公司销售制度

公司销售管理办法（试行）总则为了更好地配合公司销售战略，顺利开展销售工作，明确销售活动各岗位的职责分工，实施全员销售战略，实现资源共享、协同作战，特制定以下管理办法。本办法适合公司组织的一切销售活动和销售人员。管理机构与职责组织架构

岗位职责董事长、党总支书记研究并决定公司的销售决策，并对公司的重大销售决策负责。销售副总经理在董事长、党总支书记的领导下，全面主持、组织、安排、落实公司的各项销售工作，提升品牌形象，推动产品的销售额和市场占有率，确保各项销售活动顺利进行。总会计师参与组织制定公司的销售方针和策略，负责组织产品价格的审报工作，与销售副总经理、专职纪检员、各子公司负责人配合，组织执行销售管理制度，提高公司的销售管理水平。专职纪检员负责组织制定针对公司开展的所有销售活动的纪检监察工作计划并组织实施。负责对所有参与销售活动的人员廉洁从业、正确履职的监督工作。各子公司负责人全面主持、组织、安排、落实各子公司的各项销售工作，并对公司的各项销售决策负责。并积极配合销售副总经理、总会计师、专职纪检员开展各项销售工作。项目运营部（一）品牌策划、组织：组织开展品牌策划、产品标准制定及包装设计；（二）市场调研、分析：开展市场数据收集、分析评价，提出市场应对策略、灵活调整市场销售策略。（三）销售策划、组织：确定销售模式，制订销售计划，利用双十一、双十二、元旦、春节等，组织开展不同形式的产品宣传、促销活动；（四）资源整合：对晋城地区及各子公司周边名优农特产品上市销售做全面评估，择优选择上市产品，及时收集、更新、发布产品的销售价格、库存及销售情况等（如下表）；（五）平台管理：搭建新零售社区电商销售平台、开发微信公众号及小程序，进行平台的管理及维护；（六）晋城市场开拓：负责晋城范围市场开拓（重点是晋煤内部关系公关）、产品销售、物流运输、货款回收、产品售后、客户维护等；（七）牵头协调、解决各子公司销售中出现的问题；（八）抽调专人组成公司价格委员会，做好产品价格的审报工作。（九）完成公司对销售公司下达的目标任务。综合办公室（一）根据需要，配合项目运营部及各子公司完成各销售活动期间的车辆调用、人员调配工作。（二）负责制定销售人员的标准化培训计划，并组织实施。（三）参与产品集中展示展销活动（四）其他临时性辅助工作。计划财务部（一）在总会计师的指导下，参与制定公司的销售方针和策略。（二）抽调专人组成公司价格委员会，做好产品价格的审报工作。（三）其他临时性辅助工作。党群工作部（一）协调与集团公司及集团公司外新闻媒体（包括网站）的关系，进行销售活动的报道、展示和宣传。。（二）负责销售先进工作者的评选、表彰和管理工作。（三）其他临时性辅助工作。纪检监察室（一）在专职纪检员的指导下，制定针对公司开展的所有销售活动的纪检监察具体工作计划并实施。（二）开展对所有参与销售活动的人员廉洁从业、正确履职的监督工作。（三）抽调专人组成公司价格委员会，做好产品价格的审报工作。（四）其他临时性辅助工作。各子公司（一）负责划分区域名优农特产品信息采集，寻找区域内具有资质代工企业，报公司统一鉴别、甄选；（二）负责划分区域内市场开拓、产品销售、物流运输、货款回收、售后服务、客户维护等，同时积极扩展省外市场；（三）负责按照订单要求完成生产，按时交货；（四）负责区域内代工企业的对接联络，做好代工产品品控；（五）按照其他公司（员工）提供的区域客户信息，完成对接、洽谈，跟踪回访；（六）负责所辖区域农产品市场调研、数据采集，掌握市场动态，及时分析、汇总，提出可行性建议报公司；（七）完成本公司下达的销售任务。（八）完成公司下达的其他任务。销售公司定位：公司二级子公司。是专业从事农产品策划、品牌打造、渠道拓展、社区电商的销售公司，是实施“良品到家”项目主体单位。与子公司的关系：相互独立，相对统一。即：在公司统一监管下，各子公司之间独立运行，但相互之间又是供应商、经销商关系。平台由销售公司统一管理，公司所有员工均可以参与销售。

价格监督管理为加强产品采购价格的评价和监督管理，在保证质量的前提下，有效降低成本，成立价格管理小组。价格管理小组作为我司行使价格监督职能的机构，应当严格履行职责，监督采购价格，控制采购成本。价格管理小组在总经理办公会议领导下开展工作。职能价格管理小组的主要职能是对各子公司经营产品进行采购价格监督、采购行为监督的机构。价格管理小组的价格管理应客观、公正，不受外部的干扰。组成成员价格管理小组成员由项目运营部、计划财务部、纪检监察室人员组成。价格管理小组设组长一名，全部成员为兼职。工作要求价格管理小组成员内部分工，定期或不定期去了解市场价格，并做好相关记录。价格管理小组不定期召开会议，每季度不少于1次，会议由小组组长召集并主持。价格管理小组会议要做好会议记录。价格管理小组要将了解到的市场价格详情及时与经营相关产品的子公司联系，并监督其日后工作的调整。通过走访客户，对采购人员工作表现进行评价。发现采购过程中操纵价格或者弄虚作假牟取私利行为的，书面报告给公司纪检监察室查处。客户管理各子公司及项目运营部要对客户进行规范化、有效化的管理，保证销售工作稳定开展。客户信息管理（一）各子公司指定专人负责客户信息的建立、动态维护、汇总、整理。（二）各子公司建立的客户信息档案，应交项目运营部备案，每季度更新一次电子客户信息。客户档案的建立与维护（一）每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头，建立电子档案簿。（二）客户档案信息统一按照项目运营部要求的格式及内容填写《客户档案信息表》，（三）客户档案信息应随业务的发展随时更新，实行动态维护管理，并保证所填内容的真实性、实效性。客户日常业务管理（一）各销售人员已发展敲定的客户要及时报备项目运营部，以免发生业务重叠与碰撞。（二）后续销售业务的跟进与客户的维护，未发生重大人事变动，遵循“谁发展、谁维护、谁跟进”的原则。账款管理各子公司要每月定期会同其财务部核对往来合同账目，及时完成催收货款工作。根据应收账款回款情况及计划，负责落实销售人员具体货款催收工作。对超过结算期的应收款项，各子公司财务部门要及时提醒合同管理人员及销售人员，预防货款出现长期挂账。各子公司要设立专门部门或专人建立合同管理及应收款项档案，以台账的方式进行管理，并定期对应收款项的帐龄进行跟踪分析，定期与往来单位队长确认。销售激励办法为了充分调动销售人员的积极性和创造性，特制定本方案，作为公司销售奖励标准。本方案坚持公开、公正、公平与多劳多得的原则。本方案适用于全体销售人员。本方案根据年度销售情况进行激励。本方案用于销售与回款全部完成的前提下进行奖励。本方案适用于单笔500万以下销售额订单的奖励。销售人员职责（一）维护老客户，发展新客户，产品销售价格按照公司统一定价执行，遵循《合同法》与客户签订销售合同。（二）按业务流程向项目运营部提供所签订合同的产品名称、规格、数量、交货时间、地点及其他要求。负责产品的交验。按合同期限收回货款。负责所销产品的售后、客户的回访与维护。（六）向项目运营部提供客户信息（单位名称、联系人、联系方式、购买产品信息详情等），协助项目运营部建立客户档案。（七）及时向公司反馈客户对产品的建议和改进意见。激励经费来源（一）本奖励政策激励经费来自总经理基金。（二）激励经费总金额根据年度销售情况具体研究确定。销售累计积分制奖励（一）个人奖励金额以财务收到的货款为计算依据。（二）以年度为计算周期对全体销售人员进行奖励。（三）以年度销售额累积计算积分，销售额每满10000元积1分，未满10000元积0分，跨年度数据清零。个人奖励金额=奖励总金额/全员年度总积分*个人年度积分（四）年度统计数据标准为销售完结且已回款，统计截至日为12月31日。（五）个人奖励金额与工资、级别无关，为独立销售奖励，年底一次性奖励。（六）项目运营部负责对本年度参与销售人员进行销售数据统计，计划财务部、各子公司配合项目运营部做好数据统计工作。大额销售提成奖励（一）单笔销售额≥500万元，按照大额销售提成奖励办法进行奖励。（二）大额销售提成奖励根据实际情况进行制定，经总经理办公会议研究决定。产品宣传管理培训管理展示展销管理为了规范产品展示展销的管理，使产品能以最好的形式展示给客户，促进营销，特制定本管理办法。本办法适用于所有在外展示展销活动的日常管理及展台维护等事宜。组成成员（一）展示展销小组由各子公司销售人员、林业公司、公司抽调人员组成。（二）展示展销小组设组长一名，全部成员为兼职。职责（一）展示展销小组负责展示产品的布置、销售、补充及转运。（二）展示展销小组组长负责统筹协调安排本小组的工作与人员安排，并与牵头与公司、外部单位积极联络。工作要求（一）展示展销小组所有成员须熟知所有陈列产品的信息。（二）保持展示区整洁统一，所有展示产品、展示用设施设备、展台及办公物品统一建立登记台账。（三）展示产品整体码放，不同类型产品归类摆放，不得在展示区堆放杂物。（四）所展产品的销售要做好记录，随时销售、随时记录、当日统计、当日盘点、及时补货，保障展销活动正常进行。（五）产品销售涉及现金支付的要做到双人复核，并做好记录。（六）爱惜使用展示用设施设备、展台及展示用品，展示活动结束后，应将设施设备、资料放置归库。库房管理为了规范公司的库房管理程序，促进库房各项工作科学、高效、有序的运作，加强产品入库、物资保管、产品领发、补退库等管理，提高货物转运及人员工作效率，保障公司产品销售活动正常有序开展，特制订本管理办法。本管理办法适用于公司本部库房管理。产品入库（一）库管员应认真清点所要入库产品的数量，并检查好产品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）产品进库，库管员和交货员现场交接接收，必须按接受单条款内容，做好入库登记。（三）产品验收合格后，应及时入库。产品及物资保管（一）产品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"：a）二齐：产品摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：产品清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。（二）库管员对常用或每日有变动的产品要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。（三）库存信息及时呈报登记。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。（四）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。（五）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。（六）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。（七）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。产品出库及物资领发（一）产品出库，库管员要做好记录，外单位领用人须持有效、专一凭证领用并本人签字。本单位领用人须登记明确产品用途及去向，方可领取。（二）产品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。（三）库管员对库存产品进行定期检查，发现变质产品，根据"废品损失报告单"进行查验后，将变质产品出库并做好记录。（四）库管员要做好出库登记，根据需要，并每月结账前向各子公司财务部门提供出入库报告，以供参考。产品补退库及调换货（一）由于销售计划更改引起领用的产品剩余时，应及时退库并办理退库手续。（二）废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放产品，原则上无产品质量问题，不得调换货。确