IATF16949ECN控制程序指引

XXXXX有限公司编号YH-QP-021版本A1生效日期2023-08-10文件名称：ECN控制程序页码第2页共5页XXXXX有限公司编号YH-QP-021版本A生效日期2022-4-01文件名称：ECN控制程序页码第1页共5页受控文件非受控文件參考文件文件名称ECN控制程序编制部门：技术部文件变更记录修订日期最新版本修订内容页次制订者审核者核准者2022-01-03A0首版发行52023-08-18A1增加51目的建立本公司工程变更之标准作业，规范工程变更全过程，确保相关的工程变更信息能迅速正确的传达到所有相关部门并得到有效实施。2适用范围适用于与公司产品有直接或间接关系的生产过程、加工条件、产品规格、原材料、包装材料、产品工艺、工程规范、检验试验及测量方法等工程变更的管理控制。3定义3.1ECN（EngineeringChangeNotice）工程变更通知：指4职责4.1技术部： 负责就客户提出的ECN更改事宜与客户进行沟通；负责客户提出ECN更改的发起，及与更改相关影响执行的跟踪验证；负责ECN所引起的BOM变更或图纸更新的修订执行；4.2对口客户执行人员：负责接收到客户变更要求后的沟通、ECN的发起和后续的跟踪验证；4.3内部ECN提出部门：负责内部ECN的发起，及与更改相关影响执行的跟踪验证；；4.4技术部/采购部/仓库：负责对与ECN相关的库存产品/物料的协调处理。4.5品质部：负责对ECN所引起的相关检验/测量验证的进行。4.6技术部：负责对ECN所引起的PI（包装作业指导书）变更的修订执行。4.7技术部：负责对ECN所引起的QIP（质量检验计划）变更的修订执行。4.8生产部：负责ECN所引起的相关WI变更的修订执行。4.9DCC（文控中心）：负责《工程更改通知（ECN）》及所引起修订文件的发放和回收。5程序5.1工程变更种类与提出时机5.1.1客户提出变更：由客户提出的关于产品结构、原材料、包装材料、规格尺寸、产品信息等方面的工程变更要求。5.1.2内部提出变更：因持续改进项目而引起的、涉及其它如WI、PI、BOM等相关资料需要同时更新的工程变更；出于提高效率、工艺更新等由公司内部相关部门提出的工程变更；5.1.3对于个别的技术工艺参数、信息的纠错/更正，或者不影响其它文件资料的变更，可通过文件更改申请或单独更新的方式进行更改，无需发出ECN。5.2客户提出变更5.2.1对于客户要求的变更，由接收到客户信息的执行人员与客户进行沟通，或交由技术部与客户沟通，确认变更的必要性及充分了解变更的相关细节。并注意保存客户的传真/邮件等信息来源。5.2.2执行人员或技术部组织各部门对变更的可行性进行会议评审，确定更改内容、更改影响（文件资料更新、库存品/物料的切换）、涉及部门、成本费用等；对文件资料更新、产品/物料切换等影响，须在会议上确定“执行责任部门”及“要求完成时间”，并形成会议记录，以作为后续跟进验证的依据。5.2.3对更改进行评审后，由执行人员或技术部向客户反馈更改的相关信息（导入时间、库存产品状况、涉及费用、完成时间等），5.2.4双方就更改的相关细节达成一致后，由执行人员或技术部填写并发出《工程更改通知（ECN）》，须列明相关的项目/产品信息、变更内容/原因、相关受影响的文件/物料、更改所涉及部门、要求完成时间等。5.2.5更改影响与处理：5.2.5.1文件资料的更新。因工程更改而引起的相关文件变更，其一般的修订职责如下：BOM：由技术部对BOM进行更新；图纸：由技术部要求客户发放新的图纸，并对内部图纸进行更新发放；QIP：由品质主任或工程师负责修订更新；PI：由工程师负责修订更新；WI：由相应的生产部门负责修订更新。文件资料更新后由DCC按《DCC文件控制程序》进行发放与回收。5.2.5.2库存产品/物料的切换：对于更改影响到的库存产品/物料，在更改评审会议上应确定库存产品/物料的状况及数量及其切换方式（自然切换、立即切换、其它处理等），并由生产部、采购部和仓库具体执行。5.2.5.3引起的RoHS变更：对工程更改可能引起的成品RoHS信息变更，在客户有要求时，由品质部作出评估并采取送外检测的方式满足。5.2.5.4模具/夹具的更改：由生产部联络相关部门/供方协助制作/更改。5.2.6工程更改类型确定《工程更改通知（ECN）》上应对更改属于“永久性更改”或“临时性更改”进行说明，以明确更改所适用的范围和时期。5.2.6.1永久性更改：后续生产将一直适用的、长期性的更改。5.2.6.2临时性更改：仅适用于某个生产周期、某张特定订单或一定数量产品的临时性更改，在该生产周期完成、特定订单已交付、或一定数量产品已生产完毕后，更改自动失效，相关过程回复到更改前状况。5.2.6.3临时性工程更改时须发放临时文件，无需对原有的文件（如QIP、PE、WI等）进行修订，临时文件的有效期与工程更改的有效期相同，随工程更改失效后自动失效，由文控按《DCC文件控制程序》规定收回。5.2.7客户ECN的审核、会签、批准：《工程更改通知（ECN）》经发出部门审核后，根据工程更改的影响涉及范围，须经所涉及的各相关部门会签确认。会签完毕后由总经理最终批准。5.2.8更改通知发放：《工程更改通知（ECN）》经会签及批准后，由DCC文控中心根据所列明的部门，按《DCC文件控制程序》进行受控发放。5.2.9更改后新产品检测对于涉及到产品规格、尺寸、结构等关键特性更改的项目，更改后新产品须经过品质部检测合格并出具检测报告。5.2.10工程更改实施验证5.2.10.1ECN发起人负责对工程更改的相关信息进行验证，确保相关如文件资料更新、库存产品/物料切换、模具/夹具更改等动作得到同步进行并在规定的时间内完成。5.2.10.2ECN发起人须跟催所有执行责任部门/人员以确保所有相关更改全部实施完成。必要时，召集相关部门举行ECN关闭会议，对相关更改实施情况进行总结和确认。工程更改的实施结果，由发起部门跟进人员填写在本部门持有的受控《工程更改通知（ECN）》中“更改实施验证”栏。5.2.11客户确认：工程更改后的结果，由执行人员或技术部提交客户确认，必要时应附上相应的检验/测试报告等资料。5.2.12任何更改的影响，包括由组织、顾客或任何供应商所引起的更改，都应进行评估，实施变更管理控制，变更完成后，才可以调整内部文件，及正常生产。5.3内部提出变更5.3.1内部提出工程更改需求时，由发起部门召集各相关部门进行会议评审，确定更改内容、更改影响（文件资料更新、库存产品/物料的切换处理）、涉及部门、成本费用等；若更改涉及到客户要求时，由技术部与客户沟通更改的必要性及达成一致意见。5.3.2对文件资料更新、产品/物料切换等影响，须在会议上确定“执行责任部门”及“要求完成时间”，并形成会议记录，以作为发起部门后续跟进验证的依据。5.3.3工程更改确认可行后，由发起部门填写并发出《工程更改通知（ECN）》，须列明相关的项目/产品信息、变更内容/原因、相关受影响的文件/物料、更改所涉及的部门、要求完成时间等。5.3.4内部变更相关影响的处理、类型确定、会签、更改通知发放、产品检测、更改实施验证等，参照5.2.5~5.2.10程序执行，其批准权限如5.3.5所示。5.3.5内部变更ECN最终批准权限：5.3.5.1对于内部持续改进所引起的工程变更，由开发经理最终批准；5.3.5.2对于各相关部门提出的内部工程变更，由发起部门负责人最终批准；5.3.5.3当内部变更需要增加成本时，由总经理最终批准。5.4模具工程变更5.4.1接到客户要求变更的信息或内部提出变更时，技术部对变更必要性进行评估并与顾客沟通，确认可行后，发出《工程更改通知（ECN）》进行工程更改。5.4.2根据变更的影响程度大小，技术部可确定是否召集相关部门举行会议及确定相关影响的执行，相关影响执行情况由技术部跟验证。具体可参考5.2~5.3条款执行。5.4.3技术部《工程更改通知（ECN）》由技术部副总经理批准生效。5.5《工程更改通知（ECN）》存档5.5.1《工程更改通知（ECN）》经会签和最终批准完成后，原件保存在DCC，受控副本发放到各相关部门。6相关文件6.1《DCC文件控制程序》7质量记录7.1《工程更改通知（ECN）》8