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文档简介

公司出差管理规章制度一、目的为规范公司员工出差管理流程，明确出差审批程序及出差费用标准，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、出差类型划分1.短途出差：指出差地点距离公司所在地200公里以内，且当天能够往返的出差。2.长途出差：指出差地点距离公司所在地200公里以上，或出差需在外住宿的出差。四、出差审批程序1.出差申请：员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、行程安排、预计费用等内容，并按规定的审批权限进行审批。2.审批权限：-员工出差在1天以内的，由部门负责人审批；出差在2-3天的，由分管领导审批；出差在3天以上的，由总经理审批。-部门负责人出差的，由分管领导审批；出差在3天以上的，由总经理审批。3.审批流程：《出差申请表》经审批人签字同意后，交由行政部门备案，并作为出差报销的依据。五、出差费用标准1.交通费：员工出差应选择经济合理的交通工具，凭据报销交通费。具体标准如下：-乘坐火车、长途客车等公共交通工具的，按照实际发生的费用报销。-乘坐出租车的，应在出差申请表中注明原因，并按规定标准报销。-自带交通工具的，按照相应的里程和油耗标准给予补贴。2.住宿费：员工出差应选择经济实惠的住宿地点，凭据报销住宿费。具体标准如下：-出差地有公司协议酒店的，应优先选择协议酒店入住。-出差地没有公司协议酒店的，住宿标准按照职级给予相应的补贴。3.出差补贴：员工出差期间按照职级给予相应的出差补贴，用于弥补出差期间的生活费用。具体标准如下：-员工出差补贴标准为每天[X]元。-部门负责人出差补贴标准为每天[X]元。-公司高管出差补贴标准由总经理确定。4.其他费用：员工出差期间因工作需要发生的其他费用，如通讯费、业务招待费等，应事先征得部门负责人同意，并按公司相关规定报销。六、出差报销流程1.报销申请：员工出差结束后，应在一周内填写《出差报销单》，并附上相关的发票、收据等凭证。2.报销审批：《出差报销单》经部门负责人审核签字后，交由财务部门进行审批。3.报销结算：财务部门审核通过后，按照公司规定的报销流程进行结算。七、出差管理规定1.员工出差期间应严格遵守公司的各项规章制度，不得从事与工作无关的活动。2.员工出差期间应保持通讯畅通，及时汇报工作进展情况。3.员工出差结束后应及时归还公司所借物品，如不能按时归还，应按规定办理赔偿手续。4.员工出差期间如有违反公司规定或造成公司损失的，应按公司相关制度进行处理。八、附则1.本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，可由行政部门进行修订和完善。2.本制

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