过程质量风险识别评价表

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过程质量风险识别评价表,,,,,,,,,,,,,,

过程,序号,风险描述,编号,风险产生的原因,风险可能导致的结果,严重程度,发生频度,紧急程度,风险系数,风险等级,预防措施（控制方法）,执行部门,输出内容,备注

原材料领料,1,材料等级与生产通知单不符,1,BOM表信息错误；,材料用错，生产日程延期,5,1,5,25,高,"BOM表作成后由2人以上进行确认核对；

",注塑部,BOM表,

,,,2,物料员没有核对BOM表信息；,材料用错，生产日程延期,5,1,5,25,高,配料员核对产品材料信息,注塑部,领料单,

,,,3,物料员开错单据；,材料用错，生产日程延期,5,1,5,25,高,配料员开单后由直属领导核对确认,注塑部,领料单,

,2,材料颜色与生产通知单不符,1,BOM表信息错误；,材料用错，生产日程延期,5,1,5,25,高,"BOM表作成后由2人以上进行确认核对；

",注塑部,BOM表,

,,,2,物料员没有核对BOM表信息；,材料用错，生产日程延期,5,1,5,25,高,配料员核对产品材料信息,注塑部,领料单,

,,,3,物料员开错单据；,材料用错，生产日程延期,5,1,5,25,高,配料员开单后由直属领导核对确认,注塑部,领料单,

,3,材料种类与生产通知单不符,1,BOM表信息错误；,材料用错，生产日程延期,5,1,5,25,高,"BOM表作成后由2人以上进行确认核对；

",注塑部,BOM表,

,,,2,物料员没有核对BOM表信息；,材料用错，生产日程延期,5,1,5,25,高,配料员核对产品材料信息,注塑部,领料单,

,,,3,物料员开错单据；,材料用错，生产日程延期,5,1,5,25,高,配料员开单后由直属领导核对确认,注塑部,领料单,

,4,批次领错,1,物料员开领料单时未标证批次信息；,材料用错，生产日程延期,5,1,5,25,高,"1.有特殊批次要求时物料员要在领料单上填写批次并要对标签核对；

2.作业员生产时要对标签批次进行确认；",注塑部,领料单,

,5,物性（阻燃性)不符合要求,1,供应商没有检测物性,影响产品性能,5,1,5,25,高,供应商提供物性报告物性，IQC每批次检验,注塑部,材料物性表,

原料干燥,1,材料型号错误,1,材料发错,生产日程延期,5,1,5,25,高,划线确认，物料员核对产品材料信息,注塑部,加料记录表,

,2,批次错误,1,材料批次发错,材料批次用错，生产日程延期,5,1,5,25,高,"1.有特殊批次要求时物料员要在领料单上填写批次并要对标签核对；

2.作业员生产时要对标签批次进行确认；",注塑部,加料记录表,

,3,干燥机故障,1,作业前未对设备进行点检,部品外观及功能不良,4,2,4,32,高,作业前对干燥机点检,注塑部,加料记录表,

,4,"干燥温度,干燥时间超标",1,作业前未对材料干燥时间与温度点检,产品性能下降,4,2,4,32,高,用温度计、计时器测定,注塑部,加料记录表,

,5,材料干燥的时间和设定温度与标准不符,1,作业前未对材料干燥时间与温度点检,产品性能下降,4,2,4,32,高,用温度计、计时器测定,注塑部,加料记录表,

,6,干燥桶未清洁干净,1,配料员未彻底清洁干燥桶,有杂料影响产品品质,2,1,2,4,低,清洁路径及检查位置,注塑部,加料记录表,

配料加料,1,原材料型号错误,1,材料发错,生产日程延期,5,1,5,25,高,配料员核对产品材料信息,注塑部,加料记录表,

,2,材料转换与转模通知单不符,1,材料用错,材料用错，生产日程延期,5,1,5,25,高,配料员核对产品材料信息,注塑部,加料记录表,

,3,配料机清洁不干净,1,配料员未彻底清洁配料机,有杂料影响产品品质,2,1,2,4,低,清洁路径及检查位置,注塑部,加料记录表,

,4,水口料有杂质,1,碎料员碎料未认真选别不良品,有杂料影响产品品质,2,1,2,4,低,清洁路径及检查位置,注塑部,加料记录表,

,5,材料转换料桶清洁不彻底,1,配料员未彻底清洁干燥桶,有杂料影响产品品质,2,1,2,4,低,清洁路径及检查位置,注塑部,加料记录表,

,6,吸料机故障断料,1,作业前对设备未进行点检,导致停机，产品缺料,3,1,2,6,低,作业前对干燥机点检,注塑部,加料记录表,

产品入库,1,产品倒箱,1,物流速度过快,影响外观，客户投诉,5,1,3,15,高,所有物流车限速行驶,注塑部,/,

,,,2,地面不平,影响外观，客户投诉,5,1,3,15,高,发现地面损坏不平时，立即维修,注塑部,/,

,,,3,产品码托时箱子没有放规范,影响外观，客户投诉,5,1,3,15,高,培训物流人员码托要求，管理干部每日点检,注塑部,培训记录,

,2,产品碰撞,1,物流速度过快，产品晃动,影响外观，客户投诉,5,1,3,15,高,所有物流车限速行驶,注塑部,/,

辅料装配,1,漏装、漏贴,1,作业标准无明确辅料装配数量、位置及顺序,影响性能，客户投诉,5,1,5,25,低,作业指导书上明确装配数量、手顺及位置,注塑部,作业指导书,

,,,2,作业员对作业要求不熟悉,影响性能，客户投诉,5,3,5,75,高,对作业员进行岗前培训,注塑部,培训记录表,

,,,3,作业员未按标准作业,影响性能，客户投诉,5,3,5,75,高,作业遵守率培训,注塑部,培训记录表,

,2,装不到位,1,标准不明确,影响性能，客户投诉,3,2,5,30,高,作业指导书上要有明确装配要求，装配OK及NG图示,注塑部,作业指导书,

,3,辅料松脱,1,海绵、不织布本身粘性不足,影响性能，客户投诉,5,1,5,25,高,试做期间对试作库品粘度及强力测试,注塑部,评估报告,

,,,2,素材胶位薄导致松脱,影响性能，客户投诉,3,1,3,9,低,首件尺寸管控及装配后检查,注塑部,首件报告,

模具保养,1,模具漏装、装错、装反,1,班组长监督不到位，技工疏忽大意，未自检及互检,产品批量报废，重复维修甚至会导致客户停线,5,1,5,25,高,加强员工技能及品质意识培训,注塑部,模具二级保养手顺书/员工技能培训表,

,2,保养后模具损坏,1,技工品质意识薄弱及疏忽,模具重复维修、返修，影响纳期,5,1,5,25,高,加强员工技能及品质意识培训,注塑部,员工技能培训表,

,3,新人上岗未得到及时培训,1,新人技能差及监督不到位,增加模具异常风险,4,1,4,20,低,加强员工技能及品质意识培训,注塑部,员工技能培训表,

,4,高光、纹面模具损坏,1,技工未自检、互检疏忽大意,产品批量报废，重复维修甚至会影响客户纳期,5,1,5,25,高,加强员工技能及品质意识培训,注塑部,模具二级保养手顺书,

,5,保养后热流道损坏,1,技工未自检、互检疏忽大意,导致后续重复维修，影响生产纳期,5,1,5,25,高,加强员工技能及品质意识培训,注塑部,模具二级保养手顺书,

模具维修及改良,1,修错或方法不对,1,技工水平差，品质意识薄弱,产品批量报废，客户投诉，甚至停线风险,5,1,5,25,高,加强员工技能培训，组长监督,注塑部,模具维修记录表,

,2,镶件装错、装漏、装反,1,技工疏忽大意，未自身检查及互检,产品批量报废，客户投诉，甚至停线风险,5,1,5,25,高,加强员工技能培训及考核,注塑部,模具维修作业手顺书,

,3,修模后导致纹面损坏,1,技工未自检或疏忽大意,产品外观异常，批量报废,5,1,5,25,高,加强员工技能培训及考核,注塑部,模具维修作业手顺书,

,4,模具重复维修,1,技工技能差，无品质意识,影响客户纳期及交货,5,1,5,25,高,对员工宣导品质意识及相关考核,注塑部,模具维修作业手顺书,

,5,模具热流道漏胶、漏电,1,技工自检能力差及组长监督不到位,模具重复维修、返修，影响纳期,5,1,5,25,高,对员工宣导风险意识及相关培训,注塑部,模具维修作业手顺书,

,6,人为低级错误导致模具损坏,1,技工自检能力差，技能差,模具外观异常，后续补救困难,5,1,5,25,高,对员工宣导品质风险意识及考核,注塑部,培训记录表,

,7,新人上岗未得到及时培训,1,新人技能差及监督不到位,模具重复维修、返修，影响纳期,4,1,4,20,高,新员工上岗前技能培训及考核,注塑部,员工技能培训记录表,

,8,机台模具保养未做到位,1,技工懒惰，随意性,生产中模具踩模，导致产品批量报废,5,1,5,25,高,加强员工技能品质意识及风险意识培训,注塑部,模具一级保养手顺书,

,9,抢修时间过长,1,维修难度大，时间久,不能及时交货，影响客户纳期,5,1,5,25,高,对技工宣导客户纳期的重要性及技能培训,注塑部,模具维修作业手顺书/员工技能培训记录表,

上模,1,模具上错,1,装模人员装错,导致停线、影响交期,4,2,5,40,高,根据转模指示与模具铭牌编号核对,注塑部,目测检查,

,2,顶杆不平衡,1,顶杆螺丝松动或长度不一,模具顶针烧坏、产品顶白变形,2,1,2,4,低,上模前检查螺丝及顶杆长短,注塑部,目测检查,

,3,射嘴与唧嘴未对准,1,装模人员操作不当,导致漏胶、产品缺料,4,3,3,36,高,定位环固定，射嘴与唧嘴匹配,注塑部,定位环目测确认及用R规测量唧嘴,

,4,模具松动,1,"1.码模未确认是否码紧

2.顶出力过大",模具松动、脱落,5,2,3,30,高,"1.明确不同吨位码仔数量50-300吨码仔4个、301-1000吨码仔8个、1000吨以上码仔16个、（磁力码模除外)及敲打垫铁确认

2、机台实际顶出力＜机台顶出力60%

3.装防吊链",注塑部,上下模确认码仔数量及敲打垫铁确认松紧、确认防吊链,

,5,模具运水,1,"1.装模人员接错运水

2.运水堵塞","1.模温过高,生产失效、产

2.品外观、尺寸不良",5,2,3,30,高,"1.模具运水进出标示清晰,运水旁标示IN/OUT

2.每组运水放水测试",注塑部,"模具运水进出标示清晰,运水旁标示IN/OUT

2.测流量",

,6,未打开运水开关,1,装模人员未打开运水开关,产品外观、尺寸不良,5,2,3,30,高,运水阀门开关方向检查,注塑部,目测检查,

,7,顶针复位开关未接,1,装模人员漏接顶针复位开关,顶针复位动作无法正常完成，损坏模具,5,1,5,25,高,顶出确认,注塑部,上下模作业确认,

,8,热流道异常,1,不加温或超温,无法正常加温，作业失效,5,1,3,15,中,装模加温确认,注塑部,上下模作业确认,

下模,1,抽芯操作错误或顶针板未退到位合模,1,卸模操作不当,模具踩模损坏模具,5,2,3,30,高,1、确认抽芯模具的操作规程2、确认顶针复位针是否退平,注塑部,目测确认后操作,

,2,模具未打或打防锈油不均匀,1,卸模人员保养不当,模具生锈,2,2,1,4,低,"模具打防锈油保养标准：

1、前后模具喷防锈油标准，离模具15-20cm喷射，喷前模腔、后模公件，来回循环横喷

2、抽芯滑块模具喷防锈油标准，离模具15-20cm喷射，喷滑块底面、下侧、上侧、正面，再按前后模喷射标准操作

3、阻燃料和槽位深模具喷防锈油标准，产品骨位深于30-50cm的贴近模具槽位喷射，50cm以上使用管子插入模具槽喷射

4、立体模具喷防锈油标准，前模腔喷射顺序，正面-左侧-上侧-右侧-下侧，后模公件喷射顺序，正面-左侧-上侧-右侧-下侧",注塑部,目测检查,

,3,模具未吹运水,1,卸模操作不当,模具内有积水造成生锈,4,2,1,8,低,吹水确认管道残留,注塑部,目测检查,

,4,锁模片未锁上,1,卸模操作不当,模具跌落打开,5,1,3,30,高,使用吊机卸模前确认模锁,注塑部,目测检查,

,5,未确认吊环吊机吊挂稳定前卸磁或松码仔,1,卸模操作不当,模具脱落,5,1,3,30,高,确认吊挂稳定后方可卸磁或松码仔,注塑部,目测检查,

设备点检,1,设备故障,1,设备生产前未做日常点检,影响生产，影响交付,5,3,5,75,高,生产前进行设备日常点检,注塑部,设备点检表,

,2,机械手压伤产品,1,定位治具螺丝松动、未做保养,影响外观，客户投诉,3,1,3,9,低,制定机械手点检表,注塑部,机械手点检表,

,3,模温机参数与标准参数不一致,1,生产前未对参数点检,产品批量不良,5,1,5,25,高,"1、设定工艺参数基准书；

2、制定工艺参数点检表；",注塑部,"工艺参数基准书

工艺参数点检表",

,4,冻水机参数与标准参数不一致,1,生产前未对参数点检,产品批量不良,5,1,5,25,高,"1、设定工艺参数基准书；

2、制定工艺参数点检表；",注塑部,"工艺参数基准书

工艺参数点检表",

,5,自动卡扣螺丝机失效,1,生产前未对设备点检,产品批量不良,5,1,5,25,高,1、制定自动设备点检表,注塑部,自动设备点检表,

,6,电批扭力不合格,1,没有定期有电批扭力校对,产品批量不良,5,1,5,25,高,1、制定电批点检表,注塑部,电批点检表,

,7,自动水口剪异常,1,生产前未对设备点检,漏剪水口,5,1,5,25,高,1、制定自动剪点检表,注塑部,自动水口剪点检表,

,8,辅助治具异常不动作,1,生产前未对设备点检,产品批量不良,5,1,5,25,高,1、制定治具点检表,注塑部,工装治具点检表,

,9,机台漏油,1,生产前未对设备点检,出现产品外观不良,3,1,3,9,低,生产前进行设备日常点检,注塑部,/,

,10,设备气压异常,1,设备生产前未做日常点检,影响生产，影响交付,3,1,3,9,低,生产前进行设备日常点检,注塑部,设备点检表,

工艺调试,1,日期刻印错误,1,调试首件未检查,影响外观，客户投诉,5,1,5,25,低,按调机作业手顺书作业,注塑部,技术员作业手顺书,

,2,调试正常生产后未记录参数,1,技术员作业不遵守,产生品质问题无法追溯,2,4,5,40,低,"1.作业指导书上增加检查要求；

2.对作业员进行岗前培训

",注塑部,工艺参数点检表,

,3,送检部品缺料及其他不良,1,调试OK后未认真核对部品,影响外观，客户投诉,5,5,5,125,高,制定作业基准,注塑部,技术员作业手顺书,

,4,尺寸批量NG,1,摸温、冻水机等设备跳闸,影响装配，客户投诉,5,3,3,45,高,1、制定技术员检查设备基准,注塑部,技术员作业手顺书,

,5,作业员反馈的部品缺陷没及时处理,1,技术员作业不遵守,影响外观，客户投诉,5,3,3,45,高,技术员作业流程培训,注塑部,技术员作业手顺书,

,6,送检编号错误,1,没仔细核对产品编号作业不遵守,亮度不良，客户投诉,3,1,3,9,低,调光片供应商检讨并对策,注塑部,/,

,7,胶头料没排干净导致混色尺寸异常,1,为节省用料没按要求作业,影响外观，客户投诉,5,5,5,125,高,按照机台吨位排胶量指示表执行,注塑部,机台排胶指示表,

,8,材料没烘干开机,1,没按材料干燥要求作业,影响外观，客户投诉,5,5,5,125,高,按照材料烘干标准执行,注塑部,材料特性表,

,9,机械手调整位置不对,1,调整后没有经过验证直接开机,影响外观，客户投诉,5,5,5,125,高,按照机械手行程要求调整,注塑部,/,

,10,镶件用错,,更换镶件后没有核对基准书,影响装配，客户投诉,5,5,5,125,高,更换镶件的模具打出第一模核对结构是否正常,注塑部,作业基准书,

,11,模具限位块没装到位,,装模后开机没检查模具安装状态,影响性能，客户投诉,5,1,5,25,高,调机前对模具安装状态进行检查,注塑部,技术员作业手顺书,

,12,材料用错,1,转模时没开转模通知单转模后没有核对材料,影响性能，客户投诉,5,5,5,125,高,转模提前开转模通知单核对材料与基准书要求是否一致,注塑部,作业基准书,

注塑工,1,部品漏修水口、披锋,1,作业人员未按作业标准作业,影响外观，客户投诉,5,2,5,50,高,1.加强员工作业遵守培训,注塑部,作业指导书,

,2,部品修伤、修缺,1,作业员操作技术不熟练,影响外观，客户投诉,3,1,3,9,低,培训员工操作技巧,注塑部,作业指导书培训记录表,

,3,标签与实物不符,1,员工未做三点照合,影响装配，客户投诉,5,1,5,25,高,"1.作业指导书上要有详细的标签对照物

2.与样板标签对比；",注塑部,"作业指导书

样板标签",

,4,漏打螺丝,1,作业员对作业标准不明确,影响装配，客户投诉,3,2,3,18,低,1.追加数字化管理2.三点照合培训,注塑部,员数管理配送表三点照合培训表,

,5,螺丝打不到位,1,打螺丝时未按要求设定扭矩进行打螺丝作业员对电批作业不熟,影响性能，客户投诉,5,1,5,25,高,每周使用扭矩仪对电批扭矩进行点检,注塑部,电批扭矩点检记录表,

,6,螺丝滑牙,1,打螺丝时未按要求设定扭矩进行打螺丝作业员对电批作业不熟,影响性能，客户投诉,5,1,5,25,高,每周使用扭矩仪对电批扭矩进行点检,注塑部,电批扭矩点检记录表,

,7,产品堆积刮花、碰伤,1,作业员没有正确摆放产品,影响外观，客户投诉,3,2,3,18,低,按照作业指导书要求摆放产品,注塑部,作业指导书,

,8,漏装卡扣,1,作业员对作业标准不明确,影响装配，客户投诉,5,2,3,30,高,1.追加数字化管理2.三点照合培训,注塑部,员数管理配送表三点照合培训表,

,9,卡扣装不到位,1,作业员对作业标准不明确,影响装配，客户投诉,3,2,3,18,高,1.追加数字化管理2.三点照合培训,注塑部,员数管理配送表三点照合培训表,

,10,卡扣装歪斜,1,作业员对作业标准不明确,影响装配，客户投诉,3,2,3,18,高,1.追加数字化管理2.三点照合培训,注塑部,员数管理配送表三点照合培训表,

,11,漏贴海绵、不织布,1,作业标准无明确海绵不织布贴附数量及顺序,影响性能，客户投诉,5,1,5,25,高,作业指导书上要有海绵、不织布粘贴手顺及粘贴不织布的数量,注塑部,作业指导书,

,12,海绵粘贴不到位,1,作业标准无明确海绵不织布贴附数量及顺序,影响性能，客户投诉,5,1,5,25,低,作业指导