给仓库管理部门，仓库管理部门根据"退货申请单"上的信息，在仓库退货区安排接收退货成品。3.仓库管理人员在接收退货成品时，应认真核对退货成品的名称、规格型号、数量、外观质量等是否与"退货申请单"一致，并对退货成品进行初步检查，如发现有损坏或质量问题，应及时与销售部门和客户沟通确认。

（二）退货检验1.质量部门在收到退货成品后，对退货成品进行抽样检验，检验项目包括成品的外观、尺寸、性能、包装等是否符合质量标准。2.对于抽检合格的退货成品，质量部门在"退货申请单"上加盖"检验合格"章，并通知仓库管理人员将退货成品重新入库；对于抽检不合格的退货成品，质量部门填写"不合格品处理单"，注明不合格原因及处理意见，通知相关部门进行处理。

（三）退货处理1.对于检验合格的退货成品，仓库管理人员按照成品入库管理流程办理重新入库手续，并在库存管理系统中更新库存台账。2.对于检验不合格的退货成品，应根据不合格原因进行相应的处理。如属于质量问题，生产部门应分析原因，采取措施进行改进，防止再次出现类似问题；如属于客户原因导致的退货，销售部门应与客户协商解决方案，如换货、退款等。3.对于因质量问题退货的成品，应做好记录，并进行追溯，以便分析质量问题产生的原因，采取有效的纠正措施，防止质量问题的再次发生。

八、文件与记录管理1.与成品出入库及仓储管理相关的文件包括本规程、"成品入库单"、"成品发货单"、"不合格品处理单"、"库存盘点差异表"、"退货申请单"等，应按照公司文件管理规定进行分类、编号、归档保存，确保文件的完整性和可追溯性。2.成品出入库及仓储管理过程中产生的记录应真实、准确、完整，如"成品入库单"、"成品发货单"、"库存盘点记录"、"退货记录"等，记录应按照规定的格式和内容进行填写，并妥