双控体系管理制度

双控体系管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称"双控体系"），有效防范和遏制生产安全事故，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及员工在生产经营活动中的安全风险分级管控与隐患排查治理工作。

（三）工作原则1.预防为主：强化安全风险辨识、评估与管控，把安全风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前。2.关口前移：从源头管控入手，全面排查风险点，科学评定风险等级，实施精准有效的风险管控措施。3.动态管理：双控体系建设应根据公司生产经营状况、工艺技术、设备设施等变化，及时调整完善，确保体系的有效性和适应性。

二、职责分工

（一）公司主要负责人职责1.全面负责公司双控体系建设与运行工作，提供必要的人力、物力、财力支持。2.组织制定双控体系建设工作方案和各项管理制度，明确各部门职责分工。3.定期组织召开双控体系建设工作会议，研究解决体系建设过程中的重大问题。4.督促、检查双控体系建设与运行工作，确保各项工作措施落实到位。

（二）安全管理部门职责1.负责双控体系建设的日常组织协调工作，制定具体的工作推进计划并组织实施。2.组织开展安全风险辨识、评估、分级工作，建立安全风险数据库。3.制定隐患排查治理标准和工作流程，组织实施隐患排查治理工作，对隐患排查治理情况进行统计分析。4.负责对各部门双控体系建设与运行情况进行监督检查，对发现的问题提出整改意见并跟踪落实。5.组织开展双控体系培训工作，提高员工对双控体系的认识和操作技能。

（三）各部门职责1.负责本部门安全风险辨识、评估、分级工作，确定本部门的风险点及风险等级。2.制定本部门风险控制措施，落实隐患排查治理责任，对排查出的隐患及时进行整改。3.配合安全管理部门做好双控体系建设与运行的各项工作，及时反馈工作中存在的问题。4.组织本部门员工学习双控体系相关知识，提高员工风险防范意识和隐患排查能力。

（四）员工职责1.积极参与公司组织的双控体系培训，掌握安全风险辨识、评估和隐患排查治理的方法和技能。2.认真开展岗位安全风险辨识，及时发现并报告身边的安全隐患。3.严格遵守公司安全规章制度，落实风险控制措施，积极参与隐患整改工作。

三、安全风险分级管控

（一）风险辨识1.辨识范围：涵盖公司所有生产经营活动，包括但不限于设备设施、作业环境、人员行为、管理流程等方面。2.辨识方法：采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等多种方法进行全面辨识。3.辨识频次：新、改、扩建项目投产前，应进行全面的安全风险辨识；每年定期组织一次全面的安全风险辨识；当生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时进行专项安全风险辨识。

（二）风险评估1.评估方法：根据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行评估。对于可量化的风险，采用风险矩阵法等进行定量评估；对于难以量化的风险，采用专家评议法等进行定性评估。2.评估标准：依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）等相关标准，结合公司实际情况，制定风险评估标准。3.评估流程：安全管理部门组织相关人员对辨识出的风险进行评估，填写风险评估表，确定风险等级。

（三）风险分级1.分级原则：根据风险评估结果，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。重大风险（红色）：发生事故的可能性与后果严重程度二者结合后风险值大于等于320，极有可能导致严重人员伤亡、重大财产损失或环境破坏的风险。较大风险（橙色）：发生事故的可能性与后果严重程度二者结合后风险值在160320之间，有可能导致人员伤亡、较大财产损失或环境破坏的风险。一般风险（黄色）：发生事故的可能性与后果严重程度二者结合后风险值在70160之间，可能导致人员伤亡、一般财产损失或环境影响的风险。低风险（蓝色）：发生事故的可能性与后果严重程度二者结合后风险值小于70，不太可能导致人员伤亡、财产损失或环境影响的风险。2.分级管控措施重大风险：由公司主要负责人亲自组织制定专项管控方案，实施重点监控，确保风险始终处于可控状态。较大风险：由分管安全负责人组织制定管控措施，明确责任部门和责任人，定期进行检查和评估。一般风险：由部门负责人负责组织实施管控措施，加强日常管理，及时消除风险隐患。低风险：由岗位员工负责采取相应的防范措施，做好风险的自我管控。

（四）风险信息更新1.安全管理部门应定期对安全风险信息进行更新，确保风险信息的准确性和时效性。2.当公司生产经营活动发生重大变化，如工艺变更、设备更新、新建项目投产等，应及时组织重新进行风险辨识、评估和分级，调整风险管控措施。

四、隐患排查治理

（一）排查类型1.日常排查：由岗位员工、班组长、车间主任等按照各自职责，每天对本岗位、本班组、本车间进行安全检查，及时发现并处理隐患。2.定期排查：公司每月组织一次全面的安全隐患排查；各部门每半月组织一次部门内部的安全隐患排查。3.专项排查：针对季节性特点、重大活动、重要节日等，开展专项安全隐患排查；对新、改、扩建项目，在施工前、施工过程中及竣工验收前进行专项安全隐患排查；对电气设备、消防设施、特种设备等重点设备设施，定期进行专项安全隐患排查。4.季节性排查：根据不同季节的特点，如春季防火、夏季防汛、秋季防雷电、冬季防寒保暖等，组织开展季节性安全隐患排查。

（二）排查内容1.安全管理制度执行情况：检查各项安全管理制度是否健全，是否得到有效执行。2.设备设施运行状况：检查设备设施是否正常运行，有无老化、损坏、故障等情况。3.作业环境安全状况：检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，有无易燃易爆、有毒有害等危险物质泄漏。4.人员操作行为规范情况：检查员工是否遵守操作规程，有无违章作业、违规指挥等行为。5.安全防护设施配备与使用情况：检查安全防护设施是否齐全、有效，员工是否正确佩戴和使用。

（三）隐患治理1.隐患登记：对排查出的隐患进行详细登记，记录隐患的名称、位置、类别、发现时间、责任人等信息。2.隐患评估：对登记的隐患进行评估，确定隐患的等级，分析隐患产生的原因和可能导致的后果。3.治理措施制定：根据隐患评估结果，制定切实可行的治理措施，明确治理责任部门、责任人、治理期限和治理目标。4.隐患治理实施：责任部门和责任人按照治理措施组织实施隐患治理工作，确保治理工作按时完成。5.隐患治理验收：隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号。对重大隐患治理情况，应及时向上级主管部门报告。

（四）隐患排查治理台账安全管理部门应建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患排查治理的全过程信息，包括排查时间、排查人员、隐患内容、隐患等级、治理措施、治理期限、治理责任人、验收情况等。隐患排查治理台账应妥善保存，以备查阅。

五、培训与教育（一）培训计划制定安全管理部门根据公司双控体系建设与运行的实际情况，制定年度双控体系培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。

（二）培训内容1.双控体系建设的目的、意义和相关政策法规。2.安全风险辨识、评估、分级的方法和技巧。3.隐患排查治理的标准、流程和方法。4.风险控制措施和隐患治理措施的制定与实施。5.典型事故案例分析，提高员工对安全风险和隐患的认识。

（三）培训方式1.集中培训：定期组织全体员工参加集中培训，邀请专家进行授课，系统讲解双控体系相关知识。2.现场培训：结合实际工作，在作业现场对员工进行风险辨识、隐患排查等方面的现场培训，增强员工的实际操作能力。3.线上培训：利用公司内部网络平台，发布双控体系培训资料，供员工自主学习；通过在线考试等方式，检验员工的学习效果。

（四）培训效果评估1.每次培训结束后，通过考试、撰写心得体会、现场操作考核等方式对员工的培训效果进行评估。2.根据培训效果评估结果，总结培训工作中存在的问题，及时调整培训计划和培训内容，改进培训方式，提高培训质量。

六、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门双控体系建设与运行情况进行监督检查，检查内容包括风险辨识、评估、分级情况，隐患排查治理情况，风险控制措施落实情况，培训教育情况等。2.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。

（二）考核机制1.建立双控体系建设与运行工作