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文档简介
XXXXXXXX管理制度汇编2025年3月
目录TOC\o"1-4"\h\z\u一、基本管理制度 51、企业组织架构与职责 51.1、企业组织机构图 51.2、部门职责 52、维修经营许可制度 163、人员考勤管理制度 214、企业日常管理制度 244.1、人事管理 244.2、考核管理 284.3、薪酬管理 304.4、培训管理 324.5、奖惩管理 334.6、保密管理 384.7、财务管理制度 394.8、值班制度 53二、安全生产管理制度 551、工作人员安全操作守则 552、设备安全操作规程 613、安全生产管理制度 644、安全生产条例 665、安全生产应急预案 706、消防安全管理规定 74三、质量管理制度 781、维修质量管理制度 782、维修车辆档案管理制度 803、维修车辆检验制度 80四、维修设备、工具及配件管理制度 821、维修工具管理制度 822、设备设施保养制度 833、配件管理制度 85五、环境保护制度 861、环境保护管理制度 862、噪音污染控制制度 873、废水废油排污控制制度 884、废弃物、汽车尾气、喷漆污染控制制度 89六、人员管理制度 901、人事管理 902、考核管理 943、薪酬管理 964、培训管理 975、奖惩管理 996、行为规范管理 103七、客户服务制度 1071、客户接待制度 1072、客户信息保密制度 1093、客户满意度调查制度 1114、顾客抱怨受理制度 111八、制度修订与解释 112基本管理制度企业组织架构与职责企业组织机构图部门职责(一)总经理职责1.总经理负责公司全面人事调动和整体业务开展,包括公司人、财、物、事的安排等,并对公司各部门做出指导和监督;2.总经理对突发事件应做到及时处理,在面对突发事件时一快二准,要提出可行性分析和准确性建议,促进各部门工作协调、有序开展;3.经常与经理、厂长沟通,询问公司运作情况,各个环节连接是否密切,是否有漏洞,客户投诉问题解决的情况,车辆出价,记账,交车,检验是否到位;4.把握可行性指导,随时观察各部门人员思想动态及工作动态。(二)副总经理职责1.领导执行、实施公司的各项决议,对各项决议的实施过程进行监控,发现问题及时纠正,确保决议的贯彻执行。2.组织实施公司的发展战略,发掘市场机会,领导创新与变革。3.根据公司的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。4.建立良好的沟通渠道,定期向公司汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜;树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。5.主持、推动关键管理流程和规章制度,及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统,塑造和强化公司价值观。6.主持公司日常经营工作,负责公司员工队伍建设,选拔中高层管理人员,对公司重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动。7.领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作,领导建立健全公司财务管理制度,组织制定财务政策,审批重大财务支出;领导建立健全公司人力资源管理制度,组织制定人力资源政策,审批重大人事决策。(三)业务部1.岗位描述:负责公司和本项目客户的的发展工作,及维修车辆的托管工作。2.岗位职责:(1)公司的会员拓展;(2)公司的会员的续会;(3)汽车救援;(4)车务服务;(5)自驾游;(6)金融服务;(7)会刊发行中的广告招商;(8)车务托管业务;(9)公司的信息收集、整理;(10)公司的市场动态反馈和建议。3.管理要求:熟悉汽车维修及与汽车相关的服务业,有三年以上的工作经验,具备较强的沟通和对市场明锐的洞察力,不怕吃苦,勤于思考。(三)人力资源部1.负责在公司内部推行全面劳动工资管理,负责办理新职工审查、录用和新工种、新岗位的培训工作,负责安排外单位职工的代培工作,配合有关部门安排好职工业务培训。2.负责编制年度劳动计划、工资基金计划和季、月度工资基金调整计划,报上级部门审批后实施。3.负责办理职工调动,以及全员劳动合同制的各项管理工作。负责归口办理使用临时工、季节工、外包工的各项手续及档案管理工作。4.负责做好职工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作。5.牵头制定岗位定员和劳动定额,完善劳动组合,提高劳动生产率,抓好企业两级劳务市场管理,安置好富余人员。6.负责办理职工的养老保险工作。7.负责督促执行《考勤制度》等厂规厂纪,会同有关部门检查劳动纪律的执行情况,提出违纪职工的处理意见,并执行公司决定。8.负责审核各项假别的审批手续,并做好工资、各项津贴、补贴、加班工资的审核工作。9.会同安全、技术管理等部门制定、修改营养费的发放标准,会同有关部门做好职业病患者的劳动鉴定,并积极做好岗位调整安置工作。10.会同有关部门制定劳动保护用品的发放标准和办法,并组织实施。11.负责公司一般管理干部的考核、聘用和任免。管理公司人事档案,并按规定办理接转、阅档工作。12.审批技术工种、特殊工种、关键要害岗位的人员变动,并配合做好特殊工种的技术培训、考核、发证工作。13.根据国家有关规定和政策,会同有关部门妥善安置好退休职工,做好职工因工死亡的抚恤工作,以及供养直系亲属的劳保待遇工作。14.负责公司中层干部的教育、培养、考察、使用等管理工作。负责公司中层后备干部队伍的建立、考察、培养和使用。15.负责编制职工教育和岗位培训的长远计划和年度计划并组织实施,对公司的各种培训进行协调、指导和监督。牵头办好各类型的培训班,会同有关部门开展专项教育,负责专业技术人员的继续教育考核、职称管理,负责外出培训、进修和脱产学习一年以上在职职工的管理工作。16.协助公司领导和有关职能部门制定内部监督管理方面的规章制度。17.完成公司领导交办的其他任务。(四)办公室1.负责公司日常事务的综合协调工作;2.负责公司办公、行政规章制度的建立、健全与完善,督查规章制度的执行情况。3.负责公司级会议的组织、准备和记录整理工作,督办会议内容和领导决议,编写、发放公司会议纪要。4.负责外来公文的分类、登记、传递、催办工作,负责来信来访、文件材料处理, 定期进行文档清理和归档工作。5.协助公司领导,做好公司对外相关部门的工作衔接等。6.配合公司领导,做好公司各部室的工作协调,使上情下达,下情上明,推动公司的整体工作高效运转。7.公司档案的保管与使用。8.负责公司印章使用及管理工作。9.公司办公用品采购的报批计划、调用及固定资产的管理。10.负责公司办公区域的保洁工作。11.配合公司领导及其他部室,做好公司对外业务的接待与招待工作。12.负责公司企业文化的建立、业余文化生活的丰富和团队精神的打造工作。13.负责公司党建、工会工作。14.归口管理公司对外宣传的文字及资料准备工作。 15.负责公司相关办公室、会议室的保洁服务及会议室使用管理工作。16.负责公司网站、内部电话、网络、客户档案归口管理工作。17.公司领导赋予的其他工作职能。 (五)技术质检部1.认真学习汽车维修质量检验有关法律、法规、规章;2.严格执行国家及行业的有关汽车维修技术标准和其它相关技术标准;3.负责进厂维修车辆的检验、检测、诊断工作;4.负责维修车辆在维修过程中的各项检验工作,包括过程和竣工检验,严把维修质量关,并按规定的要求;认真填写维修质量检验签证单和车辆技术档案;5.负责维修车辆检测工作,及时进行质量分析,为不断改进质量提出意见和建议;6.做好汽车维修质量状况的上传下达工作当好领导的参谋起到顾客和维修工、领导和职员工间的桥梁作用;7.参与汽车返修或机务事故原因分析和质量判断;8.秉公行使质量检验和技术鉴定的职权;9.负责本公司产品质量管理工作,组织建立和领导质量管理体系,将质检工作层层落实,持续改进产品质量,确保产品质量符合规定要求。10.负责公司内部质量审核,做好原材料进厂、产成品出厂前的质量抽检工作。审核“出货检验记录表”,对是否发货做出批示。负责组织编制公司内部的工艺手册,对文件的适用性、合理性负责并监督执行。11.负责下达临时质量授权通知书,制定各车间质检人员的考核标准和考核表格并组织实施,有权对各负责人的工作做出评价,提出奖惩建议。12.负责进公司的各类原材料检验,对质量问题提出质疑及处理意见。负责对公司产品的质量检验,并对不合格的产品提出处理意见。13.负责对产品质量的统计工作。14.负责对质量问题原因的进行分析,并及时向上级领导报告。15.负责对产品生产过程中的质量进行检验。16.协助做好质量档案的管理工作。17.协助做好公司有关质量的工作计划。18.协助建立有关计量质量保证体系。19.协助组织抽查质检人员的业务水平和工作能力。20.协助做好质检人员的岗位培训,考核和上岗工作。21.完成领导分配的其它工作任务。(六)财务部1.在主管总经理领导下,严格遵守财务工作规定和公司规章制度,认真执行其工作指令,向主管领导负责;2.组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;3.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;4.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;5.负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;6.有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;7.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;8.负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;9.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;10.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;11.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;12.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;13.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需公司领导审核签字同意,方可支付;14.认真完成公司领导交办的其它工作任务。(七)维修车间1.负责建立健全各项安全管理制度、岗位责任制、安全操作规程、班组建设、设备操作、运行管理制度;2.负责维修车间日常维修、计划统计、报表的管理工作。负责车间人员的调配、工作安排;3.负责所有维修动力设备、电气设备、热工仪表设备、自控设备、电信设备维修、保养、润滑的日常管理工作;4.负责车间8s文明生产管理工作;5.负责车间的其他各项管理工作。(八)配件仓库1.负责公司物资的管理,做好物资出入库发放、登记,做好月末库存商品盘点,保证所管物资的数量、质量。2.负责物资入库,按规定严格把好数量关、质量关、价格关。3.负责物资出库领用,领料单须有部门负责人签字。严格控制发放范围、数量,如有超出,及时反映核实处理。4.严禁公司物资违规发放,更不准擅自外借,如有发现,严重处分。5.负责进出物资出入库日记账的登记,按时交纳入库、领料、直拨单及收付存盘存报表,并于财务核对,准确反映物资收发存工作,做到账实一致,随时接受检查。6.经常盘查常用物资,如有缺少应及时申购,并负责将各部门的申购单及时转交给采购员并督促物品及时到位。 7.验收后的物资,必须按类别,根据物品的数量、性质固定位置整齐摆放,在货架上粘贴注明货物名称的标签,正确发放,并注意留通道,便于收发、检验、盘点、清查。8.对部门领用低值易耗物品的使用情况负责进行跟踪调查,若有使用不当、不妥的情况,要及时提出改进,在下一次重新领用时要将旧物回收,做到以旧换新,确保每项易耗物品的使用达到正常年限。9.商品和物料进出仓,要做到先进先出、后进后出,防止商品变质、霉坏,尽量减少损耗,严格审核入库领用手续是否齐全。10.仓库要保持通风干燥,根据仓库的环境、气温变化、通风条件,调节干、湿度和温度。要勤检查,防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。11.每日汇总票据,严格执行出入库手续,按期登记明细账,定期盘点,按时填写报表,做到账物相符、账表清楚,并于月底及时结出月末库存数,上报财务部。 12.严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟,上下班前后,对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查,发现隐患及时处理,保证物资和库房的安全。13.严格执行公司各项规章制度和工作纪律,按时上下班,工作时不撤离职守,并做好仓库的清洁卫生工作。14.负责其他应当由配件仓库负责的工作。维修经营许可制度(一)汽修厂维修经营许可条件在申请维修经营许可时,需要满足一系列严格的条件,以确保其具备合法、合规的维修能力,为客户提供高质量的维修服务。以下是一些关键的许可条件:1、场地条件要求场地是汽修厂开展维修作业的基础。根据相关规定,申请汽修厂维修经营许可时,应具备与维修业务相适应的厂房和场地。这些场地应包括接待区、维修区、配件库等区域,且布局需合理,符合安全、卫生和环保要求。接待区应设有明显的指示牌,方便客户找到并了解维修流程;维修区应设有明显的安全警示标志和消防设施,确保在紧急情况下能够迅速响应。2、人员配备要求汽修厂的人员配备也是许可条件中的关键一环。维修技术人员是汽修厂的核心人员,应具备相应的专业知识和技能,并持有相应的职业资格证书。他们不仅需要掌握汽车维修技术,还应具备丰富的实践经验,能够独立完成各类维修作业。管理人员也是汽修厂的重要配备人员,应熟悉汽车维修行业的法律法规和标准,并具备有效的管理能力。他们负责整个汽修厂的日常运营和管理,确保各项规章制度得到有效执行。此外,汽修厂还应定期对员工进行培训和考核,以提高其业务水平和安全意识。通过培训和考核,可以确保员工始终保持专业技能和知识,更好地为客户提供优质的维修服务。3、设备与设施标准汽修厂在申请维修经营许可时,应配备与维修业务相适应的设备与设施。这些设备与设施应符合国家相关标准和规定,以确保维修作业的准确性和可靠性。例如,诊断设备、维修工具、检测仪器等应符合国家相关标准和规定,定期进行校准和维护,以确保其准确性和可靠性。同时,汽修厂还应定期对设备与设施进行维护和保养,以确保其处于良好的工作状态。此外,还应设有安全防护设施和消防设施等,以确保员工的安全和企业的稳定运营。(二)许可申请与审批流程汽修厂在申请维修经营许可时,需按照规定的流程进行申请和审批。具体流程包括:1、申请材料与要求申请汽修厂维修经营许可时,需提交一系列申请材料,包括企业法人营业执照、场地证明文件、人员资格证书、设备与设施清单等。这些材料应真实、完整、有效,符合相关规定的要求。此外,还需要缴纳相应的申请费用。2、受理与审查环节相关部门在收到申请材料后,将对材料的完整性、真实性进行审查。如果发现材料不完整或不符合要求,相关部门将要求申请人补充材料。如果材料符合要求,相关部门将受理申请并进入下一审查环节。审查过程中,相关部门将对汽修厂的场地、人员、设备与设施等进行详细的核查,确保其符合许可条件。3、实地核查与专家评审在审查过程中,相关部门将组织实地核查和专家评审。实地核查是对汽修厂的实际情况进行现场查看,以确保其场地、设备、人员等符合许可要求。专家评审则是由行业专家对汽修厂的管理制度、操作流程等进行评估,以确保其具备合法、合规的维修能力。4、审批决定与证件颁发经过受理、审查、实地核查和专家评审等环节后,相关部门将作出审批决定。对于符合许可条件的汽修厂,将颁发维修经营许可证件,允许其开展相应的维修业务。对于不符合条件的申请人,相关部门将作出不予许可的决定,并说明理由。5、后续监管与评估获得维修经营许可的汽修厂需接受后续监管和评估。相关部门将定期对汽修厂的维修质量、安全、环保等方面进行监督检查,以确保其持续符合许可条件。如果发现汽修厂存在违法行为或不符合许可条件的情况,相关部门将依法进行处理。(三)许可证件管理与有效期汽修厂在获得维修经营许可证件后,需按照相关规定进行证件管理和有效期管理。许可证件是汽修厂合法经营和维护市场秩序的重要凭证,因此,汽修厂必须严格遵守相关规定,做好许可证件的管理工作。同时,汽修厂还需关注许可证件的有效期,确保在证件到期前完成换证或延期办理手续,以保持经营的合法性和合规性。1、证件类型与有效期规定维修经营许可证件是汽修厂合法开展维修业务的凭证,该凭证分为正本和副本两种类型。正本的作用是悬挂于经营场所的显著位置,用于展示企业的合法身份和经营资格,方便监管部门和客户进行核实。副本的作用是用于办理相关手续和接受检查。当相关部门要求汽修厂提供许可证件时,可以出示副本以供查验。维修经营许可证件的有效期一般为三年,期满后需进行换证或延期办理。在证件有效期内,汽修厂应确保经营场所、设备设施、人员资格等符合许可条件,并遵守相关法律法规和行业标准,以保持许可证件的有效性。2、换证与延期办理流程在证件有效期届满前,汽修厂需向相关部门提出换证或延期办理申请。申请过程中,需提交相关证明材料,包括企业法人营业执照、人员资格证书、设备与设施清单等。相关部门会对申请材料进行审查,并实地核查汽修厂的实际情况。实地核查的目的是为了确认汽修厂是否仍然符合许可条件,包括经营场所、设备设施、人员资格等方面是否发生变化。对于符合要求的申请,相关部门将予以换发新的维修经营许可证件或办理延期手续。换证或延期办理后,汽修厂可以继续合法经营。(四)违规处理与法律责任为确保汽修厂严格遵守相关规定,相关部门将对违规行为进行严厉处理。1、未按规定备案的处罚汽修厂在获得维修经营许可后,应按照规定进行备案。对于未按规定备案的汽修厂,相关部门将根据相关法律法规,采取一系列严厉的措施进行处罚。首先,相关部门会责令未备案的汽修厂限期完成备案手续,并要求其在规定时间内补办相关备案材料。同时,根据《汽车维修管理条例》等相关法规,对于拒不备案或逾期未完成备案的汽修厂,相关部门将视情节轻重给予相应的行政处罚,包括但不限于罚款、吊销维修经营许可证件等措施。对于情节特别严重、严重影响行业秩序和社会公共安全的未备案汽修厂,相关部门将依法撤销其维修经营许可证件,禁止其继续开展任何汽车维修业务,并追究其法律责任。2、违规经营行为的监管与惩罚汽修厂在经营过程中应严格遵守相关法律法规和标准。对于存在违规经营行为的汽修厂,相关部门将采取一系列严厉的措施进行查处和惩罚。首先,相关部门将通过日常监管、投诉举报、专项检查等方式,对汽修厂的经营活动进行全面监督。重点监管的内容包括但不限于:是否使用假冒伪劣配件、是否超范围经营、是否违反安全生产规定等。对于发现存在上述违规行为的汽修厂,相关部门将依法进行严肃查处。根据违规行为的性质和情节轻重,将给予警告、罚款、吊销许可证件等处罚措施。同时,相关部门还将建立黑名单制度,对严重违规的汽修厂进行公示和惩戒,以维护汽车维修行业的市场秩序和消费者权益。人员考勤管理制度(一)考勤时间与打卡规定1.工作时间行政人员:周一至周六,上午8:30-12:00,下午13:30-17:30(每日工作7小时)。维修技师:实行轮班制,早班8:00-17:00,晚班14:00-22:00(含1小时用餐休息)。值班人员:节假日值班按实际排班执行,值班后次日补休。2.打卡方式所有员工每日上下班需通过指纹考勤机打卡,严禁代打卡。因公外出或出差无法打卡的,需提前填写《外勤/出差申请单》,经部门主管审批后交行政部备案。(二)迟到、早退与旷工处理1.迟到/早退(1)迟到30分钟以内:扣减当日工资的10%;(2)迟到30分钟至2小时:按半天事假处理;(3)迟到超过2小时或早退超过2小时:按旷工半天处理。2.旷工(1)旷工半天:扣发当日工资的150%;(2)旷工1天:扣发3日工资,并书面警告;(3)连续旷工3天或全年累计旷工5天:视为自动离职,解除劳动合同。(三)请假制度1.请假类型与流程请假类型所需材料审批权限薪资处理事假《请假单》1天内:主管审批2天以上:厂长审批按日工资100%扣减病假《请假单》+医院证明主管审批按日工资50%扣减(年累计≤30天)婚假结婚证复印件厂长审批带薪休假(按当地法定天数执行)产假/陪产假生育证明厂长审批带薪休假(按国家规定执行)2.紧急请假因突发情况(如急病、事故)无法提前申请的,需在缺勤后24小时内补办手续,否则按旷工处理。(四)加班与调休管理1.加班认定(1)因客户紧急需求或设备故障需延长工作时间的,视为加班。(2)加班需提前填写《加班申请单》,经厂长批准后方可执行。2.加班补偿(1)工作日加班:按1.5倍时薪支付;(2)休息日加班:按2倍时薪支付或安排调休;(3)法定节假日加班:按3倍时薪支付,原则上不安排调休。3.调休规则加班调休需在3个月内使用完毕,逾期未休视为自动放弃。(五)考勤监督与数据管理1.考勤统计(1)行政部每月5日前汇总上月考勤数据,生成《员工考勤统计表》,经员工签字确认后作为工资核算依据。(2)员工对考勤记录有异议的,需在公示后3日内向行政部提出复核申请。2.违规处罚(1)代打卡行为:双方各罚款200元/次,累计3次解除劳动合同。(2)伪造请假证明:视情节轻重处以警告至开除处分。企业日常管理制度人事管理(一)员工的聘用1.全体员工一律施行聘用制,其聘用原则是“面向社会、公开招聘、严格筛选、强化培训、全面考核、择优录用”。2.应聘人员必须认真填写应聘人员登记表,并提供本人的身份证、户籍证明、职称证书、专业资格证书、学历证书的原件和复印件,以及两张本人一寸彩色免冠照片。3.应聘人员须通过本企业制定的“应聘人员资格考查和能力测试”,有关考查和测试的标准由公司统一制定。4.应聘初选合格者必须参加本企业统一组织的岗前培训。参训人员须交纳200元培训保证金,培训合格者方能被本企业正式聘用。5.本企业正式聘用的员工,一律实行劳动合同制。凡本企业录用的员工,均须与企业签订劳动合同。6.员工试用期及转正规定应聘人员被本企业正式聘用后,填写员工履历表,即进入试用期。试用期一般为三个月,特殊情况可适当延长,但最多不超过六个月。试用期满合格者即转为正式员工,本企业将其交纳的培训保证金全额返还;试用期满不能胜任本职工作者,或在试用期内严重违纪者,即按劳动合同之规定解除劳动关系。7.转正的员工自转正之日起享受本企业正式员工的一切待遇。8.终止劳动合同的试用期员工须按本企业的规定办完有关手续方能离职。(二)员工的任用1.本企业按人尽其才的原则,根据企业的实际发展需要以及员工的个人能力、专业特长和工作态度,适当安排工作岗位,并委任工作职务。2.本企业有权调整员工的工作,并由行政人事部门正式下达工作调动通知书。3.员工在何岗位工作就应当自觉承担何岗位的责任,并享受何岗位的待遇。4.本企业鼓励员工创造性的工作,对工作绩效突出者予以特别奖励。5.员工在其工作岗位上成绩优异并具有协作精神和组织能力者,本企业将适时晋升其职务:反之,凡不能胜任本职工作且经帮助仍不能胜任者,本企业将予以降职,直至解聘。6.凡员工的晋升或降职均由行政人事部门正式下达职务调整通知书。(三)员工的解聘1.员工自愿辞职的须按劳动合同的有关规定办理辞职手续。否则,本企业将按其擅自离职处理。凡自愿辞职、擅自离职或被本企业勒令辞职者,自其离开本企业之日起两年时间内,不得在本行业内的其他企业工作,否则本企业有权要求其承担违约的经济赔偿责任。2.本企业因经营生产条件发生重大变化需要辞退员工时,应提前15天通知员工。凡因此被辞退的员工,本企业按国家有关规定给予补偿。3.员工严重触犯国家刑律被判刑的,或严重违犯本企业规章制度并使本企业财产或名誉造受严重损害的,本企业可即时将其除名。除了不予其任何补偿外,本企业还有权要求当事人赔偿相应的经济或名誉损失。4.员工达到退休年限者,本企业安排其退休,并按国家有关规定为其提供退休待遇。5.员工有下列情形之一者,本企业有权令其停职。员工停职期间,停发一切薪酬,其在本企业的工作年限中断。(1)员工本人患病且病假假期超过三个月者;(2)触犯国家刑律而被国家司法部门羁押或提起公诉者;(3)违反企业规章制度,造成较大不良影响,并且不认错改过者;6.员工离职或解职须按如下程序办理离职手续。(1)到行政人事部门领离职通知书;(2)办理工作及物品移交手续;(3)经本企业各部门负责人签字确认;(4)本企业主管领导签字批准。(5)上述各项手续完成后,当事人方可离职。(四)普通员工的岗位基本要求1.年龄在18周岁以上,身体健康,符合国家规定的用工条件。2.具有较强的事业心和职业道德,具有勤奋钻研精神。3.具有中专或相当于中专的文化水平。4.听从领导指挥,服从管理人员的工作安排。5.具有两年以上的企业实践经验。(五)技术人员的岗位基本要求1.符合普通员工的全部条件。2.能够独立完成汽车维修和检测等方面的项目主管工作。3.能够单独使用汽车维修检测仪器和专用检测工具,同时熟练掌握关于国家规定的汽车维修相关标准。(六)基层管理人员的岗位基本要求1.符合普通员工的全部条件。2.具备一定的汽车维修知识,熟悉维修方面的业务。3.具有三年以上本职工作经验,且在本企业工作满一年。4.取得本企业颁发的“管理人员任职资格证书”。5.能够起模范带头作用,并通过见习考核,具备一定的团队组织能力和工作协调能力。(七)高级管理人员的岗位基本要求1.符合基层管理人员的全部条件,年龄25周岁以上,身体健康。2.在本企业管理岗位工作满两年以上,。3.具有高层管理人员的素质与能力,并具有工程师、专业技师、经济师、会计师等中级或中级以上职称。考核管理(一)员工考核的内容为敬业精神、专业水平、工作态度和业绩成效等。(二)员工考核的一般规定1.爱岗敬业,廉洁自律,无违法违纪现象;2.尽职尽责,优质服务,无客户投诉现象;3.精诚团结,互助协作,无工作推诿现象;4.服从分配,勤奋努力,无消极懈怠现象;5.大胆创新,业绩突出,无延误工作现象。(三)员工考核的对象为本企业的全体员工。(四)员工考核的种类分为试用考核、月度考核、年终考核和专门考核等四种八类,即每种考核均分为两类:一类是普通工作人员的考核、另一类是各级管理人员的考核。(五)普通员工的考核由行政人事部门会同各部门经理组织实施,部门经理及以上管理人员的考核由总经理负责。(六)试用考核试用人员试用期满后,必须参加企业组织的岗位资格考核。考核主持人由分管副总经理、行政人事部门经理以及试用人员所在部门经理共同担任,并由上述主考人员做出考核评价。(七)月度考核以原始记录形式为主,包括员工考勤记录和员工表现记录。其中,员工考勤记录有行政人事部门负责执行,员工表现记录按考核权限予以落实。当月考核工作由各级主考人在下月前5天内完成,作为当月计发工资的依据之一。(八)年终考核以年度考核表为主,按考核权限予以落实。年度考核工作由主考人在下一年度前20天完成,作为年度奖惩的依据之一。(九)专门考核各级管理人员任职资格、管理人员职务晋升、专业技术人员任用等方面的考核,由总经理责成行政人事部门组织专人做出考核评价。(十)员工对考核评定结果有异议,可以向总经理提出申诉。经过调查,确有出入,企业可以重新组织评定。(十一)团队考核1.团队考核的主要内容是其整体素质、整体实力、整体业绩和整体协作等。2.团队考核的类型分为团队集体考核和团队主管述职评议两个方面,其中集体考核主要以员工优质率(即:团队员工优良人数÷团队员工总数)为主。3.团队考核的具体工作由行政人事部门负责,其中部门经理的考核及综合评价由总经理负责。4.团队整体业绩考核可以按季度累计计算。5.团队考核的结果作为团队主管晋升或降级的主要参考依据。薪酬管理(一)基本原则本企业依照国家政策和法规,参照市场劳动力价格和本公司经营状况,合理制定员工薪酬标准。(二)基本工资1.按员工所在职位的类别、级别制定相应的工资类别,员工获得基本工资的条件是完成本职任务,履行自己的职位职责。2.按照国家相关规定的最低工资标准+奖金形式构成职位工资。(三)奖金分配1.奖金总额=(当月实际营业收入-当月基本营业收入指标)х10%2.员工奖金=奖金总额х员工奖金分配系数员工(不包括试用期员工)奖金分配系数总经理副总经理部门经理部门主管一线员工其他员工8%6%4.5%3%2%1.5%(四)本企业未完成当月基本营业收入指标时,员工只享有基本工资。(五)本企业在经济效益不断提高的前提下,稳步提高员工的各项津贴和福利待遇水平。基本工资浮动工资年功工资职位津贴岗位津贴伙食津贴住房津贴交通津贴地区津贴其它津贴业绩奖金加班费(六)本企业为员工办理各种社会保险,解除员工的后顾之忧。(七)本企业免费为员工提供多种形式的职业素质和专业技能培训。对为公司做出突出贡献的员工,企业为其提供高等学历教育的助学奖励。有待于逐步完善的员工薪酬结构表(八)在条件成熟的前提下,本企业将进行股权制度改革,从而使企业的骨干力量真正成为企业的主人。培训管理(一)员工培训工作按本企业人才资源开发规划和员工培训计划组织实施。(二)员工培训内容涉及员工基本素质培训、员工业务技能培训、员工岗位资格培训等各个方面,员工培训形式分为岗前培训、岗位培训、考级晋升培训、强化培训、专项培训等多种类型。(三)凡进入本企业的新员工必须经过岗前培训。岗前培训时间7天,培训内容为:行业综述、公司概况、经营宗旨、职业道德、团队作风、规章制度、服务规范、专业知识、基本技术、实际操作等。培训结束后,由企业统一组织新员工考核,凡考核合格者方能作为试用工上岗。(四)凡本企业在岗人员,每半年进行一次岗位培训。岗位培训时间60小时,培训内容为:经营理念、职业道德、团队作风、规章制度、服务规范、专业知识、本职工作(管理人员)、本职技术(生产人员)、本职业务(各相关专业人员)实际操作等。培训结束后,企业通过组织考核确认员工的工作能力,考核不合格者,降一级职位。(五)凡本企业晋升人员必须通过考级晋升培训。考级晋升培训时间30小时,培训内容为:经营理念、职业道德、团队作风、规章制度、服务规范、专业知识、高于本职级别要求的工作或技术。培训结束后,企业通过组织考核确认员工的工作能力,考核合格者方能晋升。(六)除岗前培训安排在上班时间外,其余培训均安排在工余时间,一般每次为2-4小时。(七)本企业根据需要安排员工外出培训时,参训人员必须与公司签订员工外训协议。外训人员在培训结束后,必须在半企业连续服务三年以上。如果在此期间员工擅自离职者,除了承担外出培训的学费、交通费、住宿费和基本工资外,另赔偿公司1-3万元经济损失。(八)员工培训工作由行政人事部门统一负责,该部门有权依照公司的发展规划及具体规定安排有关部门完成培训的相关工作,其他部门必须无条件予以配合。(九)员工培训考核试卷及成绩单统一记入员工个人档案,作为考核员工个人能力的重要依据之一。(十)本企业的各种培训计划,一般在培训前30天向员工发布,以利于各部门提前作好相应的工作安排。(十一)凡不能参加本企业规定培训者,必须在培训前10天向行政人事部门作出书面说明,经行政人事部门批准后,方可不参加当期培训。凡无故不参加培训者,均以培训不合格处理。奖惩管理(一)行政奖励等级员工奖励分为通报嘉奖、记功、记大功、晋级、授予先进工作者荣誉称号等若干等级。(二)行政奖励标准在予以上述奖励的同时,本企业发给获奖者相应数额的一次性奖金(奖金数额另行规定,在企业奖励基金中列支)。(三)行政奖励程序所辖部门经理提出书面建议,行政人事部门审核,总经理审批。(四)行政奖励条件1.在完成工作任务过程中,对提高工作质量、服务质量、节约资源等方面做出显著成绩者。2.在改善生产工艺、业务流程、劳动条件等方面有发明、技术改进或提出合理化建议并取得显著成绩者。3.在保护企业及社会公共财产、防止事故发生、减少事故损失、保护企业商业机密等方面做出突出贡献,使企业、国家或其他个人利益免受重大损失者。4.敢于同不良行为作斗争,对维护企业正常生产和工作秩序、维护社会治安等方面有突出表现者。5.一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、助人为乐、善于创造性劳动且事迹突出者。(五)其他行政奖励企业另外设置业绩奖、质量奖和节约奖等专门奖项。其奖励原则如下:1.业绩奖以奖励工资的形式按季度计发。2.质量奖以完工准时率100%,返修率5%以下(不含5%),客户无投诉为依据,按季度计发。3.节约奖根据具体测算情况,每半年计发一次。(六)员工获奖后,行政人事部门应将其奖励记入获奖者本人档案。(七)行政处分等级行政处分包括书面检查、通报批评、警告、记过、记大过、停职、降级、撤职、留用察看、开除等十个等级。(八)行政处分权限1.书面检查:由部门经理审批。2.通报批评、警告、记过、记大过:由当事人所在部门经理提出书面意见,行政人事部门书面复议并报请主管领导审批。处分决定由行政人事部门备案。3.停职、降级、撤职、留用察看、开除:由当事人所在部门经理提出书面意见,行政人事部门书面复议并报请总经理审批。处分决定由行政人事部门备案。(九)行政处分依据对于有下列行为之一的员工,应当予以行政处分。1.违反劳动纪律,一月之内旷工一次(含一次)以上或迟到、早退累计三次(含三次)以上者。2.消极怠工,不能完成生产(或工作)任务,影响企业信誉和经济收入者。3.上班时间不服从领导调配,无理取闹,影响生产(或工作)秩序者。4.玩忽职守,违章指挥,违规操作,造成事故或较坏影响,给企业、国家经济利益造成一定损失者。5.工作不负责,敷衍客户,给客户造成不便和麻烦,或出现质量问题,给企业利益造成损失者。6.滥用职权,打击报复,弄虚作假,贪污盗窃,行贿受贿,泄漏企业商业机密者。7.不遵守企业规章制度,滋事生非,聚众闹事,破坏团结者。8.犯有其他严重错误者。(十)行政处分原则1.当月已受书面检查处分一次,或工作中出现一定失误并造成经济损失者,或被客户投诉者,给予通报批评处分并扣发其当月奖金。2.两个月内被通报批评一次,或工作中出现重大失误并造成较大经济损失者,给予警告处分并扣发其两个月奖金。3.三个月内被警告处分一次,或工作中出现严重失误并造成重大经济损失者,给予记过处分或记大过处分并扣发其三个月奖金。4.半年内被记大过处分一次,或工作中出现特别严重失误并造成特别重大经济损失者,给予停职、降级、撤职、留用察看或开除处分并扣发其处分期间的奖金。5.降级处分一般降级幅度为一级,最多不超过两级。6.警告、记过、记大过、停职处分期限为4-6个月,受到处分的员工在取消或处分期满后恢复一般员工资格,撤职、留用察看期限为1年至2年,察看期满表现好则恢复其员工资格,重新评定职位与工资,表现不好则予以开除。7.罚款金额超过当月工资50%,致使员工收入低于本地最低生活费标准时,应按月顺延扣罚。8.责令员工经济赔偿的,赔偿金额由企业从员工本人工资中扣除,扣除赔偿金额后员工收入低于本地最低生活费标准的,应按月顺延扣除。9.无正当理由1年内累计旷工5日(含5日)者,企业有权予以除名。10.给予员工行政处分与经济处罚,必须证据确凿,事实清楚,并允许员工本人申辩。在批准员工处分以后10日内,受处分人如有不服,可以向企业申请复查或向总经理书面申诉,复查与申诉未作答复前仍执行原处分决定。11.处分决定的审批时间,从证实当事人犯错之日起,一般不超过15天。12.对受处分员工,涉及触犯国家法律的,要送交司法部门追究其法律责任。(十一)除通报批评处分之外,其他处分均记入员工档案。保密管理(一)企业商业秘密关系到企业的切身利益,在一定时间内,只限一定范围内的人员知悉。企业的每一位员工都有保密的责任和义务。(二)保密内容1.本企业的重大决策。2.本企业尚未实施的经营战略、经营规划、经营项目、经营方案和经营策略。3.本企业的合同、协议、可行性报告、会议记录、会议纪要及各种文件。4.本企业财务分析报告、财务报表及经营统计报表。5.本企业搜集整理的各类信息资料。6.本企业的员工档案、人才招聘及培训计划。7.本企业的业务档案、客户档案及其相关资料。8.本企业明确的其他保密事项。(三)保密处理1.凡属于本企业的保密文件和资料,均应标明密级,并确定保密期限。保密期满,自行解密。2.本企业保密文件、资料和物品的制作、收发、传递、使用、复制、保存和销毁,应由主管部门指派专人负责,专柜存放;采用电脑技术存取、处理、传递的保密资料应由专人负责操作,并采取物理手段加以备份。3.对于本企业的保密文件、资料和物品,未经总经理批准,任何人不得擅自摘录、复制或对外交流。4.本企业员工发现泄密或可能泄密时,应立即报告总经理,以利于本企业及时处理。企业对保密有功的部门或员工予以奖励。5.故意或过失泄露本企业商业秘密造成严重后果,致使企业遭受重大经济损失的,或违反企业保密规定为他人窃取本企业商业秘密的,给予当事人行政处分。情节特别严重者,企业将予以除名,并追究其法律责任和要求其赔偿相应的经济损失。6.本企业离职人员离职时,必须写出书面声明,严格保守本企业的商业秘密。凡故意或过失泄露本企业商业秘密造成严重后果,致使本企业遭受重大经济损失的,本企业将追究其法律责任和要求其赔偿相应的经济损失。财务管理制度(一)管理职责1.任何人不得对财务部门和财务人员按国家有关法律、法规及本办法行使职权时进行阻挠,应保障财务人员的职权不受侵犯,不得对财务人员进行打击报复。2.财务人员应坚持原则,忠于职守,严格执行有关制度和规定,建立健全企业的全部财务管理制度,做好财务管理的各项基础工作。3.做好各项财务收支的计划、控制、监督、核算、分析、考核工作。4.依法合理筹集资金,有效利用各项资产,努力提高企业的经济效益。5.如实反映企业的经营状况,依法计算和缴纳国家税收,保证投资者的权益不受侵犯。6.负责办理具体的财务和会计事宜,拟定本企业的经济计划和财务分析预算,落实财务计划的执行情况。(二)岗位设置1.本企业的财务管理及会计核算机构为财务部,所有上岗财务人员必须持有《会计证》。2.财务部设部门经理、会计、出纳和收银员四个岗位。3.财会人员应按国家有关法律、法规及会计制度,进行会计核算,实行稽核监督。(三)管理原则1.一般原则:(1)必须按照国家统一的会计制度进行会计核算;(2)会计处理方法一经确定,不得随意变更。若需变更,应将变更情况、原因以及对财务状况和经营成果的影响,在财务报告中加以说明;(3)依法合理地核算可能发生的损失和费用;(4)必须以实际发生的经营业务及能够有效证明经营业务发生的凭证为依据,如实反映企业的财务状况和经营成果;(5)财务部门提供的会计信息、会计记录和会计报表必须清晰明了,应简明易懂地反映企业的财务状况和经营成果;(6)本企业经营业务发生时,必须及时进行会计处理,讲求时效;(7)在全面反映本企业财务状况和经营成果的同时,对影响本企业经营决策的重要业务,应单独反映,重点列报;(8)要根据本企业经营业务的权限关系及影响期间,确定本企业的成本费用和期间收益;(9)本企业的各项资产应按其取得时所发生的实际成本记帐,企业收入应与其相关的成本和费用相应配比,并要严格区分收益性支出和资本性支出,正确计算本企业的当期损益;(10)对伪造、变造、故意毁坏会计凭证和会计帐薄者,视情节轻重,给予行政处分和经济处罚,必要时移送司法机关追究其刑事责任。2.会计核算:(1)财务部门应依照国家有关财税、财务会计制度进行会计核算;(2)会计核算的内容包括:款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,债权、债务的发生和结算,收入、成本、费用的计算,经营成果的计算和处理,以及其它需要办理会计手续、进行会计核算的事项;(3)会计资料必须真实、完整,并符合国家法律、法规以及会计制度有关规定;(4)办理有关会计事项,必须填制或取得原始凭证,由财务人员审核后,编制记帐凭证,记入有关帐薄;(5)财务部门应按国家有关会计制度的规定,设置会计科目和会计帐薄;(6)财务部门应按国家会计制度规定的记帐规则,并根据己编制的会计凭证登记帐薄。(7)财务部门应按国家财务、会计制度的有关规定,根据会计帐薄记录编制财务报表(财务报告),并及时报送有关管理部门;(8)财务部门应按国家有关档案管理规定,妥善保管会计资料。借阅有关财务、会计资料,需经总经理审批,原则上财务、会计资料不得外借。3.财务监督:(1)财务人员有权对本企业的经营活动实行会计监督;(2)财务人员对不真实、不合理的原始凭证,应不予受理。对记载不明确、不完整的原始凭证,应予以退回,要求其更正或补充;(3)对违反国家财政、财务、税务等制度规定的经营业务,财务人员有权不予办理;(4)财务部门应会同本企业其他有关部门,定期和不定期地进行财务检查,保证本企业财产的安全,做到帐物相符、帐证相符、帐帐相符。如不相符,应及时查明原因,并按有关规定呈报处理;(5)国家税务机关、审计机关、财政机关依照国家有关法律、法规进行监督检查时,财务部门应及时向总经理汇报,并按有关规定如实提供相关的会计资料。4.资产管理:(1)财务部门应充分估计并采取有力措施,控制现金使用效率,满足本企业交易性、预防性、投机性的现金需要;(2)现金收支必须做到日清日结,帐款相符;同时还要强化现金收支凭证的管理,确保库存现金的安全和完整;(3)财务部门要根据本企业经营业务的发展状况,确定最佳的现金持有量;(4)财务部门应严密监督和随时掌握应收帐款的清收情况,对逾期的应收帐款,应制定催收计划,及时清欠,保证资金尽快回笼;(5)本企业库存按取得时的实际成本进行会计核算;(6)本企业的低值易耗品原则上采用一次摊销法,计入当期成本费用;(7)各种存货的发出,采用实际成本法进行会计核算;(8)财务部门要会同有关部门定期对库存情况进行清查盘点,如出现盘盈、盘亏、毁损等情况,应查明原因,及时呈报处理;(9)财务部门要根据本企业经营业务发展的需要,确定合理存货量。在保证经营连续性的前提下,尽可能减少营运资金的占用;(10)本企业固定资产的计价和折旧按国家有关规定执行;(11)本企业固定资产修理费用,原则上一次计入当期费用。对数额较大的费用,可通过待摊费用进行分摊;(12)本企业无形资产、递延资产的分摊按国家有关规定执行。5.成本费用:(1)成本费用应按其受益期,分别计入各受益期;(2)成本费用实行分级归口管理,即建立以财务管理为主、本企业各部门分别独立核算的成本费用控制系统;(3)财务部门要合理确定成本目标,编制成本费用计划,随时追踪、检查成本费用计划的执行情况,一旦出现脱离标准的情况,应查明原因,并及时采取措施予以纠正;(4)本企业物品的标准成本及采购计划,由财务部门会同相关部门共同制定;(5)本企业人工标准成本与费用,由财务部门会同行政人事部门共同制定;(6)本企业经营期间费用,由财务部门会同有关部门制定费用预算。各项费用的支出,应按照有关审批权限严格控制。费用开支不得超出预算限额,确需超支的费用,必须呈报总经理单项审批;(7)成本费用计划的执行情况,由财务部门负责监督、检查、分析、考核。6.收入与利润:(1)本企业收入的确定标志:物质己转移、劳务己提供、收讫价款或己取得收取价款的凭据(权利);(2)财务部门应尽可能避免赊销,以降低资金成本,提高资金周转效益;(3)财务部门应按税后利润扣除有关项目后的余额,计提10%的法定盈余公基金,5%的法定公益金,10%的任意盈余公基金;(4)法定公益金应用于本企业职工的集体福利设施;(5)利润构成和利润分配的各项目,应在财务报告中分项列示;(6)利润计算采用“帐结”法。7.财务报告:(1)财务部门应定期向总经理提供财务报告;(2)财务报告包括:资产负债表、损益表、现金流量表、有关附表、财务状况说明书等,以及内部经营管理所需的内部财务管理报表;(3)编制财务报告时,在会计计量和填表方法上,应保持前后各会计期的一致性,不可随意变动;(4)财务部门应及时、客观地编制财务报告,其会计信息应具有相关性和可靠性,准确有效地满足企业领导的决策与管理需要;(5)财务报告应根据登记完整、核对无误的会计帐薄和其他有关会计资料编制,做到数据真实、计算准确、内容完整、报送及时,对有关重大问题(重要项目)应单列反映说明,使报告阅读者不致产生误解和偏见;(6)会计报表应严格按项目属性选用会计科目填报,按实际成本反映资产价值,准确运用数字符号反映项目性质,准确、完整地填列补充资料。(六)管理规范1.财务工作管理:(1)财务人员办理会计事项必须复制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐时,必须在记帐凭证上签字;(2)财务部门负责人应当会同其他相关部门负责人定期进行财务清查,保证帐薄记录与实物、款项相符;(3)财务人员应根据帐薄记录编制会计报表,并按时呈报总经理和相关管理部门。会计报表由会计每月编制一次,并且必须亲自签名;(4)财务人员有权对本企业实行会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证,可不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,应予以退回,要求更正或补充;(5)财务人员发现帐薄记录与实物、款项不符时,应及时向总经理写出书面报告,并查明原因,及时妥善处理。财务人员对上述事项无权自行处理;(6)财务部门应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管工作,并不得从事收入、费用、债权和债务帐目的登记工作;(7)财务审计每季度一次,审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,呈报总经理;(8)财务人员调动工作或离职,必须与接管人员办清交接手续。一般财务人员办理交接手续,由财务部门经理监督;财务部门经理办理交接手续,由总经理指派专人监督。2.支票管理:(1)支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时要填写“支票领用单”,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用薄上签字备查;(2)支票付款后,出纳员要凭支票存根、发票(由经手人签字)、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批手续等单据,统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销;(3)财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,可逐月延扣,领用人完善报帐手续后再补发其工资;(4)对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按前款规定处理;(5)凡一周内收入款项累计超过10000元或现金超过5000元时,会计或出纳人员应书面呈报总经理;(6)凡2000元以上的款项一次性进入银行帐户两日内,会计或出纳员应书面呈报总经理;(7)财务人员支付每一笔款项,不论金额大小,均须经总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。3.现金管理:(1)财务人员可以在规定范围内使用现金:如工资、津贴、奖金,个人劳务报酬,差旅费,结算限额(100元)内的零星支出,总经理批准的其他开支等;(2)除前款规定外,财务人员支付款项应当以支票方式支付;确需全额支付现金的,经会计审核、总经理批准后方可支付现金;(3)本企业购置固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金;(4)日常开支所需库存现金限额为2000元,超额部分应存入银行;(5)财务人员支付现金,可以从本企业库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的,应事先呈报总经理批准;(6)财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取;(7)本企业员工因工作需要借用现金时,需填写《借款单》,经会计审核、交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限则转为应收款,从借款人当月工资中扣还;(8)符合现金使用规定的,凭发票、工资单、差旅费单据及本企业认可的有效报销凭证或领款凭证,由经手人签字、会计审核、总经理批准签字后,由出纳支付现金;(9)工资由财务人员依据行政人事部门每月提供的核发工资资料编制员工工资表,交总经理批准签字后,由财务人员到银行提款。当月工资发放后,财务人员填制记帐凭证,进行帐务处理;(10)无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,并分别由经手人、部门经理、总经理签字后,方能办理;(11)出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。现金帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。4.应收管理:(1)应收管理包括应收帐款管理和应收票据管理两个方面;(2)业务部门应详实办妥客户的诚信调查,并随时把握客户信用的变化情况;(3)应收款的期限不得超过60日(含60日)。如超过期限,财务部门就其未收款项详细列表,通知相关部门负责人,将此款项转为呆帐,并对当事人进行经济处罚。若应收对象与本企业签订有相关合同的,按合同约定的期限办理。(4)应收款项确定无法收回时,应有税务机关认可的合法凭证(如法院裁定书)呈报总经理核准后,始得冲销应收款项。5.收受支票时,应注意下列事项:(1)注意发票人有无权限签发支票;(2)非该商品或本人签发的支票,要求其交付支票背书;(3)注意查明支票有效的绝对必要记载事项,如文字、金额、到期日、发票人盖章等等是否齐全;(4)注意所收支票帐号号码愈少表示与该银行往来时间愈长,信用较为可靠(可直接向银行查明);(5)注意所收支票帐户与银行往来的期间、金额、退票记录等情况(可直接向付款银行查明);(6)检查支票上有无涂改、涂抹或更换现象;(7)注意支票上的文字记载(如禁止背书转让字样);(8)注意支票是否己逾期。如有背书人,应注意支票提示日期,是否超过到期日;(9)财务部门接到银行通知客户退票时,应立即转告业务部门。业务部门对此无法换回现金或新票时,应即寄发存证信件通知发票人及背书人,并迅速拟定处理对策;(10)业务部门对退票申诉案件送请财务部门办理时,应提供下列资料:①发票人及背书人户籍所在地。②发票人及背书财产(土地应注明所有权人、地段、地号、面积、是否抵押,建筑物或土地改良物应注明所有权人、建筑审批文件号、是否抵押,其他财产应注明名称、存放地点、现值等)。③其他相关事项。6.差旅费管理:(1)员工出差依照下列程序办理:①出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实;②出差人凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借相当数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”,并结清暂借款。末于一周内报销者,财务部门应从其当月工资中先行扣回,等报销时再行核付;(2)出差的审批权力仅限于总经理;(3)出差人不得申报加班费,但假日出差酌情予以调休;(4)出差途中,除因病、遭遇意外灾害、或因工作实际需要,经请示批准可以延时外,任何人不得借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,并酌情处罚;(5)差旅费包括交通费、住宿费、膳食费、通讯费、业务费等,其标准另定;(6)差旅费报销规定:交通费、住宿费、膳食费按标准报销,超标自付,欠标不补;通讯费按邮局凭证报销;业务费由企业领导核定,凭据报销。7.财务档案管理:(1)本企业的财务档案包括会计凭证、会计帐薄、会计报告、查帐报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件,如合同、章程、董事会决议等各种会计资料或相关资料;(2)财务档案的保管由财务部门指定专人负责,责任人要定期将财务档案按顺序立卷登记建档;(3)财务档案的保管期限分为永久保存和定期保存两类,具体规定如下:①会计凭证类A原始凭证、记帐凭证:15年,其中:涉及外来和对私改造的会计凭证:永久保存B银行存款余额调节表:3年②会计帐薄类A日记帐:15年,明细帐、总帐、辅助帐:25年,涉及外来和对私改造的会计帐薄:永久保存③会计报表类A主要财务指标报表:3年,月、季度会报表:15年,年度会计报表:永久保存④其它类A会计档案保管清册及销毁清册:25年,财务成本计划:3年,主要财务会计文件、保同、协议:永久保存(4)财务档案保管期满需要销毁时,由财务档案管理人员提出销毁意见,经部门经理审查、总经理核准、并报上级有关部门批准后执行。财务档案管理人员要编制财务档案销毁清册,销毁时应有总经理指定的人员参加,并由当事人在销毁单上签名备案;(5)财务人员因工作需要查阅财务档案时,必须按规定及时归还原处;若要查阅入存档案,必须办理有关借用手续。其他部门员工因公需要查阅采取档案时,必须经本部门负责人书面同意,并报经总经理批准。外单位人员因公需要查阅财务档案时,应持有查阅单位的介绍信和查阅人本人的身份证,并经总经理同意;(6)财务档案管理人员接待查阅时,必须详细登记查阅人的姓名、工作部门(或单位)、查阅日期、财务档案名称、查阅理由以及批准手续。财务档案不得带出室外,如有特殊情况,需带出复制的,必须经总经理批准,并限期归还。值班制度为了加强值班人员的责任心和企业的规范管理,确保企业的正常工作秩序和人身财产安全,特制定本规定。(一)本企业在法定工作日外施行员工值班制,以便于处理企业的正常事务或完成企业的各项任务。(二)值班时间规定如下1.自星期一至星期五每日中午午休、下午下班时起至次日上班时止。2.例假日:白班上午8时起至下午6时止,晚班下午6时起至次日上午8时止。(三)员工值班表由行政人事部门统一安排,并于值班时间的前一周予以公布,并通知值班人员本人。(四)值班人员应按规定时间到岗,不得中途离岗。(五)值班期间,值班人员应严格履行值班职责,遇有紧急或意外事情发生,属值班职权范围内的,应立即处理,事后再报告;属职权范围外的,应立即通知有关单位并及时请示领导处理。(六)值班期间应处理的事项1.本企业内的安全巡视,注意防火、防盗。2.做好值班记录(来人、来访、来电等)。3.临时发生的事情。4.企业交办的事项。(七)值班人员于值班后将值班记录送交行政人事部门。(八)值班人员因病、因事不能值班,应先行办理请假手续,待负责人员批准后方能离岗。(九)值班人员按企业规定调休或领取值班津贴。(十)业务加班由业务部门经理统一安排,维修部加班由维修部门经理统一安排,并将加班安排表抄送行政人事部门。(十一)凡正班时间未能完成企业规定的工作或生产任务,由于本人主观或过失造成的,企业安排其加班时不得享受加班待遇;计发提成工资的人员安排其加班,不享受加班工资待遇。(十二)非正班时间,加班人员凭加班通知单进入办公区域、业务场地或生产车间。无加班通知单的员工,不得擅自进入上述范围。
安全生产管理制度工作人员安全操作守则(一)汽车维修机工安全操作守则1.工作前应检查所使用工具是否完整无损,施工中工具必须整齐,不得随地乱放,工作完后应将工具清点检查并擦干净,按要求放入工具车或工具箱内。2.拆装零部件时,必须使用合适工具或专用工具,不得大力蛮干,不得用铁锤直接敲击零件,所有零件拆卸后要按一定顺序整齐安放,不得随地堆放。拆装车辆做到油、水、零件不落地,保持双手、零件、工具、场地的清洁。3.废油应倒入指定的废油桶收集,不得随地倒泼或倒人排水沟内,防止废油污染。4.修理作业时应注意保护汽车漆面光泽装饰,对地毯及座位必要时要使用保护垫布、座位套,以保持修理车辆的整洁。5.在车上修理作业及用汽油清洗零件时,不得吸烟;不准在修理汽油车的旁边烘烤零件或点燃喷灯等。6.用千斤顶进行底盘作业时,必须选择平坦、坚实场地并用三角木将前后轮塞稳,然后用搁车凳将车辆支撑稳固,严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业。放松千斤顶时,要先看车下及周围是否有人,只有确认人员都在安全位置时,才能放松千斤顶。7.在修理过程中应认真检查原零件或更换件是否合乎技术要求,并严格按修理技术规范精心进行施工和检查调试。8.发动机进行起动检验前应先检查各部位的装配工作是否已全部结束,是否按规定加足了润滑油、冷却水,起动时置变速器于空档位置,拉紧手制动。车底有人时,严禁发动车辆。9.发动机在运转中不允许进行检修工作。汽车路试后进行底盘检修时,要防止被排气管烫伤。发动机过热时,不能打开水箱盖,谨防沸水喷出烫伤。10.指挥车辆行驶、移位时,不得站在车辆正前与后方,并注意周围障碍物。(二)汽车维修钣金工安全操作守则1.工作前要先将工作场地清理干净,以免妨碍工作或引发火警,并认真检查所使用的工具、机具状况是否良好,连接是否牢固。2.进行校正作业或使用车身校正台时应正确挟持、固定、牵制,并使用适合的顶杆、拉具、夹具及站立位置,谨防物件弹跳伤人。3.使用折床、点焊机、电焊机时,必须事前检查各部及焊机接地情况,确认无异常情况后,方可按启动程序开动使用。4.电焊条要干燥、防潮,工作时应根据工件大小选择适当的电流及焊条,电焊作业时,操作者要戴面罩及劳动防护用品。5.焊补油箱、油管时,必须放净燃油,并用高压蒸气彻底清洗,确认无残留油气后,拆除螺栓,打开通气孔才能谨慎施焊。如无清洗条件不得焊补油箱。焊补密封容器应预先开好通气孔。6.氧气瓶、乙炔气瓶要放在离火源较远的地方,不得在太阳下曝晒,不得撞击,所有氧焊工具不得沾上油污、油漆,并要定期检查焊枪、气瓶、表头、气管是否漏气。7.搬运氧气瓶及乙炔气瓶时必须使用专门搬运小车,切忌在地上拖拉。8.进行氧焊点火时先开乙炔气阀后开氧气阀,熄火时先关乙炔气阀,再关氧气阀。经常检查、保持水封回火防止器的水位。发生回火(回燃)现象时应迅速卡紧胶管。(三)汽车维修漆工安全操作守则1.严禁在存放漆料的地方和喷漆间内点火吸烟。2.喷漆作业时要穿防止产生静电的化学纤维质料的衣服,凡进行喷漆、调漆、刷漆时必须配戴口罩及有关劳动保护用品,并打开通风设备。3.待喷漆车辆入烤漆房前应将底盘及翼子板等各部泥土、灰尘擦拭干净,严禁在喷房内清除灰尘,喷、刷漆时必须妥善保护好挡风玻璃及车头灯等装置。4.在喷漆作业时不得打开喷漆间的门。5.进行保温烘干作业时不得将温度调节器设定在80℃以上。6.经常检视、清洁进气滤网,防止阻塞。7.检查供油泵工作是否正常,供油泵不得漏油。8.每月应对煤油箱进行一次排水作业。(四)汽车维修厂电工安全操作守则1.工作前应备齐工具并检查是否完整无损,技术状态是否良好。2.在车上进行电工作业时应注意保护汽车漆面光泽、装饰、地毯及座位,必要时要使用保护垫布、座位套以保持修理车辆的整洁。.3.在装有微机(电脑)控制系统如E.F.I.(或E.C.C.S.)系统的汽车上进行电工作业时如没有必要千万不要触动电子控制部分的各个接头,以防意外损坏其装置内部的电子元件,如要连接或断开E.F.I.(或E.C.C.S’.)系统与任何一个单元之间的电气配线进行作业时,务必将点火开关关闭,并拔掉蓄电池负极插头,不然会造成控制器原件损坏。4.蓄电池充电作业时,要保持室内通风良好,并杜绝明火,充电时应将蓄电池盖打开,电液温度不得超过450℃。检查蓄电池时应戴防护眼镜。5.新蓄电池充电必须遵守两次充足的技术规程,在充电过程中要取出蓄电池应先将电源关闭,以免损坏充电电机及蓄电池。(五)汽车维修厂胎工安全操作守则1.路试起步前,首先检查保修项目完成情况及车轮周围情况,检查油、水,拉紧驻车制动器,挂人空档并踏下离合器踏板后方可发动,待发动后慢慢松离合器踏板,注意仪表工作是否正常。2.起步前必须关好车门、检试制动系时,气压制动系的气压不得低于294~392Da(3—4kg/cm2)。3.倒车时必须前后看清楚通道情况,并与指挥倒车人员取得联系,按手示进行。4.试车车辆必须前后挂试车牌,并在指定地点进行路试,参加路试随车人员不得超过3人。5.试踏制动踏板时应先与车上人员示意后再进行试验。6.试车完好后,应按规定检查有关部位,待全部及格后,由检验人员签名批准出场,将车辆停放在指定地点,将电源总开关关闭,挂低档,拉紧驻车制动器。并通知车主前来接车。(六)汽车维修厂检验试车工安全操作守则1.路试起步前,首先检查保修项目完成情况及车轮周围情况,检查油、水,拉紧驻车制动器,挂人空档并踏下离合器踏板后方可发动,待发动后慢慢松离合器踏板,注意仪表工作是否正常。2.起步前必须关好车门、检试制动系时,气压制动系的气压不得低于294~392Da(3—4kg/cm2)。3.倒车时必须前后看清楚通道情况,并与指挥倒车人员取得联系,按手示进行。4.试车车辆必须前后挂试车牌,并在指定地点进行路试,参加路试随车人员不得超过3人。5.试踏制动踏板时应先与车上人员示意后再进行试验。6.试车完好后,应按规定检查有关部位,待全部及格后,由检验人员签名批准出场,将车辆停放在指定地点,将电源总开关关闭,挂低档,拉紧驻车制动器。并通知车主前来接车。(七)汽修厂气焊作业安全操作守则1.作业前,穿好工作服,扎紧袖口,戴好工作帽。女工应将长发罩于工作帽中。2.作业前,应对气焊的设备和工具,如氧气瓶、乙炔气瓶的减压阀、压力表(或乙炔发生器、水封安全器),焊炬,胶管等进行检查,发现问题及时修好。3.氧(乙炔)气瓶要轻装轻卸,防止震动,使用或存放须有固定地方,严禁曝晒或靠近高温工作场所,更不准放置于易沾油污场所。氧气瓶与乙炔气瓶(或乙炔发生器)严禁放置在一起,应保持一定的安全距离。搬运时必须将铁帽旋紧,将防护胶圈套好。4.施焊现场附近不得有电闸和火源。安装压力表时,操作人员头部应转向侧面,不准面对瓶口。冬季瓶口冻结可用热水烫,不准用明火烤。5.水封回火安全器内必须保持一定水位,无水或缺水时禁止使用。6.气瓶必须立放,不准横卧于地面使用。流动作业时,应将气瓶置于专用小车。7.焊、割油箱油桶及其它易燃品容器前,应用苏打水、蒸汽等清洗干净,并将所有的螺塞拆下和打开气孔,方可焊、割。焊接密封容器或两端不通气的管子等物体,要先钻出排气口,防止焊接时容器内气体膨胀发生意外。8.点燃焊炬时,应先开乙炔开关,后开氧气开关;施焊中熄火,应先关乙炔开关,后关氧气开关;当焊嘴温度过高,发出“噼啪”声时,应及时关闭乙炔开关、氧气开关,将焊炬头部放人净水中冷却后再点燃施焊。9.氧气胶管和乙炔胶管严禁互相换用。胶管因冻而不通时,应取下放置温室内或用开水烫开,严禁用火烤。乙炔管不通畅时,严禁用氧气吹。氧、乙炔气管老化、龟裂应及时更换。10.作业完毕,应及时将焊炬卸下,将管、表、氧气瓶、乙炔气瓶(或乙炔发生器)分离,盖好气瓶盖。胶管盘好挂起。设备安全操作规程(一)砂轮机安全操作规程1.开机前应用手拨动砂轮,检查砂轮是否有裂纹,防护罩及各部是否正常。2.过大,过长工件不得在砂轮上打磨,打磨工件必须拿稳,不得单手持工件进行磨削。打磨时压力应适宜。3.进行磨削必须戴防护眼镜,不准戴手套,不准用棉纱、布包住工件进行磨削。工件发烫应及时浸水冷却。4.磨削时操作者应站在砂轮一侧,不得正对砂轮操作,同一砂轮不准两人同时进行磨削。5.更换新砂轮时应切断总电源,轴端螺母垫片不得压得过紧,以免压裂砂轮。新砂轮使用前应进行静平衡试验。6.磨削完毕后应关闭电源,应经常清除防护罩内的堆积粉屑.。7.经常打磨砂轮,使砂轮运转平稳。(二)举升机安全操作规程1.使用前应清除举升机附近妨碍作业的器具及杂物,并检查操纵手柄、安全保险装置、钢丝绳等是否正常。2.待升举的车辆驶入后,应将举升机支撑架块调整移动对正该型车辆规定的可承力部位。支撑时应保持车辆的相对平衡后才能按上升按钮。3.举升机应由一个人操作,升、降前都应向在场人员发出信号,升举时人员应离开车辆,升举到需要的高度时,必须插入保险销,确认安全可靠后才可开始车底作业。4.有人作业时严禁升降举升器。5.作业完毕应切断电源,清除杂物,打扫举升器周围场地,以保持整洁。6.定期(半年)排除举升机储油缸积水,并检查油量,应认真按润滑面要求进行注油。7.严格执行限载规定。发现举升机有异常现象,应立即停车,派专职修理人员排除故障。(三)乙炔气瓶安全使用规程乙炔气是一种危险的易燃、易爆气体。因此,在搬运、使用中必须注意以下几项:1.乙炔气瓶在搬运和使用中应严格避免撞击,瓶上必须装有防震橡胶圈。2.使用乙炔瓶时,
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