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文档简介

文件下达流程表文件传输操作规范序号流程环节操作人员操作内容操作规范备注及附件1文件人员将文件至指定平台或邮箱1.保证文件完整无误；2.文件名规范，包含文件类型、编号等信息；3.文件大小符合要求；文件清单2文件审核审核人员对的文件进行审核，确认文件内容、格式、权限等是否符合要求1.审核文件内容是否符合相关规定；2.检查文件格式是否正确；3.核实文件权限；审核记录3文件下达下达人员将审核通过的文件发送至指定接收人员或部门1.选择合适的传达方式（邮件、短信、等）；2.保证文件完整无误；3.通知接收人员按时接收文件；下达记录4文件接收接收人员接收文件并确认文件内容、格式、权限等是否符合要求1.检查文件是否完整；2.确认文件内容、格式、权限等是否符合要求；3.及时回复确认收悉；接收记录5文件存档存档人员将文件存档至指定位置或系统1.根据文件类型、编号等信息进行分类；2.保证文件存储安全；3.定期检查文件完整性；存档清单6文件销毁销毁人员对过期或不再具有保存价值的文件进行销毁1.核实文件销毁范围；2.按照规定程序进行销毁；3.记录销毁过程；销毁记录流程阶段操作步骤负责部门操作要求验收标准相关文件备注阶段文件准备者1.保证文件格式正确；2.文件命名规范，包含项目编号、日期等信息文件完整，格式正确，命名规范清单无阶段文件者1.通过安全通道；2.确认成功成功，无错误信息记录审核阶段文件审核审核员1.检查文件内容合规性；2.评估文件质量文件内容合规，质量达标审核报告下达阶段文件下达下达者1.通过指定渠道下达；2.确认接收人文件已下达，接收人确认下达通知接收阶段文件接收接收者1.及时文件；2.确认文件完整性文件成功，无损坏接收确认存档阶段文件存档存档员1.按照档案分类标准归档；2.保证存档安全文件分类准确，存档安全存档目录清理阶段文件清理清理员1.定期清理过期文件；2.按规定程序销毁清理及时，销毁合规清理记录序号流程节点负责人操作内容验收标准备注1文件准备信息管理员检查文件完整性，格式校验文件无损坏，格式符合规范请在此处记录文件类型及编号2文件操作员使用加密传输，至服务器成功，无数据丢失3文件加密加密管理员对敏感文件进行加密处理加密强度符合标准，无错误4文件审核审核员检查文件内容，权限校验文件内容准确，权限分配正确审核日期与签名5文件分发分发员按权限将文件分发至接收者分发正确，接收者已确认接收人信息6文件接收接收者文件，确认无误文件完整，内容无误7文件存档存档员将文件归档至安全位置存档有序，安全保管存档编号与日期8文件跟踪跟踪员跟踪文件使用状态，更新日志文件使用记录完整，状态更新及时9文件销毁销毁员对不再使用的文

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