砂石交易平台交易流程管理规范

1砂石交易平台交易流程管理规范本文件适用于基于网络环境为砂石交易双方提供交易服务的GB/T22239信息安全技术网络安全等级4.2公正原则4.2.1在交易过程中，平台应公平、公开、公正地对待平台所有用户。4.2.2参与砂石交易活动的个人、机构或部门，应真实客观地反映情况，不得有隐瞒、欺诈或弄虚作——扰乱交易秩序的；4.3告知原则4,4保密原则25.2应配置必要的设施设备和人员，以满5.3应具有完整的交易流程，方便人员操作实施，参见附录A。5.5砂石交易时应遵循等价有偿和基本原则，不得侵犯他人的合法权益和损害社会公共利益。6.1.1根据企业业务发展规划和客户资源现状，销售部门负责人应通过三方业务软件提交销售需求至6.2供应商准入申请矿山、砂石厂或经销商应货源充足、可提供合规增值税发票、资质齐——砂石加工厂：营业执照，生产许可证；——经销商：营业执照、准入条件（经营范围含建筑材——审核参考维度应包括供应商性质、价格政策、成立时间、实缴资本情况、涉诉信息、行政处——流程审批节点应满足业务部门负责人、法务负责人、风控负责人、电子交易中心负责人的顺36.3业务评审——具体客户名称；——毛利率；——固定账期≤7d；——单次合作货量≤当次采购货量50%;注1：长期合作客户为近6个月有合作记录、近6个月内交易累计交易货量超5注2：长期合作客户暂只接受账期不超过7d的业务，如合作过程中产生逾期记业务中根据销售毛利情况选择性切入账期较长业务，但最长账期不超过1个月，大型工程类招投标业务除外。6.3.2.3.1满足毛利和账期标准的审批节点应为销售发起、业务部门负责人、电子交易中心负责人的顺序，并抄送业财、财务BP、风控负责人、法务负责人、C6.4销售合同签订46.4.1.1长期合作客户，在业务评审通过后，可与客户签订固定周期的销售框架合同，框架合同中应6.4.1.2签订销售框架合同的长期合作客户，在每次交易前客户发送签字盖章的书面订货函至销售即6.4.2.1没有签订销售框架合同的首次合作客户或其他零散客户，每次交易均应通过业务评审后签订6.4.2.2签订销售合同时应与客户确认是否质检、质检方式、质检时间点、质检取数标准、质检不符——业务模块负责人：审核交易价格、产品吨位、——法务负责人：审核合同条款中双方权利义务是否明确，特别是交付条件和结算方式及时间节——财务模块负责人：审核结算方式、账期、价格是否与业务评审中一致，是否满足企业毛利及6.5采购合同签订6.5.1.1销售框架合同签订之后，采购人员可按业务评审中提交的价格政策、结算方式、交付条件与面提货函进行采购交易。提货函内容应包括6.5.1.2销售人员应提前收取客户定金或5——业务模块负责人：审核采购价格、产品型号、采购数——法务负责人：审核合同条款中双方权利义务是否明确，包括交付条件和结算方式及时间节点——财务模块负责人：审核采购数量、价格是否与业务评审中一致，是否满足企业毛利及账期标6.7销售预付款收取6.8采购预付款支付6.9运力调度6.9.1三方平台配送时，运力调度部门根据销售提交的需求时间、运输吨位和运输要求，提前调度运），6提业务。提交提货申请流程时，还应提前向零散客户收取该笔订单除预付款定金之外的全部尾——营销管理部：提货产品型号、吨位、交付时间是否准确，款项支付是否按合同约定完成——电子交易中心总监：合同签订情况和预付款收取情况风险是否可控；——采购：审核提货凭证是否齐全、运力信息是否准确完整，提货产品型号和吨位是否与合同相提货申请流程审批通过后流转至采购节点2h内，采购人员应向供应商预约提货，约定产品型号、采购人员应在装货前到达装货现场，并在三方业务软件外勤签到并进行核6.11.3.1采购人员在三方业务软件处理“提货6.12获取采购进项发票76.12.2采购人员应向供应商申请6.12.3采购人员在采购业务开始前将开票信息提供至供应商，6.13物流运输跟踪6.13.1应在平台销售订单中录入详细物流信息，所录入物流信息应包括车船号、司机/船东，运输起6.13.2客户自提、供应商配送、平台6.13.4正常签收后，应按与承运商合同约定的结算时间要求进行申请运费支6.14销售尾款收取请。由三方平台配送的销售订单，应先收齐尾款后在卸货。），人员负责监督卸货并收集卸货磅单，收取由客户签字的纸质签收单。纸质签收单模请您确认签收。感谢您的支持，祝您生活愉快（如已签收请您及时回复“已签收”）。销售8及签收单信息一致，货物单价和结算方式销售合同中约定条款一6.16销售对账清算磅单及签收单后24h内，业财核对订单数据，制作销售对账单发送至销售，销售人员在收到对账单后56.17发票开具销售与客户完成对账确认并收取客户签字盖章的对账单后，在三方业务软件提交“业务开票申请”9123全额预付□部分预付+尾款□账