蜜雪冰城采购流程

蜜雪冰城采购流程演讲人：日期：目录CATALOGUE01020304采购需求分析与计划供应商选择与评估采购合同签订与执行质量检验与入库管理0506付款结算与对账工作采购风险管理与优化建议01采购需求分析与计划CHAPTER考虑促销活动影响针对蜜雪冰城自身的促销活动，如节假日促销、新品上市等，提前预估销售量，确保原材料供应充足。分析消费者需求根据历史销售数据、市场趋势、季节性变化等因素，预测未来冰淇淋与茶饮的市场需求，确保采购量与市场需求相匹配。评估竞争对手密切关注竞争品牌的销售情况、价格策略以及市场活动，以便及时调整采购策略。市场需求预测与评估实时掌握各类原材料的库存情况，确保库存量在合理范围内，避免积压或缺货现象。库存数量监控定期对库存原材料进行质量检查，确保原材料新鲜度、口感等符合产品要求。库存质量检查根据库存情况和市场需求，合理安排原材料采购，降低库存成本。库存成本控制原材料库存情况分析010203制定采购计划根据市场需求预测、库存情况以及采购周期等因素，制定详细的采购计划，包括采购数量、品种、规格等。采购计划制定与审批供应商选择与评估选择信誉良好、质量可靠的供应商，确保原材料的质量和供应稳定性。同时，定期对供应商进行评估，淘汰不符合要求的供应商。采购计划审批将采购计划提交给相关部门或领导进行审批，确保采购计划的合理性和可行性。审批通过后，严格按照采购计划执行。02供应商选择与评估CHAPTER供应商资质审查与筛选供应商营业执照、税务登记证等相关证件审查确保供应商具备合法经营资质，降低采购风险。供应商产品质量认证检查供应商提供的产品是否通过国家相关质量认证，如QS、HACCP等，确保产品质量可靠。供应商信誉评估通过市场调研、行业口碑等方式，了解供应商的信誉情况，避免与不良供应商合作。生产现场考察实地考察供应商的生产现场，了解其生产流程、卫生状况及生产能力，确保产品源头可靠。仓储与物流评估质量管理体系考察供应商实地考察与评估评估供应商的仓储条件和物流配送能力，确保产品能够及时、安全地送达门店。检查供应商是否建立完善的质量管理体系，包括产品检验、追溯等流程，确保产品质量可控。双方就合作意向进行明确，包括产品种类、价格、供货方式等，确保合作顺利进行。合作意向确认就采购合同的具体条款进行谈判，如产品质量标准、交货时间、付款方式等，明确双方的权利与义务。合同条款谈判在双方达成一致意见后，签订正式的采购合同，为双方的合作提供法律保障。签订正式合同供应商合作意向确认与谈判03采购合同签订与执行CHAPTER合同条款协商与确定采购明细包括采购的冰淇淋原料、茶叶、配料等商品种类、规格、数量、价格等详细信息。质量标准明确采购商品的质量标准、检验方法和验收要求，确保商品质量符合蜜雪冰城的要求。交货时间与地点确定商品的交货时间、交货地点和运输方式，确保商品按时到达并满足生产需求。违约责任明确双方违约的责任和处理方式，保障双方的合法权益。双方对合同条款无异议后，正式签订采购合同，并加盖公章或合同专用章。签订确认合同签订及备案手续完成将采购合同及相关附件、资料等按照公司规定和国家法律法规的要求进行备案，确保合同合法有效。备案手续双方应履行保密义务，不得将合同内容及涉及商业秘密的信息泄露给第三方。保密义务预付款支付按照合同约定支付预付款，确保供应商有足够的资金进行生产和供货。交货验收供应商按照合同约定的交货时间、地点和方式进行交货，蜜雪冰城进行验收并出具验收证明。尾款支付在确认商品质量、数量无误后，按照合同约定支付尾款，完成交易。预付款支付及货物交付安排04质量检验与入库管理CHAPTER质量检验标准供应商提供产品合格证明及检验报告，由公司质检部门对到货产品进行抽检或全检，确认质量无误后进行验收。验收流程验收不合格处理对于质量不合格的产品，将进行退货或换货处理，并对供应商进行处罚和警告。制定严格的采购标准，对原材料进行感官、理化、微生物等多方面的质量检测，确保产品符合公司标准。到货质量检验与验收流程不合格品处理对于验收不合格的产品，将立即封存并通知供应商，同时进行退货或换货处理，确保不合格品不流入生产环节。退货流程填写退货申请单，经公司审核后，将退货产品退回供应商处，并要求供应商在规定时间内进行退款或换货。跟踪与反馈对于退货处理过程进行跟踪和记录，确保问题得到有效解决，并定期对供应商进行考核和评价。020301不合格品处理及退货流程入库信息录入及库存管理对验收合格的产品进行入库信息录入，包括产品名称、规格、数量、供应商信息等，确保库存信息准确无误。入库信息录入建立科学的库存管理制度，定期进行库存盘点和清查，确保库存数量与信息系统记录一致。库存管理设置库存预警线，当库存量达到或低于预警线时，将及时提醒采购部门进行补货，确保生产需求。库存预警机制05付款结算与对账工作CHAPTER适用于小额交易或紧急采购情况。现金支付常规采购方式，大额交易更安全可靠。银行转账如支付宝、微信支付等，方便快捷。第三方支付平台货款支付方式选择及申请010203检查采购订单、入库单、发票等单据的完整性和准确性。单据审核与供应商进行月度或季度对账，确保采购金额与付款金额一致。对账流程对于对账过程中出现的差异，及时与供应商沟通解决。差异处理结算单据审核与对账工作按照国家税法规定，及时申报和缴纳采购相关的税款。税务申报合理利用税收政策，降低采购成本，提高公司税务合规性。税务筹划确保供应商提供合法有效的发票，防止假发票和不合规发票。发票管理发票开具及税务处理06采购风险管理与优化建议CHAPTER市场价格波动、成本上涨等风险。价格风险产品出现质量问题、不符合食品安全标准等风险。质量风险01020304供应商资质、生产能力、原材料质量等方面的风险。供应商风险物流延误、损坏等风险。物流风险采购过程中风险识别与评估供应商管理质量控制价格监控物流保障建立供应商档案，定期评估供应商资质和供货能力，加强与供应商的合作与沟通。制定严格的质量检验标准和流程，对采购的产品进行抽检或全检，确保产品质量符合标准。密切关注市场行情，制定合理的采购价格，与供应商签订价格协议或采取期货采购等措施。选择可靠的物流服务商，建立完善的物流体系，确保产品及时、安全送达。风险应对措施制定与实施信息化管理建立采购信息化系统，实现采购流程的电子化、自动化，提