安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理体系

安全风险分级管控和隐患

排查治理双重预防机制管理体系

潞宝金和生食品有限贡任公司

前言

安全生产是企业的头等大事，做好风险控制是实现安全生产的重

要保证。

构建安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防管理体系，

目的是要实现事故的双重预防性工作机制，是“基于风险”的过程安

全管理理念的具体实践，是实现事故“纵深防御”和“关口前移”的

有效手段。前者需要企业落实主体责任，后者需要在企业落实主体责

任的基础上强化安全管理。二者是上下承接关系，前者是源头，是预

防事故的第一道防线，后者是预防事故的末端治理。

构建两个体系需要一个过程，需要研究、研发、研判，需要配套

标准及配套资源，是企业责任主体的有效手段。双重预防管理体系建

设解决了安全生产的长效机制，能够有效破解当前安全生产工作的诸

多瓶颈。

公司安全生产风险管理体系以风险控制为主线，以PDCA闭环管理

为原则，系统地明确了安全生产管理的具体内容，指明了风险管控的

目标、规范要求与管理途径，为管理与作业的规范化提出了具体的工

作指导。

该体系遵循通用的“风险识别、风险评估、风险控制、风险回顾”

风险管控模型，提出了系统、设备、作业、环境风险管控的内容、目

标与途径，强调事前风险分析与评估、事中落实管控措施、事后总结

回顾与整改，最终达到风险超前控制和持续改进的目的，充分体现公

司“一切事故都可以预防”的安全理念。

编写了本体系时，根据有关法规及政策要求，从政策解读、基础

知识、工作流程及实施具体要求等方面提出了指导性要求。体系中有

些方法的提出提供了多种方案，供不同管理层和操作者使用。同时给

出了系列风险及控制措施，方便大家推动过程中选择性采用。

鉴于水平所限，时间仓促，本体系中在编制过程中难免有不足之

处。在执行中，我们将进一步完善。同时敬请各位领导和专家以及员

工提出宝贵意见和建议，以便进行修改，确保本体系得到适时纠正和

完善。

目录

关于成立“两个体系”建设领导小组的通知....................-1

关于下发安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防两个体系建设实

施方案的通知..................................................-4-

第一部分安全风险分级管控体系..................................-9-

一、息则..............................................-10-

二、范围.............................................-10-

三、规范性引用文件......................................_10-

四、术语和定义...........................................-12-

4.1危险源.............................................-12-

4.2风险............................................-16-

4.3可接受风险........................................-16-

4.4固有风险..........................................-16-

4.5残余风险..........................................-16-

4.6风险点.............................................-16-

4.7危险源辨识........................................-17-

4.8风险评价..........................................-17-

4.9风险分级..........................................-17-

4.10风险管控.........................................-17-

4.11危险源三要素.....................................-19-

4.12风险信息.........................................-19-

4.13重大危险源.......................................-19-

4.14文件...........................................-19-

4.15记录...........................................-20-

4.16系统...........................................-20-

五、基本要求.............................................-20-

5.1成立组织机构......................................-20-

5.2设置相关工作组....................................-20-

5.3主要负责人职责....................................-20-

5.4分管负责人职责....................................-20-

5.5执行工作组职责....................................-21

5.6指导工作组职责....................................-21

六、工作程序和内容......................................-22-

风险点确定............................................-22-

风险分级管控工作制度.......................................-29-

1.目的.................................................-29-

2.适用范围...............................................-29-

3.工作职责...............................................-29-

4.工作要求...............................................-30-

5.考核办法...............................................-34-

风险评价准则.................................................-36-

1.目的.................................................-36-

2.适用范围...............................................-36-

3.评价依据...............................................-36-

4.评价方法...............................................-36-

5.安全评价所适用准则...................................-37-

6.评价与治理............................................-40-

6.1风险评价的范围：................................-40-

6.2治理...........................................-40-

6.3要求...........................................-41-

6.4评价的应用.......................................-41-

7.工作程序................................................-41-

7.1各部门职责........................................-41-

7.2由公司安全生产领导小组兼任风险评价小组。.....-41-

7.3岗位风险评价实施程序............................-41-

8.风险管控措施落实.....................................-42-

9.奖惩.................................................-42-

10.附贝I」...............................................-42-

第二部分风险点辨识评价管控措施表..........................-43-

1.牛产作业风险点辨识评价管控措旅表..................-44-

2.设备设施风险点辨识评价管控措施表..................-58-

3.生产作业风险点辨识评价管控措施表（特种作业）.....-73-

4.液氨风险点辨识评价管控措施表（特种作业）.........-93-

第三部分风险分级管控清单...................................-99-

生产作业风险分级管控清单...............................-100-

设备设施风险分级管控清单...............................-108-

特种作业风险分级管控清单...............................-118-

液氨风险分级管控清单...................................~130-

附件....................................................-134-

1.液氨储存区风险点告知卡...........................-134-

2.污水处理作业风险点告知卡........................-135-

3.污水处理池风险点告知卡...........................-136-

4.配电室风险点告知卡...............................-137-

5.仓库风险点告知卡..................................-138-

6.冷库风险点告知卡..................................-139-

7.涉氨作业风险点告知卡.............................-140-

8.涉氨职业卫生作业风险点告知卡...................-141-

9.生产车间作业风险点告知卡........................-142-

10.高处作业风险点告知卡............................-143-

11.临时用电作业风险点告知卡........................-144-

12.包装作业风险点告知卡............................-145-

13.电焊作业风险点告知卡............................-146-

14.压力容器、管道作业风险点告知卡................-147-

15.叉车作业风险点告知卡............................-148-

16.低压配电柜风险点告知卡.........................-149-

17.冷库作业风险点告知卡............................-150-

18.液氨储存重大风险点公告栏........................-151-

19.液氨使用重大风险点公告栏.......................-152-

20.安全风险数据库...................................-153-

21.作业安全风险比较图.................................-151-

22.风险分级控制分布示意图...........................-152-

第四部分安全隐患排查治理体系.............................-158-

一、总贝U............................................................................................-159-

二、范围..............................................-159-

三、规范性引用文件..................................-159-

四、术语和定义.......................................-160-

五、基本要求.........................................-161-

六、工作程序和内容.....................................-164

七、其他要求............................................-172-

隐患排查治理制度............................................-174-

1.目的................................................-174-

2.适用范围..............................................-174-

3.职责................................................-174-

4.事故隐患排查治理基本要求...........................-175-

5.事故隐患分类和等级认定..............................-175-

6.事故隐患排查形式、方式、频次......................-176-

7.事故隐患排查内容....................................-178-

8.事故隐患的评审和评估................................-178-

9.事故隐患的报告和统计分析..........................-178-

10.事故隐患的处理......................................-179-

11.隐患治理项目的验收.................................-180-

12.事故隐患倒查........................................-180

13.附则................................................-180-

重大隐患“双报告”制度....................................-181-

1.目的................................................-181-

2.范围................................................-181-

3.依据................................................-181-

4.定义................................................-181-

5.职责................................................-181

6.附则................................................-182-

附表表样......................................................-183-

1.事故隐患分类汇总表.....................................-183-

2.隐患排查治理记录表.....................................-183-

3.隐患排查治理公示.......................................-184-

4.特种作业风险点告知卡（版样）..........................-185-

5.风险点辨识评价管控措施修订建议反馈表..................-186-

安全风险分级管控和隐患排查治理双由预防机制管理体系

箱金般食踊殿任公司文件

潞金安字[2018]25号

签发：韩智慧

关于成立“两个体系”建设领导小组的通知

为进一步强化安全生产管理工作，明确安全生产职责、积极落实

“党政同责、一岗双责”和企业安全生产主体责任的相关要求，进一

步完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“两个

体系”），经公司研究决定：成立潞宝金和生食品有限责任公司“两个

体系”建设领导小组，现将有关事项通知如下：

一、组织机构

组长：韩智慧

副组长：刘开永

成员：郭晋先何潇恒刘征贺进岗杨明远姜永华

领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安环全部，

姜永华任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、

协调监督、考核、总结工作。

二、主要职责

组长职责：

1.公司主要负责人作为安全生产第一责任人，全面负责组织、监督、

指导、考核安全生产风险分级管捽与隐患排查体系T作的开展及各项

措施的落实。

2.及时传达学习和贯彻关于“两个体系”有关政府文件、精神和要

求。

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滋宝金和生食品有限责任公司

安全风险分级管控和隐患排查治理双由预防机制管理体系

3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险分

级管控与隐患排查体系实施方案》。组织编制安全安全生产风险分级

管控与隐患排查体系推进工作实施方案。

4.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并

制定考核办法。

5.定期召开安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作

专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。

副组长职责：

1.作为主管安全生产的副经理，应加强对员工进行安全生产风险分

级管控与隐患排查体系建设宜贯和培训，督促各部门开展好公司制定

的“双体系”建设各项工作。

2.做好风险分级评价过程控制，编写《安全风险分级管控和隐患排

查治理双重预防管理体系》，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源

辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险，完成“一企一册”。

成员职责：

1.按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，

各成员具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设

过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、

风险分级及风险评价，对评价结果负责。

2.制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识

牌。

3.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整,

遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、

产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。

三、责任分工

1.安环部负责生产中的作业活动风险点的辨识、控制措施及隐患排

查治理工作。

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滋宝金和生食品有限责任公司

安全风险分级管控和隐患排查治理双由预防机制管理体系

2.设备部负责机械设备设施、机械点检维修、电气设备设施、电气

点检维修等方面的风险分级管控和隐患排查治理；

3.设备部负责厂房建筑等方面的风险分级管控和隐患排杳治理；

4.安环部负责新技术应用等方面的风险分级管控和隐患排查治理。

5.生产部负责应急组织、消防等方面的风险分级管控和隐患排查治

理；负责培训教育。

6.安环部负责办公活动风险点辨识及隐患排查治理工作。

7.库管部负责各仓库的风险点识别及隐患排查治理工作。

8.财务部负责确保隐患排查治理所需经费的保障供给。

潞宝金和生食品有限责任公司

2018年1月1日

主题词：成立两个体系领导组通知

上报：公司经理

抄报：领导组成员

抄发：各部门生产车间

潞宝金和生食品有限责任公司打印20份

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滋宝金和生食品有限责任公司

安全风险分级管控和隐患排查治理双由预防机制管理体系

髓金般食踊限责任颂文件

潞金安字[2018]26号

签发：韩智慧

潞宝金和生食品有限责任公司

关于下发安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防

两个体系建设实施方案的通知

公司各部室：

为贯彻落实国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指

南构建双重预防机制的意见》(安委办(2016)11号)和关于印发《山

西省标本兼治遏制重特大事故工作实施意见的通知》(晋安发(2016)

4号)及山西省人民政府安全生产委员会办公室《关于构建安全风险分

级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》晋安办发(2016)113

号文件精神，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患

排查治理两个体系建设(以下简称“两个体系建设”)工作，制订本

实施方案。

一、任务目标

全面开展安全生产隐患大排查行动，深入研究重特大事故的规律特

点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环干，加快推行隐患排杳

治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控

体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精

准监管、源头治理、科学预防。到2019年年底，实现标准化、信息化

的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建

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滋宝金和生食品有限责任公司

安全风险分级管控和隐患排查治理双由预防机制管理体系

公司安全生产长效机制。

二、组织机构

为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公

司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导

和检查。

组长：韩智慧

副组长：刘开永

成员：郭晋先何潇恒刘征贺进岗杨明远姜永华

领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安环全部，

姜永华任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、

协调监督、考核、总结工作。

三、标准和依据

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐

患排查治理双重预防机制的意见》（国务院安委办[2016]11号）

3.山西省人民政府安全生产委员会办公室《关于构建安全风险分

级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（晋安办发[20161113

号）

4.山西省人民政府安全生产委员会办公室《关于推进安全风险分

级管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知》（晋安办发

[2017]42号）

5.《长治市企业安全风险分级管控体系建设指南（意见征求稿）》

四、工作计划

1.宣传发动，排查风险点（1月5日―1月15日）

为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动

的宣传发动工作，利用宣传栏、条幅积极进行宣传。利用学习例会时

间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管

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滋宝金和生食品有限责任公司

安全风险分级管控和隐患排查治理双由预防机制管理体系

控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》。围绕如何发现风险点，

确定风险等级进行学习和讨论，各部室、车间及全体员工要人人参与

“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、

全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、

生产过程、辅助（检测、机修、仓储、办公、后勤、管理等系统）等

方面存在的风险。

2.确定风险等级（1月15日一3月1日）

对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别，然后按

照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1

级最危险，依次降低）。

3.明确管控措施（3月1日―6月1日）

针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、

班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度

管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施等）形成“管

控体系”。

4.风险公告警示（6月1日―7月1日）

公布本公司的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急

措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存

在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、

后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗

位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险

点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。

5.排查消除隐患（6月10日一8月30日）

针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、

各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、

全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常

态化。

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滋宝金和生食品有限责任公司

安全风险分级管控和隐患排查治理双由预防机制管理体系

6.深化体系建设（2018年-2019年）

2018年-2019年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较

为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排杳治理的机制、

措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全

管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。

五、工作要求

1.做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用例会、班会、宣传

栏、条幅等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排

查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。

2.强化工作推动。各部室、车间要针对各自负责的工作范围，推动

本单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全部汇报，确保各

项工作任务按时限和标准要求全部完成。

3.注重联动配合。各部室、车间、班组两个体系建设要做到“四个

结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，

与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密

切配合。

4.发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统

工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的

设计、方案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究，提出一

系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。

5.严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，各部室、车

间要成立以负责人为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的

活动方案，明确专人负责两个体系建设工作。各单位认真总结两个体

系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作领导组

办公室，公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；对工作开展

不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。各单位“两个体系建

设”工作方案于8月3日前报公司“两个体系建设”工作办公室。

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滋宝金和生食品有限责任公司

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六、考核

未按方案要求开展工作的，按集团《安全管理考核办法》相关细则

进行考核0

潞宝金和生食品有限责任公司

2018年1月5日

主题词：关于下发两个体系建设实施方案通知

上报：公司经理

抄报：领导组成员

抄发：各部门生产车间

潞宝金和生食品有限责任公司打印20份

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滋宝金和生食品有限责任公司

安全风险分级管控和隐患排查治理双由预防机制管理体系

第一部分

安全风险分级管控体系

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滋宝金和生食品有限责任公司

安全风险分级管控和隐患排查治理双由预防机制管理体系

一、总则

1.1潞宝金和生食品有限责任公司为深入贯彻《中共中央国务院关

于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标

本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作

指南构建双重预防机制的意见》以及山西省人民政府安全生产委员会

办公室《关于推进安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制构

建工作的通知》，特编制本企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重

预防建设体系。

1.2本体系规定了潞宝金和生食品有限责任公司安全风险分级管

控的基本方法。

旨在通过实施“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科

学预防、持续改进”的管理理念和要求，使企业切实落实安全生产主

体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类较大及以上事故。

二、范围

2.1本体系规定了潞宝金和生食品有限责任公司风险分级管控体

系建设的工作方法和实施步骤，明确了风险点划分、风险判定、控制

措施确定和分级管控等基本原则，确定了常用的危险源辨识方法、风

险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等。

2.2木体系适用于指导潞宝金和生食品有限责任公司开展安全生

产风险分级管控体系建设工作。

三、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文

件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其

最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《中华人民共和国职业病防治法》

3.《中华人民共和国特种设备安全法》

4.《中华人民共和国食品安全法》

5.《中华人民共和国动物防疫法》

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滋宝金和生食品有限责任公司

安全风险分级管控和隐患排查治理双由预防机制管理体系

6.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》安监总管四

[20171129号

7.《山西省安全生产条例》

8.关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通

知(晋安办发[2016]113号)

9.关于推进安全风险管控和隐患排杳治理双重预防机制构建工作

的通知(晋安办发[2017]42号)

10.山西省人民政府安全生产委员会办公室《企业安全风险分级管

控和隐患排查治理工作指南》(2018年8月)

11.《长治市2018年安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重

预防机制建设推进工作方案》的通知(长政安办发[2018]51号)

12.《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861

13.《企业伤亡事故分类》GB6441

14.《危险化学品重大危险源辨识》GB18218

15.《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000—2016

16.《肉鸡屠宰操作规程》GB/T19478-2004

17.《畜禽屠宰加工卫生规范》(GB12694-2016)

18.《个体防护装备选用规范》(GB/T11651-2008)

19.《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)

20.《呼吸防护用品的选择、使用与维护》(GB/T18664-2002)

21.《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》(GB2626-2006)

22.《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》(GB2890-2009)

23.《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)

24.《冷库安全规程》(GB/T28009-2011)

25.《冷库管理规范》(GB/T30134-2013)

26.《冷库设计规范》(GB50072-2010)

27.《屠宰企业与分割车间设计规范》(SBJ15-2008)

28.《饲料厂工程设计规范》(SBJ05-1993)

29.《禽类屠宰与分割车间设计规范》(GB51219-2017)

30.《生活饮用水工生标准》(GB5749—2006)

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31.适用于本企业的其他相关性标准、规范

四、术语和定义

下列术语和定义适用于本体系。

4.1危险源

危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损

失的根源、状态或行为，或它们的组合。

其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起

重设备、电气设备、压力容器等。行为，是指决策人员、管理人员以

及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为等。状态，是指物的

状态和环境的状态等。

在分析生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致

疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，可分为四类：”人的因

素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。人的因素是指

在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素；物的因

素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素；环境

因素是指生产作业环境中的危险和有害因素；管理因素是指管理和管

理责任缺失所导致的危险和有害因素。

4.1.1人的因素（人的不安全行动）

（1）不按规定的方法：没有用规定的方法使用机械、装置等；使

用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、^置、工具、用具等有

误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；

——机动车超速；一一机动车违章驾驶；一一其他。

（2）不采取安全措施：不防止意外风险；不防止机械装置突然升

动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。

（3）对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节；对运转

中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险

物；其他。

（4）使安全防护装置失效：拆掉、移走安全装置；使安全装置不

起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。

（5）制造危险状态：货物过载；组装中混有危险物；把规定的东

滋宝金和生食品有限责任公司

安全风险分级管控和隐患排查治理双由预防机制管理体系

西换成不安全物；临时使用不安全设施；其他。

（6）使用保护用具的缺陷：不使用保护用具；不穿安全服装；保

护用具、服装的选择、使用方法有误。

（7）不安全放置：使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料

运输设备的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。

（8）接近危险场所：接近或接触运转中的机械、装置；接触吊货、

接近货物下面；进入危险有害场所；上或接触易倒塌的物体；攀、坐

不安全场所；其他。

（9）某些不安全行为：用手代替工具；没有确定安全就进行下一

个动作；从中间、底下抽取货物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必

要