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月度开支明细及分析表序号项目分类月份开支金额（元）同比增长（%）环比增长（%）分析及备注1薪酬福利2022年1月2办公用品2022年1月3通讯费2022年1月4交通费2022年1月5客户招待2022年1月6广告宣传2022年1月7市场调研2022年1月8保险费用2022年1月9折旧费用2022年1月10其他费用2022年1月…项目月份预算金额（元）实际发生金额（元）差额（元）同比增长率（%）环比增长率（%）备注1.薪酬1月2.运营成本1月3.营销费用1月4.研发投入1月5.行政费用1月6.水电费1月7.物料采购1月8.资产折旧1月9.财务费用1月10.预防性维护1月………表格说明：项目：按开支类别划分，如薪酬、运营成本等。月份：填写对应的月份。预算金额：根据前月或年初预算填入。实际发生金额：记录实际发生的开支金额。差额：计算预算金额与实际发生金额的差额。同比增长率：计算与去年同期相比的增长率。环比增长率：计算与上个月相比的增长率。备注：填写任何相关的补充说明或分析。项目类别月份预算（元）实际支出（元）差额（元）同比变化（%）环比变化（%）主要原因人工成本员工工资社保及公积金运营费用租金水电费物业管理费市场营销广告宣传参展费用研发投入研发材料外部咨询费其他合计表格说明：项目类别：按照公司开支的主要分类列出，如人工成本、运营费用、市场营销等。月份：记录每个月的开支情况。预算（元）：根据年度预算分配到每个月的预算金额。实际支出（元）：实际发生的开支金额。差额（元）：预算金额与实际支出金额的差额。同比变化（%）：与去年同期相比的增长或减少百分比。环比变化（%）：与上个月相比的增长或

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