询价采购流程模板

询价采购流程模板演讲人：日期：目录CATALOGUE01020304询价采购概述询价准备阶段供应商选择与邀请阶段报价收集与评估阶段0506谈判协商及合同签订阶段履约验收及付款结算阶段01询价采购概述CHAPTER定义询价采购是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。目的以最低的价格获取最优质的商品或服务，提高采购效率，降低采购成本。定义与目的适用范围采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目。适用对象供应商，包括生产商、批发商、零售商等，需具备提供所需商品或服务的资质和能力。适用范围及对象流程简介与特点特点流程简单、采购周期短、采购成本相对较低，但供应商的选择范围有限，可能无法获得最优供应商。同时，对采购人的专业素质和经验要求较高，需对市场价格和供应商情况有较全面的了解。流程简介包括询价、报价、比较、确定供应商、签订合同等主要环节。02询价准备阶段CHAPTER详细了解所需物品或服务的具体需求包括数量、品质、规格、功能、服务等要求。确立采购标准根据需求制定详细的采购标准，包括质量标准、验收标准等。评估采购风险对采购过程中可能出现的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。明确采购需求与规格要求编制询价文件及清单询价文件包括询价函、采购需求说明、合同条款、报价要求等。列出所需物品或服务的具体清单，包括品名、规格、数量、技术要求等。清单明细如图纸、样品、技术资料等，方便供应商准确理解和报价。附件准备询价方式根据采购需求和实际情况选择合适的询价方式，如公开询价、邀请询价、密封报价等。渠道选择通过官方渠道、行业平台、供应商库等渠道发布询价信息，确保信息广泛传播并吸引优质供应商参与。确定询价方式及渠道选择03供应商选择与邀请阶段CHAPTER供应商资质检查供应商是否具有相关资质和证书，如营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。供应能力评估供应商的供货能力、生产能力、运输能力等，确保其能够满足采购需求。质量管理体系了解供应商的质量管理体系和质量控制措施，确保产品质量符合采购要求。历史业绩考察供应商的历史业绩和声誉，优先选择有良好合作记录的供应商。供应商资质审查与筛选标准设定明确采购项目、要求、询价截止时间等，确保供应商准确了解采购需求。邀请函内容包括采购项目详细要求、技术规范、图纸、合同条款等，为供应商提供全面的参考信息。询价文件资料对询价文件进行保密处理，防止信息泄露导致不公平竞争。保密要求发出邀请函并附询价文件资料010203及时与供应商沟通，了解其反馈和疑问，解答或澄清相关问题。跟踪反馈将供应商的反馈进行整理和分析，对不符合要求的供应商进行筛选或调整。反馈整理确保参与询价的供应商数量足够多，以提高竞争性和采购效果。供应商数量跟进供应商反馈情况，确保参与度04报价收集与评估阶段CHAPTER接收报价文件将各供应商的报价数据录入采购系统，便于后续对比和分析。报价数据录入报价资料归档将报价资料按照规定的流程进行归档，以备后续查阅和审计。收集各供应商提交的报价文件，并进行初步的分类和整理。收集各供应商报价资料整理汇总根据报价、质量、交货期等因素，筛选出优势供应商，进行进一步谈判。优势供应商筛选与优势供应商进行谈判，争取更有利的价格和条款。谈判与协商根据市场行情和成本结构，对各供应商的报价进行合理性分析。报价合理性分析对比分析各供应商报价合理性及优势根据采购需求和标准，制定合格供应商标准。合格供应商标准根据合格供应商标准，筛选出符合条件的供应商名单。供应商名单筛选对筛选出的供应商名单进行审核和确认，确保名单的准确性和可靠性。名单审核与确认初步筛选出符合条件供应商名单05谈判协商及合同签订阶段CHAPTER安排现场考察或线上交流活动安排邀请供应商进行考察通过现场考察或线上交流活动，了解供应商的实际情况、生产能力及资质等。安排专业人员进行陪同确保考察的专业性和有效性，由采购方安排专业人员陪同考察。制定考察方案明确考察的内容、目标及时间安排，确保考察的顺利进行。针对筛选出来供应商进行深入谈判协商澄清双方权责明确双方在采购合同中的权责，避免合作过程中出现纠纷和争议。谈判技巧与策略掌握有效的谈判技巧，如倾听、提问、反馈等，合理运用策略，争取更有利的合作条件。寻求合作共识就采购的货物、价格、质量、交货期等关键问题进行协商，寻求合作共识。01合同内容规范合同内容应详细、明确，包括货物名称、规格、数量、价格、质量、交货期等条款。达成一致后，签订正式采购合同02合同签订程序遵循公司合同审批流程，确保合同签订的合法性和有效性。03合同履行保障采取有效措施保障合同的履行，如支付定金、约定违约金等。06履约验收及付款结算阶段CHAPTER产品交付供应商按合同约定的时间、地点和方式，将产品交付给采购方。采购方需安排专业人员进行接收和初步验收，确保产品数量、规格和外观等符合要求。产品验收采购方组织专业人员对产品进行详细的验收，包括产品质量、性能、功能等方面。如有必要，可邀请第三方专业机构进行验收，并出具验收报告。验收过程中发现的问题应及时与供应商沟通，协商解决方案。验收证明验收合格后，采购方需出具验收证明，作为后续付款结算的依据。同时，将验收报告和相关文件归档保存，以备后续查阅。按照合同约定进行产品交付和验收工作结算申请供应商向采购方提交付款结算申请，并提供合同、验收证明、发票等相关文件。采购方审核无误后，按照合同约定的付款方式和时间，办理付款手续。结算审核结算支付完成验收后，按照合同规定办理付款结算手续采购方财务部门对付款结算申请进行审核，确保采购项目符合合同规定和财务要求。如有需要，可要求供应商提供补充资料或进行说明。审核通过后，采购方将款项支付给供应商。支付时需注意资金安全和支付方式的合规性，避免出现支付错误或风险。总结回顾采购结束后，对整个采购过程进行总结回顾，包括采购计划、招标文件、评标过程、合同签订、产品交付、验收和付款结算等环节。分析采购过程中的优点和不足，提出改进意见和建议。对整个采购过程进行总结回顾，持续改进优化流程经验分享将采购过程中的经验教训进行总结归纳