NOSA五星管理体系标准审核手册

NOSA五星管理体系

标准审核手册

被审核单位.........................................................

审核员............................................................

审核组长...........................................................

口期..............................................................

NOSA

★★★★★

1.00房屋及内务（厂务）处理审核要点审核记录

1.电站是否已经识别和评

元素1.11建筑物及地面估了与建筑物有关的风

险？

含义：通过对建筑物和房屋的适当维2.了解电站建筑物和地面

护，保持结构的整体性。维护的管理程序：

3.了解电站建筑物和地面

1.11.1支配修理管理覆盖的范围，是否

包含了和1.11.3规定的

・具有并遵照建筑物，地面的维护进度项目：

表。4.电站是否有指导检查和

修理后验收的建筑物和

地面完好的标准；

1.11.2建筑物/房屋的状态

5.建筑物和地面的修理需

求如何发觉和报告出

全部卜列项目状态完好：

来？

•屋顶

6.建筑物修理支配由哪个

・墙及支撑柱

部门制定？如何被执

•门道及窗架

行？

•排水沟及落水管

7.查看修理支配表，抽查

•固定梯子

4个修理项目，看是否

•混凝土与钢结构

依据支配进行了修理？

•管道

8.现场查看是否有不符合

•水箱或槽

要求的建筑物，追溯其

是否依据程序报告和得

1.11.3地面状态

到修理？追溯风险识别

评估如何进行？

全部下列项目状态完好：

整体建筑物和地面的管

・地板9.

理状态、风险状态综合

•地毯

评定，统计不符合现场

•车行道/人行道

标准要求的场所比例？

•高架平台

元素1.12照明：自然及人工1.电站是否对工作场所

照明的照明风险进行了评

估？

含义：在全部工作场所供应和维护充2.电站是否有工作场所

分的照明度和能见度。的照度标准来指导工

作场所照明的配备和

1.12.1照明供应

监测？

・按测量要求供应充分的照明。3.是否依据要求对工作

・有足够的应急照明。场所的照度进行了监

测？抽查监测报告？

1.12.2照明的实际状态4.电站是否有对工作场

所照明装置检查和维

•全部装置和开关修理至良好的状态。护的规定？

•全部灯泡/灯管处于良好的工作状态。5.电站对工作场所的玻

•窗尸和大商保持清洁。璃清洁和保洁是如何

规定的？现场查看有

1.12.3照明维护清洁和保洁要求的场

所的玻璃是否保持清

•有适当的故障报告系统。

•实行行动解除故障。洁干净？

6.照明装置故障由谁来

1.12.4平安玻璃修复？废旧照明装置

如何处直？告看修埋

•在须要的场所安装平安玻瑞。记录和废旧照明装置

的处置记录？

1.12.5能见度

7.电站哪些地方须要运

•供应适当的照明，反光衣,镜子来确用平安玻璃？

保工人与设备能被望见8.一些光线暗或者交通

路途等工作场所人员

须要反光防护服的风

险是否得到识别和评

估？

9.查看电站为反光防护

服须要人员配备反光

服的记录？

10.一些须要反光镜的场

所是否得到识别，并

评估了其风险？现场

检查是否配备了反光

镜。

11.评估电站照明整体状

况，不符合标准、规

范要求的现场数量比

例？

1.电站是否识别和评估了

元素1.13通风：自然及人工通风工作场所空气质量的风

险？

含义：确保工作场所的内部空气质量2.哪些工作场所的空气质

符合认可的标准。量有高风险？哪些工作

场所通风降温具有高风

1.13.1通风系统险？

3.是否建立了工作场所空

•依据风险评估的结果供应足够的通风气质量标准和温度标准

系统。

来指导I：作场所通风和

•持续，预定或特定日期地监测通风系监测空气质量？

统的工作状况。

4.是否依据标准对工作场

•通风系统的维护包括在工厂修理程序所的空气质量进行了监

内。

测？抽查3~5个重要

•监泅空气质吊以防止暴豉于细菌或其场所的监测记录？

它致病生物环境中。

5.监测不合格的，是否制

定和落实了改进的支

配？

6.现场检查有强制性通风

的场所是否配备r通风

机，并维护良好：是否

执行进入前通风制度？

工作场所的空气是否清

炙？

7.评估电站整体通风及空

气质量状况，统计不符

合标准、制度要求的现

场数量比例是多少？

元素1.14卫生设施,工厂个1.是否识别和评估了与职

人卫生条件状况业卫生有关的风险？

2.是否依从标准配备工作

场所的卫生设施、设备

含义：识别和管理个人卫生方面的风和卫生用品等？

险,供应适当3.现场查看是否依据要求

和干净的设备。配备了卫生设备、卫生

用品、清洁1：具等。

1.14.1供应适当的设备4.是否有标准或者制度来

指导卫生设施的清洁和

•厕所和清洗设备符合标准。保洁等？

•厨房，钱厅和食品储存设备符合标5.现场直看卫生间的清洁

准。和保洁是否符合要求？

•有足够的清洁器具（扫帚，拖把，等便池（器）是否清洁；

等）。是否有手纸、洗手液和

•供应足够的废物箱。干燥（纸巾或者烘干

机）：地面是否干净；

1.14.2清洁和卫生设施卫生间内是否有异味：

6.是否为现场就餐人员指

・全部设施清洁（瓷砖，地面，墙面，固定定了就餐点？就餐环境

设备和装置卜是否保持卫生；辍盒是

否经过杀曲并有防止疾

•供应肥皂，毛巾和卫生纸。

病传播的措施？（如标

•废物箱保持清洁并定期清除废物。

识）

•供应足够和整齐的个人上锁衣柜和更

7.现场查看员工更衣室和

衣室。

衣柜是否符合卫生要

•厨房和餐厅清洁并无古虫。

求；是否有干燥和灭虫

•进行深度清洁并有适当的有害物限制

的措施？

程序（合同）。

8.现场查看员工浴室是否

符合卫生要求？是否依

1.14.3指定食物区域

据要求进行消毒和灭虫

等：

•在更衣室，个人上锁衣柜或工作场所9,食屣加工间是否有出入

无食物“

•规定食力存储场所（午餐合，等等）。的限制制度，并执行？

•在指定场所内食用食物。10.是否有食品和原材料选

购的限制制度？选购

品是否符合卫生要

1.14.4定期检查

求（许可）?是否有标

・定期检查设备与其运用状况。识指导其消耗和运用期

・实行订正偏差措施。限？

•在工作培训中论及个人卫生问题。11.现场杳看食品Q存环境

・健康协调员/职业健康护士进行定期巡是否符合要求（温度、

察。湿度、通风、照明、通

・健康协调员/职业健康护士监控关于设12.检鲁蔬菜:肉类等清洁

备的报告。

的程序是否符合要求？

•健康协调员/职业健康护士提交书面的清洁池是否分开并依从

建议书。标识？

13.检署厨具是否清洁，消

・完成检杳用的核查清单。毒是否依从确定的程

・核查清玳覆盖全部须要的条目，例序？

如：14.检查餐具是否清洁，消

-供水系统，限制毒是否依从规定的程

-排水渠序？

-阴渠系统15.检杳加工人员的个人卫

-内务/厂务生状况？

-盟洗设备/淋浴16.检查销售人员的卫生状

-更衣室和设施况？

17.检杳工作人员是否具有

1.14.5接触污染管理健康证，并展示？

18.黄厨垃圾回收和贮存是

・评估与食物加工相关的健康风险（制造否符合规范？

者和消费者）。19.餐厨垃圾转移承包商如

・制定适当的风险限制措施。何限制？是否有跟踪餐

厨垃圾的去向和用途？

20.整体效果状况评估？

1.电站主要的污染物有哪

元素1.15污染风险限制些？是否进行了识别评

价？

含义：管理与污染相关的风险。2.电站是否制定发布了环

境爱护、污染限制、水

1.15.1污染管理保方面的制度、标准？

3.查看主要水、气、声的

・为有利益和受影响团体的利益若想，识别防止或主要污染源？是否建立

降低污染的可能。r防止污染限制程序并

・在具潜在污染可能的区域，建比促动降低污染的仔细执行？

目标与任务。4.是否有建立各类污染物

•为实现目标与任务制定污染管理支配。的限制目标和指标？是

否依据程序要求进行监

・制定监测程序来跟踪目标与任务的实施进展。测？监测结果是否符合

目标要求？

・制定监测程序来跟踪遵守程度。

5.现场查看主要污染源是

•建立预警系统以提防不遵从现象的出现。

否有标识？

现场是否发生过水体、

・污染限制运用仪器和设备的维护包括在支配的维6.

土填等污染的事务？是

护系统内。

否进行了复原或者指定

・供应和维护适当的泄漏抑制设备。

了红原的支配？

・员工熟识污染的危害。7.整体效果评估状况？

1.15.2复原

•识别全部须要豆原的区域。

•复原程序由管理层和权力机构（假如须要）批

准。

•以前被污染的区域进行了充分的复原。

1.全部的工作场所是否

元素1.21过道，仓储与通行区域的划线/依据运用的性质进行

标示了划分？

2.须要划线处是否有统

含义：建立秩序。

一的划线标准并依

1.21.1地面划线/标示从？

3.通道宽度是否满足运

•按运用性质进行有规划的划分。用的要求？并保持通

•覆盖全部的区域。畅？

•应用统一的划线标记。4.设备（加工）区域和

其他存放区域是否有

1.21.2遵守划分

超出划线的情形？

•走道畅通无阻。5.电气开关、消防设备

•无材料超出划线区域。和器材以及其他应急

•员工明白划线的目的和意义。设备（急救）前是否

有“防止堵塞”划线?

1.21.3电气开关装置下划线6.电站现在整体效果状

况评估？

・全部电器开关下划线为“保持畅通”区域。

1.直看电站是否建立了物

元素1.22堆放及仓储准则资堆摆放的标准？是否

建立了仓库管理制度？

含义：防止工作场所内的危急安置及最小化与堆2.堆摆放工作人员是否经

放和仓储相关的对员工和产品的风险。过有关物质堆摆放和管

理学问的培训？

1.22.1负责人的委派3.物资库房是否依据物资

性质进行划分和存放物

・委派有实力，有阅历的人员进行平安堆放工作。品？

4.存放的物品是否有总量

1.22.2堆放整齐，稳固且受限制限制表（标准）？

5.现场查看：

•按标准要求，正确地直立堆放。

a）物品是否依据分类

•货架坚实，足以支掾储存物品的重量。存放在指定的位

置？

•堆放联结成一体以防货物倾斜。

b）有没有占据通道和

•全部的堆放只限在批准区域内进行。

墙边的存放？

•无不稔固或危急的堆放。

c）货架或者堆垛之间

•堆放的直立.和拆卸在监管下并按标准进行。

的间距是否符合标

准和存放物的尺

1.22.3仓储:储物柜，物架的露天表面整齐与干净

寸？

•储物柜，物架，支架整齐与干净。d）有没有运用变形或

•物品的放置无危急性。者不稳定的货架？

•在高处的物品放置稔固。e）货架上的物品是否

符合投放标准？

f）堆垛高度、层数、

稳定性等是否符合

平安要求？

g）有没有超出货架或

者存放区划线的存

放？

h）货架是否标识名称

和额定我重？

i）货架上或者其他存

放位理是否有存放

物名称的标识？

j）有无存放物与位置

标识的名称不一样

的情形？

k）存放的气瓶有没有

实行固定？

1）存放的危化品有没

有实行适当固定和

防止容器破裂的措

施？

m）油品存放区地面有

没有做防止渗漏和

火花处理？有没有

聚油槽或者聚油

池？

n）室外存放有没有实

行适当的防潮、防

晒、防腐和防盗等

措施？

6.查看仓储、货物堆放整

体效果状况？

1.电站是否识别了厂

元素1.23工厂及场院区、发电机厂房、变

电站等区域内多余物

含义：物有其所，物在其位。

质的风险？

1.23.1工厂/场院无多余的材料2.是否有制度规定按月

对厂区、发电机厂房

•移除多余的材料.变电站等区域存放进

•多余的材料或设备进行分类并贮存在指定的区域行检查？抽查看3〜5

内。个区域的检查记录？

3.厂区内非定点存放场

•全部的维护和修理工作以整齐和平安的方式进

地（建筑物四周、道

行。

路边、绿化带等）是

•全部的工作站保持整齐。否有多于的物品？

•全部的支架，物架和储物柜无多余的材料且保持4.厂房内是否放置了与

整齐。车间无关的物品？

5.材料存放点足否依据

由监管员/代表进行限制

1.23.2分类进行物品存放？

・场院和工厂的检查包括在月检查项目中。6.工作场所是否整齐

・对偏差实行行动并跟进。（整齐、清洁）？

7.现场检修或者作业现

场，是否保持“三不落

地”要求；

a）是否有防止加工

或者检修废物落

地的措施，是否

有落地情形？

b）加工（检修）工

具是否实行了防

止干脆落地的措

施？是否干脆放

置在地上？

0加工件或者配件

是否实行了干脆

落地的措施？是

否有干脆落地情

形？

d）检修现场或者车

间的货架是否放

置有与货架功能

无关的物品？

8.厂区、厂房等区域整

体物资存放状况评

估？

元素1.24废料管理1.电站是否识别和评估了

与自己作业有■美的废弃

含义：管理与废料相关的风险。物的风险？

2.废弃物是否建立了收

1.24.1废料管理程序集、贮存、转移的限制

程序？

・在具潜在废料存在可能的区域，制定促进废料管3.电站主要危急废弃物有

理的目标与任务。哪些？这些危急废弃物

•为实现目标与任务制定废料管理支配。的管理、处置是否符合

标准要求？

・有适当的使废料最小化的分别及回收程序。4.与废弃物运输和回收的

・与回收公司书面签约并保留发票归档。

承包商是否签订了女健

・制定适当的废料指标以跟踪管理进程。环合同（协议）？承包

•制定监测程序以跟踪目标与任务的进展。商是否具备资质并提交

有关的资质资料？

1.24.2废料与废物箱的清除5.是否保留了与承包商之

间交接废弃物的单据？

•供应充分的废料箱。

6.生产现场查看：

・运用的废料箱适合于其用途。

a）承包商是否依据协

•在所需处供应并运用盖子。议定期运输和处置

・制定并遵循清除时辰表。废弃物？

•适当地标示废料及废物箱的位置。

b）运输车辆是否符合

用途？

现场废料处理

1.24.3c）废物箱是否适合所

存放的废物？容量

•现场的废料处理或回收设备有必要的许可记。

是否足够？是否有

•依据设立的标准，管理现场的废料处理设备。

分类标识？是否清

•对接触有害废料的员工有医疗/免疫措施。

洁和完好？

・对在处理过程中潜在的泄漏风险进行评估尹实行

d）废弃物贮存场地是

行动。

否有防止渗漏的处

理？地面是否有渗

1.24.4有害废料标注

漏和污染？

e）废物箱存放位置有

•依据所存内容和危急等级对TT宙废料箱进行标

没有标识指示？

注。

（特殊是一些不易

•标签包括首次积累日期。

发觉的位置）

•标签清晰完整。

•员工熟识标签的含义“f）存放液体或者其他

有挥发性废物的废

物箱是否有盖子，

1.24.5有害废料存储

并保持盖住：

・划分专用的有害废料仓储区域并限制进出。g）存放物足否依据规

•仓储区地面不渗透且有顶棚。定时间清运？

・有适当的废料储存容瑞旦状态良好。h）有害废料是否规定

・在须要处修筑隔离堤。单.独存放区和废物

・有害废料储存的记录须保存三个月以上。箱？并执行适当的

管理制度？

・有害废料的储存须与无害废料的储存分开。7.电站是否设有医院或者

诊所现场：

・常规的医用废料与利刃/针分开储存。a）是否依据分类配备

・在废料储存区域旁边储缶适当的清洗或泄潟抑制了适当医疗废物

材料。箱？

・平安地处苴损坏的废料容器。b）是否依据医疗废物

运输制度进行转

1.24.6有害废料运输移？

c）是否配备有针头回

•与有害废料搬运公司签订具体说明责任的书面合形装置，并执行回

同。形要求；

d）有灭菌消毒要求的

・运输操作人员具有充分的运输物的信息（种类，是否依据要求进行

特性等）和装栽用具。消毒？

・为运输操作人员运用危急化学品标签系统布告。e）是否保留了医疗垃

圾的交接单.据？

•建立系统来监测运输交通工具的标注。

8.有害废弃物的运输：

•运用装载程序并平安装载。

a）是否依据要求对运

•交通工具状态良好并适合「所运输废料的种类。输人员进行交底？

b）是否给运输人员发

・具有应急程序旦驾驶员熟识该程序。

放了MSDS或进

・分析运输路途，并监测是否符合行程支配标准。

行r有害废物运输

的JSA。

9.电站废弃物管理整体状

况，现场实施整体状况

评估？

1.是否有固定设备和管道

元素1.25色标:工厂固定设备与管道的颜色标准？

2.颜色标准是否覆盖了中

须要标准的设备或者管

含义：有效传达危急信息。道的类型？

3.在工作场所入口处，是

1.25.1全面地应用统一的色标否设立了色标注解板？

4.现场提问员工某些设备

・标注全部的可移动气罐。的颜色？

•标注全