IATF16949 数据分析和应用控制程序

XXXXX有限公司编号YH-QP-031版本A生效日期2022-01-03文件名称：数据分析和应用控制程序页码第2页共4页XXXXX有限公司编号YH-QP-031版本A生效日期2022-4-01文件名称：数据分析和应用控制程序页码第1页共6页受控文件非受控文件參考文件文件名称数据分析和应用控制程序编制部门：品质部文件变更记录修订日期最新版本修订内容页次制订者审核者核准者2022-01-03A0首版发行41目的确保与产品、过程和质量体系有关的数据得到收集、整理和分析，为评价和改进质量管理体系提供依据。2适用范围适用于质量管理体系相关过程、产品的有关数据的收集、整理、分析和利用。3职责3.1品质部：负责组织、指导和督促各部门收集、统计和分析所需要提供的数据资料；3.2各部门：负责对所负责提供的数据资料进行收集、统计和分析，并在必要时采取相应的纠正预防措施。4定义无5程序5.1为使公司管理层迅速掌握公司的产品质量趋势、运行能力、顾客满意度等各项状况，各部门需对以下项目和内容的绩效数据和资料进行收集、整理、统计、汇总和分析、评价，确保公司质量管理体系有效运行，持续改进其有效性。5.1.1公司年度质量目标的达成状况统计：由管理代表根据每年质量目标的实际达成状况，将其统计汇总在“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中，经总经理核准后存档。5.1.2顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品的分析统计：由品质部门根据每月实际所发生的产品质量状况和客户投诉状况，于次月初10日内统计汇总上月的“客户退货DPPM”、“客户投诉次数”，经部门经理审查、核准后，录入本部门KPI报表，并存档。5.1.3顾客满意度的调查、分析统计：由业务部按《顾客满意度管理程序》规定，根据每年度顾客调查的实际状况，于顾客回复后的二再内将其统计汇总在“顾客满意度分析报告”中，经部门经理审核后，自行存档，并拷贝一份给DCC保存。5.1.4产品销售业绩的分析统计：由业务部根据每月产品的实际销售业绩状况，于次月初10日内将“模具销售额”及“注塑销售额”销售数据汇总在本部门KPI报表中，并发送一份给DCC保存。5.1.5生产目标完成状况分析统计：由生产部根据每月产品的实际生产计划和生产目标完成状况，于次月初10日内将“计划达成率”、“物料损耗率”等数据统计、汇总、分析和登录于本部门KPI报表中，经部门经理审核后存档，并提供一份给DCC保存。5.1.6产品交付绩效状况的分析统计：由业务部根据每月产品的实际交付绩效状况，于次月初10日内统计上月的“产品按期交付率”，并录入本部门KPI报表中，经部门经理审查、核准后，交DCC存档。5.1.7持续改进项目状况的分析统计：由总经理办公室按《持续改进控制程序》中的规定，根据每月持续改进项目的实际执行和完成状况，于每月前10日内将上月情况进行汇总统计、分析、存档。5.1.8内部质量审核状况分析统计：由内部质量审核小组按《内部审核管理程序》、《过程审核管理程序》、《产品审核管理程序》中规定，根据每年内部质量审核（包括过程审核和产品审核）的实际执行和/或完成状况，统计汇总在“内部质量审核总结报告”、“过程审核总结报告”、“产品审核总结报告”表中，经内审小组组长审查、管理者代表核准后，由DCC存档。5.1.9供应商提供产品绩效状况分析统计：由采购部按《供应商管理程序》中的规定根据每月供应商实际提供的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总后，经部门经理审查、核准后存档。5.1.10产品质量状况的分析统计：由生产部根据每月所生产产品的质量状况，于次月初10日内将“良品率”统计、汇总、分析和登录于本部门KPI报表中，经部门经理审核后存档，并提供一份给DCC保存。5.1.11设备预防保养目标统计：由生产部按《生产设备管理程序》中规定，根据每月机器设备的实际预防保养目标（设备故障停机率）状况于次月初10日内将其统计汇总好，经部门经理审查、核准后，由注塑部存档。5.1.12质量成本的分析统计：由品质部按《质量成本管理程序》中的规定根据，每月对各部门提供的内部损失质量成本和外部损失质量成本进行收集汇总，于次月初20号前，统计汇总在“月质量成本统计分析表”中，并进行对比分析、结构分析和趋势分析。5.1.13员工满意度的调查、分析统计：由人事行政部按《员工激励管理程序》中的规定，根据每年度员工满意度调查的实际状况在员工满意度调查后的二个星期内进行统计汇总、存档。5.2数据比较公司级数据和资料的分析和使用的趋势应与公司的整个经营目标的进展进行比较。5.3公司级数据和资料的分析和使用的趋势主要用来：5.3.1优先解决与顾客相关的问题。5.3.2确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系，以支持产品质量、交付、服务等状况的评审、方案决策和长期策划。5.3.3从使用中产生对产品信息及时报告的信息系统。5.4年度绩效目标/指标的确定和收集5.4.1各部门在每年度结束前，根据公司年度经营计划，结合公司生产经营状况，与管理层共同策划确定所负责和主导的质量管理体系过程（即：COP、SP、MP）绩效指标/目标，经总经理核准后，统一汇总于“年度KPI一览表”中，由各责任部门按文件规定落实和执行。5.4.2各部门根据“年度KPI一览表”中所规定的统计频率，于每月/每季/每半年结束后对所负责的指标/目标进行收集、统计、汇总和分析，并对未达成的指标/目标项目，按《纠正预防措施控制程序》之规定进行纠正和改进作业，以确保公司质量管理体系得到有效运作，并为公司高层管理进行经营决策提供依据。6相关文件6.1《质量目标管理程序》6