IATF16949过程清单表单

XXXXXX有限公司,,,,,,,,,,

IATF16949:2016过程清单,,,,,,,,,,

序号,过程编号,过程名称,对应条款,输入,输出,过程资源,过程管管理部门,过程目标,统计频率,相关文件

1,C1,订单评审过程,4.3.2/5.3/6.1/6.2/8.2.2/8.2.3/8.2.4,1、客户订单/合同要求/环保协议,1、市场分析报告（含风险分析）,传真、电话、电话、邮箱，交通公具,销售部,合同/订单评审率100%,每月,顾客需求控制程序

,,,,2、竞争对手信息、市场调研信息,2、评审后的合同/协议,,,,,

,,,,3、法律法规要求，如认证规定,3、顾客特定要求清单,,,,,

,,,,4、生产能力，技术和检验能力,4、合同评审表,,,,,

,,,,5、产品功能、性能,,,,,,

,,,,6、供应商交付能务,,,,,,

2,C2,设计开发过程,4.4.1.2/7.1.3.1/7.1.6/8.1/8.3/8.2.3.1.3/8.3.4.1/8.5.6,1、顾客技术要求图纸,1、技术规范、试验报告、初始材料清单、过程流程图、特殊特性清单,技术分析、电脑、CAD软件、生产/检测/检验设备,技术部,"送样一次通过率100%

新项目完成和策划期限达成率100%",每半年,产质量部量先期策划控制程序；生产件批准程序

,,,,2、开发协议、项目计划,2、PFMEA、控制计划、作业指导书,,,,,

,,,,3、组织承诺实施标准和行业规范,4、测量系统分析、过程能力研究报告,,,,,

,,,,4、相关的法律法规要求（含环境运行控制要求）,5、PPAP批准,,,,,

,,,,5、产品和服务性质决定的失效的潜在后果,6、维护计划和说明，产能分析,,,,,

,,,,6、类似设计经验、质量目标、质量成本,7、防错识别和验证方法,,,,,

,,,,7、产品符合性目标,8、服务性要求、运输包装要求,,,,,

3,C3,制造过程,8.5.1.4,1、销售订单/生产计划表/计划生产明细,1、满足客户需求的周、月生产计划,电脑、文件,生产部,"生产计划达成率≥98.5%

产品入库交验合格率100%",每月,生产制造控制程序

,,,,2、原辅材料/物料及成品库存状况,2、紧急生产任务单,,,,,

,,,,3、配方单/作业标准书/设备操作说明书,3、物资采购计划,,,,,

,,,,4、环境运行控制要求,4、作业准备验证记录,,,,,

4,C4,交付与服务过程,8.5.1,2、销售定单、交货通知,1、准时交付的合格品,交通运输工具、工器具,生产部、销售部、采购部,"产品准时交付率100%

超额运费0%",每月,产品防护和交付管理程序

,,,,3、顾客对产品储存、运输条件要求,2、交付业绩统计,,,,,

,,,,3、顾客安全库存要求,3、销售报表,,,,,

,,,,4、生产能力、安全库存量,,,,,,

,,,,5、包装作业指导书,,,,,,

,,,8.2.1/8.5.5/9.1.2,1、客户关注的产品、交付、服务、成本等,1、顾客满意度调查报告,交通运输工具、电话、传真、邮箱,销售部,用户投诉发生0,每年,产品防防和交付管理程序；客户满意管制程序

,,,,2、技术开发信息、PPM值,2、顾客满意度调查表,,,,,

,,,,3、顾客质量通知,3、持续改进,,,,,

,,,,4、质量目标,4、质量信息反馈处理单,,,顾客满意度≤90%,每月,

,,,,25、顾客线上使用信息反馈,5、退货产品分析报告,,,,,

,,,,6、顾客抱怨、退货,6、顾客质量信息管理台账,,,,,

,,,,7、交付指标达成情况,,,,,,

6,M1,业务计划过程,4.1/4.2/4.3/4.4/6.1,1、顾客需求和相关方期望及相关法律法规要求,1、顾客及相关方需求评审,人力资源、统计技术、办公用品,行政部,"目标总达成率≥98.8%

质量成本率≤2％",每月,经营计划管理程序

,,,,2、市场调查报告、竞争对手信息,2、中长期业务计划、质量目标,,,,,

,,,,3、质量方针、质量目标,4、内外部环境分析报告,,,,,

,,,,4、以往业务数据,4、风险识别评估表,,,,,

8,M2,内部审核,5.3/6.1/6.2/9.2/10.2,1、年度审核计划,1、质量管理体系审核报告,相关数据、电脑、,管理者代表,"纠正措施完成率100%

过程审核达标率≥95%

",每年,内部审核管理程序

,,,,2、产品出现重大质量问题时,2、不符合项报告,,,,,

,,,,3、内外部顾客生发重大投诉、抱怨,3、过程审核、产品审核报告,,,,,

,,,,4、产品、过程审核中出现的系统性问题,4、持续改进,,,,,

,,,,5、体系结构有重大变化以及职能出现重大调整,5、质量管理体系持续有效地改进,,,,,

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7,,,4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/8.3(不适用）/9.1.3,1、产品要求/顾客要求/产品性质以及过程工艺所决定的、失效的潜在后果,1、产品图纸、产品特殊特性、过程流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书,资金、设备,管理者代表,产品审核≥90%,每年,质量手册/组织与相关方需求管理程序/质量体系策划管理程序

,,,,2、公司的经营范围,2、中长期业务计划,,,,,

,,,,3、组织架构图,3、管理职责、授权委托书,,,,,

,,,,4、法律法规要求,4、风险识别评估表,,,,,

,,,,5、质量方针、质量目标,5、环境因素识别评价表,,,,,

,,,,6、环境因素识别和评价方法,6、质量满足顾客要求、顾客满意,,,,,

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9,M3,管理评审过程,5.3/6.1/6.2/9.3/10.2,1、以往管理评审所采取措施的情况。,1、质量管理体系及期过程改进的有效性,人力资源、计算机、会议室,总经理,改进项目完成率90%,每年,管理评审管制程序

,,,,2、顾客信息反馈,2、与顾客要求有关的产品的改进,,,,,

,,,,3、过程绩效和产品的符合性,3、资源需求,,,,,

,,,,4、纠正预防措施状况,4、管理评审计划,,,,,

,,,,5、新品开发状况,5、管理评审报告,,,,,

,,,,6、资源配置的合理性,,,,,,

,,,,7、可能影响质量管理体系的变更,,,,,,

,,,,8、与质量管理体系相关的内/外环境的变化,,,,,,

,,,,9、外部供方的信息,,,,,,

,,,,10、通过风险分析识别的潜在使用的现场失效,,,,,,

15,S1,形成文件的信息过程,7.5,1、顾客图纸、技术谁的、质量手册、程序文件,1、文件发放回收记录,计算机、复印机、资料柜、文件夹、装订机、印章,行政部,文件抽查受控率100%,每月,文件管理程序/质量记录管理程序

,,,,2、三层次文件、管理标准、质量记录,2、文件清单、质量记录清单、外来文件清单,,,,,

,,,,3、外来文件及其他需控制的管理性文件,3、文件更改申请、文件处置申请表,,,,,

,,,,4、各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录,4、文件借阅登记表,,,,,

,,,,,5、质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制,,,,,

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14,S2,人力资源,7.1.2/7.2/7.3/7.4/,1、人员需求信息,1、满足需求的相关岗位的人员,电脑、电话、邮箱、招聘信息、培训教材、培训场地,行政部,"员工满意度≥80分

培训计划完成率100%",每月,人力资源管理程序

,,,,2、公司机构设置信息,2、上岗证、特殊岗位作业证,,,,,

,,,,3、员工合理化建议,3、年度培训计划、员工培训档案,,,,,

,,,,4、培训需求信息,4、员工多技能矩阵,,,,,

,,,,5、岗位说明书,,,,,,

,,,,6、内/外部需要沟通事宜（含质量、环保等要求）,,,,,,

16,S3,采购过程,8.4.1/8.4.2/8.4.3,1、新品开发计划、供方资质证明、项目进度计划,1、供应商基本情况调查表、现场考察表,运输开具、标识、工器具,采购部,"供货及时率100%

采购产品批次合格率99%",每月,供应及采购管理程序

,,,,2、供应商生产能力、交付产质量部量、表现,2、供方送样鉴定报告、合格供方名单,,,,,

,,,,3、法律法规要求,3、供应商体系开发计划、供应商交付业绩统计,,,,,

,,,,4、合格供方目录,4、质量信息反馈处理单,,,,,

,,,,5、销售计划、生产计划、库存信息,5、物资采购计划、订货通知单,,质量部,"交货中断次数0

超额运费次数2",每月,

,,,,6、采购信息、限用物资标准,6、送检单、按时交付采购要求的产品,,,,,

,,,,7、技术协议、质保协议,7、入库单、检验记录,,,,,

,,,,,8、供应商交付业绩统计表,,,,,

18,S4,检验过程,8.6/9.1.1/9.1.3,1、顾客要求或法律法规要滶,1、交检单、进料检验报告,检具、场地、检测试验设备,质量部,"到货不良率PPM≤60

顾客通知（含抱怨）≤3次/月",每月,产品检验和试验管理程序

,,,,2、控制计划、检验规范,2、首检记录、过程检验记录,,,,,

,,,,3、来料检验,3、性能检验报告、合格证,,,,,

,,,,4、毛坯、半成品、在制品、产成品,4、返工通知单、产品评审单,,,,,

,,,,1、目标统计表,1、纠正与预防措施报告,物料、夹治具、垃圾装置,质量部,批量不良次数0,每季,管理手册/不合格品管理程序/纠正与预防措施管制程序

,,,,2、不合格品处理报告/质量异常报告表,2、来料质量部异常报告表,,,,,

,,,,3、来料质量部异常报告/纠正与预防措施报告,3、质量异常报告,,,,,

,,,,4、审核结果/合规性评价报告,4、不合格品处理报告,,,,,

,,,,5、管理评审输出结果,5、质量管理体系持续有效地改进,,,,,

,,,,6、环境运行控制要求,,,,,,

12,S5,设备与工装过程,7.1.1/7.1.3/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.1.5,1、PFMEA、控制计划、设备需求计划,1、完好设备，提供为达到产品符合要求的设备保障,资金、备件、设备、设施,生产部,设备故障率2%,每月,生产设备管理程序

,,,,2、设备使用说明书,2、设备台账、设备履历表,,,,,

,,,,3、设备现场使用信息,3、设备维修记录、设备保养记录,,,,,

,,,,4、设备维护计划,4、设备日常点检、设备运行统计表,,,,,

,,,,,5、设备备件清单,,,,,

13,S6,监视和测量资源过程,5.3/6.1/6.2/7.1.1/7.1.5,1、计量器具购置计划,1、合格的检测设备、计量器具及管理台账,试验室、有资质的鉴定机构,质量部,校准计划完成率100%,每月,监视和测量设备程序

,,,,2、计量器具定期校验计划记,2、试验检测设备验收记录、校准记录,,,,,

,,,,3、控制计划、MSA计划,3、MSA结果,,,,,

,,,,4、顾客特殊要求,4、检测计量器具降级/封存/报废审批表,,,,,

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17,S7,物流过程,8.5.2,1、顾客要求,1、标识清楚的产品、物料、要位器具等,标识牌、区域、盛具,质量部,"盘点差错率2%

顾客财产完好率100%",每月,产品标识和可追溯性管理程序

,,,,2、产品标识要求,2、产品标识卡,,,,,

,,,,3、可追溯要求,,,,,,

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19,S8,不合格过程,8.7、10.2,1、采购回不合格品,1、经处理后的合格品,不合格品区域及标识、废品盛具,质量部,废品率1%,每月,不合格品管理程序

,,,,2、客户退回的不合格品,2、不合格品评审单、质量异常处理单,,,,,

,,,,3、生产的不合格品,3、废品评审单、返工通知单,,,,,

,,,,4、过期库存、可疑品,4、8D报告,,,,,

11,S9,改进过程,10,1、改进项目（产品、过程质量、服务、成本、环境、安全）,1、质量满足顾客要求，顾客满意,设备、统计技术,所有部门,改进计划完成率100%,每季,管理手册/持续改进管理程序

,,,,2、合理化建议、数据分析结果,2、产质量部量、效率提高，成本降低,,,,,

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