IATF16949产品审核控制程序

XXXXXXX有限公司编号YH-QP-008版本A/1生效日期2024-12-11文件名称：产品审核控制程序页码第2页共4页XXXXXXX有限公司编号YH-QP-008版本A生效日期2022-4-01文件名称：产品审核控制程序页码第1页共4页受控文件非受控文件參考文件文件名称产品审核控制程序编制部门：品质部文件变更记录修订日期最新版本修订内容页次制订者审核者核准者2022-01-03A0首版发行42024-12-11A1修改5.5.241目的规定产品审核的职责、工作内容、程序与要求，并通过定期进行的产品质量审核，保证交付用户的产品满足用户的规定要求，为持续改进提供依据。2适用范围适用于本公司所有汽车用塑料件产品审核的计划与实施。3职责3.1管理代表：负责编制年度产品审核计划，任命有资格的审核组长和审核员，组成产品审核小组；3.2审核组长：负责产品审核的具体实施、评价和报告，以及纠正措施的跟踪验证；3.3相关部门：负责对产品审核中发现的缺陷制订纠正措施计划，并组织实施。4定义4.1产品审核：指对准备交付给顾客的产品进行符合性和适用性的审核，审核依据是按不同产品分别制订的或通用的产品审核作业指导书。4.2质量指数（QKZ）：在产品质量审核中将缺陷理解为未满足规定要求的项目的数值。5程序5.1产品审核计划5.5.1管理代表每年年底编制下一年度的《年度产品审核计划》，计划内容包括：审核目的、审核依据、审核频次和时间、审核产品、审核人员等。5.5.2产品审核每周期（三年内）对所有汽车用产品至少进行一次。5.5.3根据不同产品的特殊特性、技术规范、图纸、检验规范等相关资料，制定出相应产品的《产品审核规程》、《产品审核检验计划》，作为产品审核的依据。5.2审核实施5.2.1成立审核组：产品审核前，由管理代表指定审核组长，成立审核小组，审核小组成员应由具有资格且是非被审产品的检验人员担任，应接受过产品审核知识的培训，并且熟悉产品制造工艺和检测技术，了解产品使用要求。5.2.2审核小组组长根据《年度产品审核计划》规定的时间和频次具体实施产品质量审核，编写《产品审核实施计划》，并按计划的日期实施审核。5.2.3审核抽样：必须随机抽样。样板应从上一天生产的已入库的、等待发运的一批产品中抽取。各类产品的抽样数量见相应的《产品审核规程》。5.2.4审核小组根据《产品审核规程》、《产品审核检验计划》流程，在现场对产品进行审核检查，将审核情况及发现的缺陷记入《产品审核记录单》。5.3审核缺陷分类与加权系数缺陷分类划分：分为关键缺陷（A类）、主要缺陷（B类）、次要缺陷（C类），具体见《产品质量缺陷严重性分级标准》缺陷加权系数：关键缺陷（A类）：10主要缺陷（B类）：5次要缺陷（C类）：1。5.2.6质量指数（QKZ）的计算：单个项目的缺陷分=（A类缺陷数×10）+（B类缺陷数×5）+（C类缺陷数×1）所有项目缺陷总分=所有单个项目的缺陷分之和QKZ=100-所有项目缺陷总分/抽样数5.2.7质量指数意义：QKZ≤75：意味着用户对产品是极为不满意的；75≤QKZ≤90：意味着产品可能会导致用户的抱怨；QKZ≥90：意味着产品基本上能满足用户的要求。5.3审核报告审核结束后，审核组长，编制《产品审核总结报告》，提交管理代表审核总经理批准后，分发至各相关部门。5.4审核整改措施5.4.1审核中出现关键缺陷或主要缺陷，应将所有正在发运的产品立即追回、扣留，并进行百分之百的挑拣。责任部门必须立即采取整改措施，保证今后生产中不再出现，具体按《纠正和预防措施控制程序》处理。并在必要时向顾客反馈信息。5.4.2审核中出现的次要缺陷，要求责任部门采取整改措施，具体按《纠正预防措施控制程序》处理，并在必要时向顾客反馈信息。5.4.3有缺陷的产品如有可能必须尽快返工、返修，返工返修后须进行再次检验，按《不合格品控制程序》处理。5.4.4整改措施的实施由审核小组负责监督，进行跟踪检查，并验证效果，将结果填写在反馈的信息单上。5.5记录存档《产品审核总结报告》、《产品审核记录单》等相关产品审核资料由DCC归档保存，并在顾客有需要的时候向顾客提供。具体归档保存按《质量记录控制程序》规定执行。6相关文件6.1《产品审核》（VDA6.52020版）6.2《质量记录控制程序》6.3《纠正预防措施控制程序》6.4《不合格品控制程序》6.5《产品审核规程》6.6《产品审核检验计划》6.7《产品质量缺陷严重性分级标准》7质量记录7.1《年度产品审核计划》7.2《产品审核实施计划》7.3《产品审核记录单》7.4《产品审核总结报告》8流程图附流程图：产品审核流程图执行人员工作流程相关文件/记录审核小组DCC责任部门审核小组审核小组总经理管理代表审核小组DCC责任