化工和危险化学品企业输入性风险管理制度+检查表

——化工和危险化学品企业输入性风险管理制度一、目的为加强化工和危险化学品企业对输入性风险的有效管理，确保企业生产经营活动安全稳定进行，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于化工和危险化学品生产、经营（带有储存设施）、使用企业（以下统称企业）。三、输入性风险管控责任分工（一）企业管理层负责统筹规划和领导企业输入性风险管控工作，制定总体目标和策略。定期组织召开输入性风险管控工作会议，研究解决重大问题。确保输入性风险管控工作所需资源的投入。（二）安全管理部门是输入性风险管控工作的牵头部门，负责制定和完善输入性风险管理制度、操作规程。组织开展输入性风险排查、辨识、分析工作，建立风险清单。监督检查各部门输入性风险管控措施的执行情况，对违规行为进行纠正和处罚。负责对外来车辆、物料、人员、设备设施的安全审核和准入管理。组织制定和实施输入性风险应急预案，定期组织演练。（三）采购部门负责对外来物料供应商的管理，审核供应商资质，确保供应商提供的物料符合安全要求。及时索取化学品安全技术说明书和安全标签“一书一签”，并提交安全管理部门。跟踪物料运输过程，确保物料运输安全。（四）生产部门负责本部门区域内输入性风险的日常管理，监督检查外来人员在生产区域的活动。配合安全管理部门对外来设备设施进行检查，确保其符合生产要求。参与输入性风险应急预案的制定和演练，负责生产过程中事故险情的应急处置。（五）其他部门按照职责分工，协助做好输入性风险管控工作。负责本部门涉及的外来人员的安全教育和管理。四、输入性风险管控措施（一）外来车辆风险管控建立健全危险化学品装卸安全管理制度规程，明确装卸流程和安全要求。外来车辆进厂前，由专人对车辆、人员、罐体、运输介质进行查验，填写《外来车辆检查表》（见附件1）。运输资质不达标、运输介质不符、罐体内介质未按要求清洗的车辆，一律不得入厂。为外来车辆规划指定的停车区域，严禁车辆在非指定区域停放。对在厂内行驶的车辆进行限速管理，设置明显的限速标志。（二）外来物料风险管控采购部门主动向供应商或存货人索取“一书一签”，建立健全化学品档案，对“一书一签”信息不全、危险特性不清的化学品，一律不得入厂。仓库管理部门根据化学品危险特性，规范储存过程，分类存放，设置明显的警示标志。装卸过程中，严格按照操作规程进行操作，防止泄漏、碰撞等事故发生。对废弃化学品，按照相关规定进行妥善处理，制定废弃物处理记录。（三）外来人员风险管控制定外来人员管理制度，明确外来人员的活动范围和安全要求。落实实名制信息登记，填写《外来人员登记表》（见附件2），登记内容包括姓名、身份证号、联系方式、来访事由、预计停留时间等。实施门禁管理，外来人员凭有效证件登记后领取门禁卡进入厂区，离开时归还门禁卡。外来人员入厂前，必须进行风险管控和应急处置措施等方面教育，发放并要求佩戴人员定位卡，填写《外来人员安全教育记录表》（见附件3）。未接受安全教育、未佩戴定位卡的人员一律不得入厂。严格管控进入高危场所人员数量，非必要不进入装置区、非必要不进入高风险区域。从事特殊作业的人员，严格查验相关从业资质，填写《特殊作业人员资质检查表》（见附件4），未持证上岗的一律不得入厂从事作业活动。（四）外来设备设施风险管控企业对外来设备设施进行检查，填写《外来设备设施检查表》（见附件5），严格查验设备设施符合性、适用性、安全性。对属于特种设备的，严格查验设备定期检测检验情况，留存检测检验报告复印件。对电气设备和相关工具，严格查验是否符合防爆等规定要求，严禁非防爆工具和电气设备进入爆炸危险性区域。对外来人员佩戴的个体防护装备，严格查验装备安全使用条件，必要时为外来人员配备符合本企业要求的特殊防护装备。（五）周边安全风险管控从企业周边环境、毗邻关系、多米诺效应影响等方面，全面排查、辨识、分析并严格管控其他输入性风险，绘制周边安全风险分布图。定期对周边企业进行走访，了解其生产经营情况和安全状况，建立周边企业安全信息档案。与周边企业建立应急联动机制，定期组织联合演练。加强对企业周边道路的巡查，配合相关部门做好运输车辆路面行驶管控工作。五、培训与演练（一）培训定期组织企业员工进行输入性风险管控知识培训，包括相关法律法规、标准要求、风险辨识方法、管控措施等。对外来人员进行入厂前安全教育培训，使其了解企业的安全规定和应急处置措施。对涉及输入性风险管控的关键岗位人员，进行专项培训，确保其熟练掌握相关技能。（二）演练制定输入性风险应急预案演练计划，定期组织演练，包括火灾爆炸事故、危险化学品泄漏事故等场景。演练结束后，对演练效果进行评估，总结经验教训，针对存在的问题及时修订应急预案。六、监督与考核（一）监督检查安全管理部门定期对企业输入性风险管控工作进行监督检查，及时发现和纠正存在的问题。对发现的重大安全隐患，下达整改通知书，明确整改责任人、整改措施和整改期限。（二）考核评价建立输入性风险管控工作考核评价机制，将各部门输入性风险管控工作纳入绩效考核体系。对在输入性风险管控工作中表现突出的部门和个人进行表彰和奖励；对违反本制度的部门和个人进行批评教育和处罚，情节严重的追究法律责任。七、附则本制度由企业安全管理部门负责解释。本制度自发布之日起施行。附件：1.外来车辆检查表

2.外来人员登记表

3.外来人员安全教育记录表

4.特殊作业人员资质检查表

5.外来设备设施检查表

化工和危险化学品企业输入性风险检查表一、外来车辆检查（一）基本信息检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注车辆信息车牌号、车型、车辆颜色、车架号等是否清晰准确运输资质道路运输证是否在有效期内，经营范围是否与运输介质相符人员资质驾驶员驾驶证、从业资格证是否齐全有效押运员资格证是否齐全有效（如有押运员）（二）车辆状况检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注外观车辆是否有明显损坏、变形，车漆是否完好灯光大灯、转向灯、刹车灯、雾灯等是否正常工作轮胎轮胎气压是否正常，花纹深度是否符合要求，有无破损、鼓包等情况刹车系统刹车踏板行程是否正常，刹车油液位是否在正常范围，刹车片厚度是否符合要求（三）罐体及附件检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注罐体外观罐体是否有变形、腐蚀、渗漏等情况，罐体标识是否清晰、完整安全阀安全阀是否在有效期内，校验标签是否完好，起跳压力是否符合要求紧急切断阀紧急切断阀是否正常工作，手动和自动切断功能是否有效液位计液位计是否清晰可读，显示是否准确装卸阀门装卸阀门是否密封良好，无泄漏，阀门开关是否灵活（四）运输介质检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注介质名称运输介质名称是否与运输资质和罐体标识相符介质性质是否了解运输介质的危险特性（如易燃、易爆、有毒、腐蚀性等）罐体清洗罐体内介质是否按要求清洗，是否有残留

二、外来物料检查（一）基本信息检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注物料名称物料名称是否准确无误规格型号规格型号是否符合要求数量实际到货数量与采购订单数量是否一致供应商信息供应商名称、地址、联系方式等是否清晰准确（二）“一书一签”检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注化学品安全技术说明书（MSDS）是否提供MSDS，内容是否完整（包括理化特性、燃爆特性、毒性、急救措施、防护措施、泄漏应急处理等）安全标签是否张贴安全标签，标签内容是否清晰、准确（包括化学品名称、分子式、危险性标志、警示词、危险性概述、安全措施、灭火方法、生产厂家、地址、电话等）（三）包装检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注包装完整性包装是否完好无损，无破裂、渗漏等情况包装标识包装上的标识是否清晰、准确，与物料信息一致包装材质包装材质是否符合物料的储存和运输要求（四）质量检验检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注外观检查物料外观是否正常，有无变色、异味、杂质等异常情况质量证明文件是否提供质量证明文件（如检验报告、合格证等），质量指标是否符合要求三、外来人员检查（一）基本信息检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注姓名姓名是否与有效身份证件一致身份证号身份证号是否真实有效联系方式手机号码或其他联系方式是否准确单位名称所属单位名称是否准确无误（二）来访事由检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注目的明确性来访目的是否清晰、合理（如参观学习、检查工作、技术服务、施工等）业务相关性来访事由是否与企业生产经营活动相关（三）证件与资质检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注有效证件是否携带有效身份证件（如身份证、驾驶证、工作证等）特殊作业资质（如有）从事特殊作业的人员是否携带相应的从业资格证（如电工证、焊工证、高处作业证等），证件是否在有效期内，作业类别和范围是否与实际作业相符（四）安全教育检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注教育记录是否有入厂前安全教育记录，记录内容是否完整（包括风险告知、安全规定、应急处置措施等）定位卡佩戴是否佩戴人员定位卡，定位卡是否正常工作

四、外来设备设施检查（一）基本信息检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注设备设施名称设备设施名称是否准确无误规格型号规格型号是否符合要求数量实际到货数量与清单数量是否一致所属单位所属单位名称是否清晰准确（二）设备设施状况检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注外观检查设备设施外观是否有损坏、变形、腐蚀等情况功能测试（如有条件）对设备设施的主要功能进行简单测试，是否正常工作（如设备的启动、运行、停止，工具的使用功能等）清洁度设备设施表面是否清洁，无油污、杂物等（三）安全性检查检查项目检查内容检查结果（合格/不合格）备注电气安全电气设备的绝缘性能是否良好，接地保护是否可靠，电源线是否破损、老化防爆性能（如有要求）在爆炸危险性区域使用的设备设施是否符合防爆要求，防爆标志是否清晰、准确，防爆部件是否完好无损机械安全设备的传动部件是否有防护装置，防