中心实验室质量手册全册

文件编号：

质量手册

第章概述第版第次修订

主题：简介颁布日期：2011年03月日

简介

北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心，至年月仪器设备

已基本齐全。

本单位现有专职检测人员人，其中检测工程师名，检测员名。试验人

员大部分毕业于公路、桥梁、土木、建筑等专业，多年从事试验检测工作,

具有丰富的试验检测工作阅历。本单位占地面积650m2,设有总经理室、

力学室、水泥室、养护室、水泥碎室、集料室、土工室、化学分析室、现

场检测室、来样室、留样室、抽提室、沥青原材料室、沥青混合料室。现

有仪器设备固定资产万元左右。本单位是一个检测设备比较齐全，室内环

境条件较好，检测人员机构比较合理，管理制度健全的检测机构。

本单位依据《试验室资认定评审准则》建立了质量体系，编写了第版

《质量手册》。本单位将严格依据质量体系文件运行，还将依据顾客的要

求，不断提高检测水平，不断提高服务质量，持续改进质量体系，以保证

检测工作的科学公正与其结果的精确牢靠。

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质量手册

第章概述第版第次修订

主题：公正性声明颁布日期：年月日

公正性声明

北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心负责公路工程建筑

原材料、半成品、成品的试验检测，各种混合料的组成设计以与范围内的

公路工程质量试验检测工作。依据《试验室资认定评审准则》的有关规定,

为确保本单位检验工作的公正性，特作如下声明：

・2.1保证严格依据国家或交通部最新颁布的技术规范、试验规程、标准进

行试验、检测和评定。

.2.2具有独立开展业务的权利，试验检测工作不受任何外界和行政部门的

干预，以与经济效益的影响。

.2.3任何部门和个人不得以任何借口干扰试验检测工作o

.2.4全体人员坚决执行各项规章制度，秉公办事，实事求是，坚持原则，

坚持标准，肃穆细致，一丝不苟，工作中不受外界压力和舆论影响。

.2.5保证对任何托付单位一视同仁，供应同样工作质量的试验数据和试验

报告。

.2.6保证维护托付单位的合法权益，不泄露数据结果，负责疼惜托付单位

的技术机密。

.2.7保证不将托付单位的数据结果用于本单位的技术开发。

.2.8全部试验检测报告必需盖有试验报告专用章，否则无效。

以上声明，请上级部门与有关单位赐予监督。

北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中

心

2011年3月25日

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质量手册

第版第次修订

第章质量方针、目标

颁布日期：年月日

质量方针

严谨科学、独立公正、规范管理、优质服务

说明：

严谨科学：试验检测坚持以严谨的看法对待，一切用数据说话；

全部的工作坚持科学的方法，同时通过技术进步、消化吸取、技术应用来

提高工作水平和质量。

独立公正：保持本单位的工作独立性，公正客观地进行试验检测

工作。

规范管理：管理、技术工作做到有“法”可依、有“法”必依，

一切按国家、行业规范、制度办事。无“法”可用时，按相关规定制定制

度，确保工作按制度（规章、规程）办事。

优质服务：用热忱的服务留住顾客，用严格的管理取信于人。

质量目标

测试设备完好率％

测试人员持证率％

检测报告精确率％

托付方满意率%

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质量手册

第版第次修订

第章术语和缩略语

颁布日期：年月日

总则

管理术语和技术术语是单位管理和试验检测工作中的基本学问，为了

保证机构的方针和程序能得到贯彻，保证试验检测工作质量，必需正确理

解应用术语和缩略语。

术语和缩略语

本手册接受《试验室资质认定评审准则》规定的术语。

定义缩略语如下：

0《评审准则》指《试验室资质认定评审准则》。

0本单位指北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心。

0托付方指托付本单位进行试验检测的单位或个人。

0手册指《质量手册》（第版）。

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质量手册

第章管理要求第版第次修订

主题：组织颁布日期:年月日

组织

目的

合理且有效的组织，通过各个环节的有机运转，充分发挥骨架的支撑

作用，达到各司其职，各尽所能，相互作用，相互监督，形成一个有机的

整体。

范围

依据质量体系运行的要求，建立相适应的组织机构（见附图：组织机构

框图）。

各主要负责人的任命与职能支配。

职责

最高管理层负责组织与授权，进行合理化资源配置（包括人、财、物）

以与有效的组织框架的建立，同时负责对主要负责人的任命和授权。

限制要点

满意客户与法定管理机构的要求，具有确定的权力和义务并担当法律责

任。

各部门各负责人严格执行相关的程序文件和作业指导书。

本单位在服务的全过程中开展有效的质量限制和内审工作，供应满意确

定的资源要求所需的资料，包括经过培训，具有相应资格和授权的人员。

本单位总经理作为管理者代表。

本单位设总经理一名，负责单位的全面工作；本单位设技术主管和质量主

管各一名，受最高管理层的干脆领导，分别负责单位的技术工作和质量保

证工作；本单位下设检测室和综合办公室，二个科室，分别负责室内试验,

现场检验和后勤保障的工作。本单位设质量监督员，负责检验工作的管理

和检验质量保证的工作；本单位设有总经理室、力学室、水泥与混凝土室、

材料室、土工室、化学室、检测室、沥青与沥青混凝土室，并任命责任人。

（见组织机构框图）

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第章管理要求第版第次修订

主题：组织颁布日期:年月日

各部门职责

综合办公室

.在总经理领导下，负责组织实施内务管理，并对其符合性进行检查;

.负责托付试验业务联系的有关手续办理；

.负责文件的管理、档案资料管理、记录的收集、管理工作；

.负责试验检测仪器的管理和量值溯源策划、实施工作；

.帮助技术负责人做好人员培训的实施工作。

检测室

.负责按标准开展各项检测活动，并依据规定填写各类原始记录，编制试验

报告；

.负责编制作业指导书、仪器操作规程等技术性文件，组织实施检测工作；

.负责设备购置支配的提出，对仪器设备的日常维护和保养，保证在检测周

期内正常运用；

.负责提出设施配置和检测环境的技术要求，负责检测过程中温、湿的监控

和记录；

.负责检测过程中样品的保管和检测状态标识。

分室

贯彻执行有关的法律、法规以与标准，规范规程和质量体系文件。

依据任务单，负责组织有关本室的试验检测任务。

负责对本室业务所涉与的计算机文件、软件备份。

负责本操作室的环境卫生。

正确操作、维护检验设备，填写检验设备运用记录与修理记录，建立、健

全检验设备档案，搞好检验设备的内业管理，保证其在受控状态和有效期

内运用。

负责本操作室仪器设备、易耗品的选购申报工作，编写选购申请。

负责检查操作室的环境卫生，仪器运用记录与仪器保养状况。

负责登记本操作室的环境记录。

完成领导交办的其它工作。

岗位职责

总经理职责

颁发组织的方针、目标，负责方针适宜性的保持，考核目标实现程度；

负责批准颁发质量手册；

确定组织结构，任命分室负责人、质量监督员等;

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第章管理要求第版第次修订

主题：组织颁布日期:年月日

负责资源的配置，确保资源适宜性和质量；

实行措施确保组织的公正性、独立性、恳切性的实现；

对管理体系的有效性负责；

负责组织管理评审与持续改进的重大决策；

负责开展新项目的审批；

审批年度培训支配，确保资金落实；

创建良好工作环境，调动员工主动性以实现方针、目标;

实行措施确保相关法律法规与规范规程在本组织的实施;

审批测试设备的购置、更新、降级、报废和调拨；

对政府下达的指令性检验任务负全责；

完成上级有关部门临时交办的有关任务。

技术负责人职责

负责审批《作业指导书》和检验程序、检验报告格式；

负责组织新项目开发的策划、实现和验证；

负责举荐获准签字人，负责人员技术学习培训和考核；

负责编制试验室间的比对和实力验证支配并组织实施；

负责审批量值溯源支配，对实施状况进行检查；

负责组织测试设备运行检查的实施；

负责组织对特定环境符合性验收验证；

负责重大合同评审；

负责参考标准运用的审批，组织非标准方法开发、探讨、运用，确认选择

的非标准方法；

负责审核测试设备降级、报废；

经授权签发检测报告，对有缺陷的检测报告下达召回令；

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第章管理要求第版第次修订

主题：组织颁布日期:年月日

主持未经定型设备的验证（目前状况下，本单位不存在此问题）;

负责审批授权人借阅复制检验记录和报告的申请；

对政府下达的指令性检验任务负全责；

负责组织实施技术校核并对其效果进行评价；

负责组织确认检验依据的适用性、现行有效性。

完成领导交办的其它工作。

质量负责人职责

负责管理体系的建立、实施和日常监督；

负责对管理程序进行审批；

负责保持〈〈质量手册》的现行有效；

组织内部质量管理体系审核；

会同技术负责人迎接外审，并对外审发觉的不合格的整改措施的有效性负

责；

负责订正措施的审批，组织对其有效性的验证；

负责组织偏离规定的规范和程序的例外允许的策划；

会同技术负责人组织实施对分包方进行评价，签订分包协议（在今后可能

时）；

负责组织对顾客满意度的信息收集、分析与埋怨的处理；

负责组织数据分析，提出相应措施、方案；

负责审批管理体系文件的借阅和复制的申请；

完成领导交办的其它工作。

.4综合办公室科长职责

负责组织处置三废；

负责组织实施内务管理，并对其符合性进行检查；

负责组织实施文件限制；

负责印证管理，做好印章的登记、保管、运用工作。

负责仪器设备、设施的选购、安装、修理，设备档案的建立，组织对其

验收；

负责量值溯源的策划，支配编制、送检与保存溯源记录，校准状态的管理;

负责组织对供方进行评价、限制和复评；

完成领导交办的其他工作。

-4检测室科长职责

全面负责本检测室工作，支配检测任务、监督检测人员的工作质量；

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主题：组织颁布日期:年月日

负责支配人员保管和维护由本组各分室运用的测试设备、设施、环境和技

术资料等检测资源。

负责本组人员、设施、环境和测试设备的管理。

协调本组外部和内部的各项关系，抓好现场管理和平安文明管理。

负责审核检验报告，对本组各分室发出的检验报告负责；

完成领导交办的其它工作。

.1.4试验、检测员职责

在室负责人领导下，进行试验、检测工作。

严格执行试验、检测技术、规范和有关法规，细致依据试验规程和有关检

测方法进行试验、检测工作，确保试验、检测数据正确和原始资料完整和

规范。

疼惜测试设备，正确运用并做好维护保养，确保测试设备完好、整齐。

正确运用和妥当保管技术资料和档案，做到运用中的资料不损坏、不遗失。

正确保管试验、检测样品和运用随样品资料，做到不损坏、不遗失。

留意保持试验、检测场所清洁、整齐，负责试验、检测场所的清洁卫生工

作。

遵守保密规定，自觉维护托付方的全部权，做到不将客户的送检样品与资

料用于科研开发的技术询问，结果公布前不随意向任何单位和个人泄漏试

验、检测状况。

自觉遵守试验、检测工作纪律，忠于职守，酷爱工作，刻苦钻研，工作细

致，保质保量。

正确运用和填写试验、检测用表格，保持试验、检测用表格的整齐，做好

保密工作。

有权拒绝任何影响试验、检测数据真实行为的干扰。

现场检测人员应听从现场检测组组长的调度和支配。

完成领导交办的其它工作。

・1.4仪器设备管理员职责（检测组负责人兼）

严格依据仪器设备管理制度对本单位的仪器设备进行管理。

负责仪器设备和帮助物料的选购后验收、登记、保管、检定、检修等工

作与支配的编制、实施工作，做好台账登记和资料归集工作，帮助仪器设

备安装单位做好仪器设备安装工作。

负责测试设备的送检和组织自检工作。

负责测试设备实行标记管理和建立设备档案。

严格执行各种仪器的运用修理制度。

负责本单位的测试设备的外借和送还登记手续。

负责调查因试验事故引起的测试设备损坏的缘由。

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第章管理要求第版第次修订

主题：组织颁布日期:年月日

负责环境疼惜和平安保卫工作，督促有关人员做好“三废”收集和集中排

放，经常检查平安保卫设施的完好状况，督促平安保卫措施落实。

完成领导交办的其它工作。

・1.4资料管理员职责

在总经理领导下，负责资料档案管理工作，严格执行资料管理制度。

负责试验规程、计量标准、技术资料和各种验收评定标准的搜集、分类、

整理、登记、保管、借用和收发工作。

负责试验、检测报告的编号、登记、发送工作，负责原始记录和试验检测

报告、仪器设备帐册的归档和管理。

负责试验、检测报告的打字和复印工作。

负责室内微机、复印机等设备的运用修理和保养工作以与微机的开发工

作。

有权拒绝无关人员进入资料室，有权拒绝打印、复印未经审查批准的资料、

文件。

做好技术资料的保密工作，未经室负责人许可，不得调阅技术资料。

完成领导交办的其他工作。

・1.4样品保管员职责（收样员兼任）

负责样品入库时外观检查，并清点数量，核实无误后，登记入库，入库登

记本应有样品保管员签字。

样品应列架分类管理，未检、已检应有明显的标记。

样品桶、样品箱、样品袋应清洁完好，不得用留有其它物料或未经洗清的

存放工具存放样品。

样品保管员应将各类样品立帐、设卡，做到帐、卡、物三者相符。

保持样品室的环境条件符合该样品的贮存要求，不使样品受潮变质，不使

其降低或丢失性能。

样品人领取应办手续，领取者和发放者都应检查样品是否完好并签名。

做好样品保管室的防火、防盗、防丢工作。

样品的检后处理与备用样品的处理都应按有关规定办理手续，经办人与主

管人员应签名。

存放超期样品，由保管员向室负责人理提出申请处理报告，经批准后，统

一处理。

.1.4报告签发人（授权签字人）职责

总经理负责提出试验、检测报告签发人（授权签字人）的建议。

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第章管理要求第版第次修订

主题：组织颁布日期:年月日

技术负责人为试验、检测报告签发人（授权签字人），经考核（依据有关

程序）授权后，在其授权的领域履行签发试验、检测报告的职责。

质量负责人经考核（依据有关程序）授权后，当技术负责人不在时，在其

授权的领域履行签发试验、检测报告的职责。

对样品进行试验、检测的资源要求是否符合要求进行审核。

对样品的试验、检测依据、方法、过程与其状况进行审核。

负责对相应的原始记录填写和核验状况进行审核。

负责对试验、检测报告的编制、填写（打印）和核验进行审核。

试验、检测报告签发人（授权签字人）应对所签发的试验、检测报告负有

全部责任。

.4本单位规定了关键岗位管理人员的权力（见附件：任命文件）。

技术主管因故外出时由质量主管代其职责，质量主管因故外出时由技术主

管代其职责。

授权签字人在其授权签字领域内行使签字权，批准相应领域的专业报告。

.4本单位试验室由熟悉检测工作全过程的人员担当质量监督员，对检测

工作的关键环节进行监督。

.4由质量负责人负责质量管理体系的日常管理和监督工作，质量监督员

在质量负责人的领导下进行有效的监督。

.4必需具备下列条件的人员方可兼任质量监督员：

具有技术员与以上职称并具有内审员资格；

熟悉试验、检测方法和程序；

驾驭管理体系、资质认证的相关要求；

.4质量监督员为兼职人员，质量监督员人选由质量负责人提出，经由总

经理、技术负责人和质量负责人集体审核确定后，由总经理任命。

.4质量监督的内容：

对检测过程的关键环节和重要步骤进行监督；

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第章管理要求第版第次修订

主题：组织颁布日期:年月日

对环境是否符合检测要求进行监督；

对试验检测规程的正确运用进行监督；

对数据处理结果和判定结论的正确性进行监督。

对新上岗试验人员的操作进行监督；

.4质量监督员占试验、检测人员的比例不小于％。

.4监督时机

顾客申诉需作复检时；

开展新项目和接受新设备时；

进行技术校核时；

进行比对和试验室实力验证时。

.4监督方式

.4全过程的监督；

.4重点岗位和操作步骤的监督；

.4抽查报告、记录方式的监督。

-4监督的输出

-4符合要求的监督结果干脆输入管理评审；

.4不符合要求的监督结果实行订正措施，再输入管理评审。

.4.本单位试验室按要求配备了技术管理者全面负责技术运作，同时指定

了质量主管。在岗位职责上予以明确，赐予相应的权利，从而保证管理体

系的正常运行。

.4特别状况下，质量主管可以由技术管理者兼任。

支持性文件：

《保证公正性和疼惜客户机密与全部权的程序》

《管理评审程序》

《样品的抽取和处置管理程序》

《内部审核程序》

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主题：组织颁布日期:年月日

质量职能支配表

职能部

总技术综检质量设备资料

质量收留

经管理合测监督管理管理

主管样员

理

管理体系要素者科科员员员

质量方针与目标管理★■■••••••

组织★■•••••••

管理体系★■■••■•••

文件限制★••••••■•

分包★••■•••••

服务与供应品选购★••■•••••

合同评审★■••

申诉与投诉••★■••

偏离反馈与订正措施••★■•

管理

记录••★■•••■•

内部审核••★■•■•••

管理评审★■•••••••

人力资源限制■••••

设施与环境限制★••■■••

检测与校准方法••★•■••

仪器设备管理•★••••■

量值溯源•★••■••

样品采集限制••★••••■

样品管理•★••••••

结果质量限制••★•■•

证书与报告限制•★•■••••

注：“★”表示主管人员，“■”表示主要负责部门“•”表示协办部门

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主题：组织颁布日期:年月日

外部关系图

北京市道路工程质量监督站北京市质量技术监督局

资计

质里

认认

定证

北京港通路桥工程监理有限责任公

司试验检测中心

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第章管理要求第版第次修订

主题：组织颁布日期:年月日

内部关系图

组织机构图

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质量手册

第章管理要求第版第次修订

主题：管理体系颁布日期:年月日

质量体系

目的

为了实现本单位的质量方针和目标，履行承诺，必需建立并有效实施

与其所担当的检测工作、范围、工作量相适应的管理体系，最终达到本单

位的目的。管理体系应将全部的方针、目标、程序、指令、承诺和结论予

以文件化，定期开展内部审核和管理评审，使管理体系得以有效运行和不

断完善，才能保证试验、检测数据的科学、精确、公正，达到预期的目标。

范围

适用于本单位全部质量活动。

.3职责

.3总经理负责管理体系的策划和建立，赐予相关人员履行其职责所需的

权利，批准质量手册，发布质量方针和目标，主持管理评审活动；

.3质量负责人负责管理体系中管理要求部分的运行和管理体系文件的维

护。

-3技术管理者负责管理体系中技术要求部分的运行和管理体系文件中的

技术性文件的维护

.3其他工作人员在总经理的领导下履行各自的职责，保证管理体系的良好

运作和质量文件的实施。

限制要点

.4基本要求

.4总经理应按本手册的要求建立管理体系，并确保管理体系得到有效的实

施和保持，与持续改进。

.4质量负责人应保持管理体系的有效运行，并按规定对质量管理体系的

符合性和适宜性进行审核，总经理应按规定对质量管理体系的适用性、充

分性和有效性进行评审。

.4总经理应制定本单位的质量方针和目标，并对检测工作与其质量作出

承诺（见第章质量方针与目标），保证明施质量管理所需的各类资源得到

有效配置。

.4本单位全体人员应确保管理体系的良好运行和持续改进，与质量文件的

实施。

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质量手册

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主题：管理体系颁布日期:年月日

.4当涉与对本单位的质量方针、质量管理体系和本手册，或本单位的质

量管理工作提出疑问时，应按规定进行质量管理体系审核。

.4管理体系文件

管理体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书、外来文件（含试验

规程）和质量记录组成。

质量手册应包括下列内容：

.批准页和修订页

.本单位的基本状况概述；

.质量方针和质量目标

.对托付方的承诺与公正性声明；

.术语和缩略语

.管理要求的描述；

.技术要求的描述；

.必要的附件。

程序文件应包括管理体系各要素程序的规定与过程。

质量记录包括检测过程中与管理过程中形成的各类记录。

质量手册和程序文件一起应构成本单位质量管理体系全部要素的描述。本

单位全体人员应确保管理体系的良好运行和持续改进，与质量文件的实

施。

依据须要可编制作业指导书，对试验检测工作的程序或相关管理工作的

要求作出详细规定。

应定期组织针对全体员工的管理体系文件的宣贯和学习，使全体员工理

解管理体系的要求并得到有效的实施。

支持性文件

、《质量手册》

、《程序文件》

、《作业指导书》

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质量手册

第章管理要求第版第次修订

主题：文件限制颁布日期:年月日

文件限制

目的

文件限制是指对与本单位有关的规章、规程、规范、标准、图纸、软

件、指导书、手册与其它文件的编制、审批、发放、更改和管理等环节作

出详细的规定实施限制，达到在质量体系有效运行起到重要作用的各个场

所，都能得到相应的现行有效的文件，防止接受已作废的文件。

范围

本单位的质量文件、国家标准、行业标准、作业指导书与其它有关质

量限制和技术行为的文件等。

职责

全部由本单位编制和发布的条所述文件和资料，应依据文件和资料的层

次由相应的授权人员审查批准。

单位的《质量手册》由最高管理层批准

程序文件和质量记录由质量主管批准；作业指导书和技术记录由技术主

管批准。

单位建立条所述文件和资料唯一性标识，由综合办公室负责。

限制要点

4.3.4.1对于质量体系有效运行起重要作用的各个场所，均应做到与

时发放到位，保证有关人员运用现行有效文件。

4.3.4.2文件发放要建立发放记录，并注明是否受控的标记。

4.3.4.2作废文件要与时从全部发放和运用场所收回，并进行醒目的

标记，防止误用。

4.3.4.3除非另有特别指定，文件的变更由原审查责任人进行审查和

批准。被指定的人员应获得进行审查和批准依据的有关背景资料。

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主题：文件限制颁布日期:年月日

更改的或新的内容应在文件或适当的附件中标明。

文件的修改应依据程序进行，本单位各个部门应依据修改通知单的要求,

对文件进行修改（包括保存在计算机内的文件）。

4.3.5支持性文件

《文件限制和管理程序》

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主题：检测和或校准分包颁布日期:年月日

.分包

本单位无分包，不适用。

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主题：服务和供应品的选购颁布日期:年月日

服务和供应品的选购

.5.1目的

使单位在外部服务和选购中，能满意检验质量要求。

.5.2范围

.5.2适用于本单位计量检定设施和环境的调试、培训等工作的服务。

.5.2适用于选购与试验检测有关的各种仪器设备与物品。

.5.3职责

.5.3最高管理层负责制定特别服务和主要仪器设备的选购支配,各操作

室负责制定一般性服务和低值易耗品的选购支配。

.5.3综合办公室负责服务和选购的详细实施。

・5.3质量监督员负责对服务和选购的质量进行验收。

.5.4限制要点

.5.4对单位的检验工作质量有影响的支持服务有：

仪器设备的校准检定工作。

设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务工作。

人员的培训教化工作等。

.5.4对本单位的检验工作质量有影响的供应品是：

所运用的测量仪器、试验设备、或帮助设备。

运用的消耗性材料和试剂。

.5.4计量检定工作

・5.4操作室依据仪器设备档案的内容状况，制定仪器设备检定日程表，填

写计量检定支配，报技术主管审批。

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主题：服务和供应品的选购颁布日期:年月日

.5.4综合办公室依据技术主管审批的检定支配，并细致考察可供应检定服

务部门的管理和技术，资质等信息状况，细致填写服务部门信息记录。选

择合格的检定部门组织仪器责任人进行检定；须要外部支持服务的，综合

办公室应负责联系，组织检定单位进行计量检定。

.5.4质量监督员应检查计量检定执行状况将检定证书存入仪器设备档案。

.5.4设施和环境调试工作

・5.4检测室应依据试验检测的规范，对环境与设施的要求，制定设施和环

境调试支配。尤其应对环境标准要求较高的操作室，应增加调试的频率。

以保证环境与设施符合性。对于设施和环境出现偏离，检修后应随时时行

调试，将调试支配报技术主管审批。

・5.4检测室负责对调试工作的服务部门，进行资质、技术状况和管理状况

作细致考察，填写服务部门状况信息记录。对本部门不能进行调试的项目，

综合办公室应选择合格单位，进行调试工作。

・5.4质量监督员对调试工作的执行状况进行验收，作好记录，将状况和验

收状况存入档案。

.5.4培训工作应遵守人员培训程序

.5.4选购工作

.5.4各操作室负责人应依据工作任务支配（包括开展新工作）和本室现有

的仪器设备与其它物品的详细数量，提出书面申请交技术主管审批。

・5.4技术主管依据实际状况与保管员供应的库存信息，对选购申请进行

初审，并上报最高管理层进行终审。

・5.4综合办公室依据选购申请，对供应方进行技术状况、生产状况、、管

理状况与资源等其本状况，作出详细考察表。选择合格单位进行选购。

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主题：服务和供应品的选购颁布日期:年月日

.5.4质量监督员对选购的仪器设备，与物品的质量进行验收，对自己不

能确定性能的仪器设备，应请有关部门进行检定。

.5.4已验收的物品存库，依据有关细则进行库存保管。

・5.4将新购置的仪器设备，建立仪器设备档案，并将购买、验收、

检定等状况存入仪器设备档案。

・5.5相关性文件

4.5.5《服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序》

文件编号：

质量手册

第章管理要求第版第次修订

主题：合同的评审颁布日期:年月日

合同的评审

.6.1目的

为了确保试验能全面、按时完成所受托付的试验任务，取得客户信任,

本单位应制定符合双方利益的托付合同，最大限度地满意客户的要求，并

为其供应足够的人员、技术、物资等资源保障。

.6.2范围

适用于全部受托付的试验项目的合同签订。

.6.3职责

・6.3来样室负责编制试验合同书，并与客户共同细致签写，并做主要探讨

的记录。

.6.3本单位各个部门应供应为满意客户要求必需的检验方法、人员、物资。

.6.4限制要点

.6.4本单位应建立和维持评审客户要求，标书和合同的程序，为客户供应

文件化的检验方法，技术实力、资源，选择的方法应适当，工作起从前本

单位和客户之间的任何差异必需达成一样，签订的合同需得到双方的认

可。

.6.4对于合同评审的记录应保存。

.6.4合同的评审应包括本单位的全部工作。

.6.4对合同的任何偏离必需通知客户

.6.4合同签定后，如在工作时发觉合同须要修改，应重新进行评审，并将

修改内容通知全部受到影响的人员，防止工作差错造成损失。

4.6.5支持性文件

.6.5《评审客户要求、标书和合同的程序》

文件编号：

质量手册

第章管理要求第版第次修订

主题：申诉和投诉颁布日期:年月日

申诉和投诉

目的

为了改进本单位的工作，维护本单位的公正性，疼惜托付方和相关方

的合法权益，最大限度地满意客户的需求，应建立完善的申诉和投诉处理

机制。

适用范围

.托付方的技术专利、商情的被泄露和利用的异议；

.检测的公正性、恳切性、独立性的异议；

.抽样和样品的处理的异议；

.检测方法和结果的异议；

.服务看法、检测支配、收费的异议；

.检测员的行为规范的异议。

职责

.综合办公室为申诉和投诉的受理部门。

.质量主管负责申诉和投诉活动的处理与处理后的订正与预防措施的跟踪

和验证。

限制要点

申诉和投诉的收集

申诉和投诉的收集方式有：发放顾客调查表；报告发出后的回访；设

置看法箱；公布监督电话。

申诉和投诉的受理

.对来访人员的申诉和投诉，由综合办公室专人进行详细记录，并填写申诉

和投诉的受理记录，经来访人员确认后交质量主管处理；

.如申诉和投诉为电话、信函等方式，综合办公室细致作好记录，将有关内

容登记在申诉和投诉的受理记录表中，并附信函和记录等书面材料，交质

量主管处理；

.本单位全部人员均有义务主动、真诚地收集托付方对本单位的各种看法。

申诉和投诉的处理

.综合办公室应接受统计技术对收集和受理的申诉和投诉信息定期进行分

类统计，对涉与检测质量的申诉和投诉，应对管理体系的公正性、独立性

做出评价，并向质量主管汇报，同时实行订正、预防措施。并输入管理评

审。

文件编号：

质量手册

第章管理要求第版第次修订

主题：申诉和投诉颁布日期:年月日

.当申诉和投诉内容涉与到检测报告正确性时，应由质量主管立刻填写申诉

和投诉处理看法书，并会同技术负责人组织有关人员进行调查分析，确认

无误的，可通知申诉和投诉人；须要复检的（可能时），由质量主管下达

复检通知，指定有关人员复检，复检应在质量主管指定的人员监督下进行。

当调查分析或复检确认检测数据和结论有误，应予以更正，另行编制一份

检测报告，同时收回原报告。并向客户致歉或补偿必要的损失。

.当申诉和投诉涉与本单位工作人员失职、弄虚作假、徇私舞弊或泄露托付

方隐私的，由质量负责人组织人员调查核实。对确认的视情节轻重，由质

量主管提出处理看法，报单位总经理批准，对当事人做出行政或经济处分,

违反保密规定的按规定执行。必要时，对受损方进行赔礼致歉，须要时予

以赔偿。

.单位自接到申诉和投诉之日起，应在日内处理完毕，由质量主管书面通知

申诉和投诉人；

.申诉和投诉人对处理结论不服的可向本单位的最高管理者或上级主管部

门投诉。

.如申诉和投诉涉与本单位有关政策、程序、工作质量，则由质量主管组织

有关人员对有关管理体系的要素或部门进行审核。

申诉和投诉的相关信息与记录

申诉和投诉的相关信息、记录以与处理状况应输入管理评审。有关申

诉和投诉的受理、处理等记录由综合办公室和质量主管整理后交资料管理

员归档保存。

支持性文件

《处理客户申诉和投诉的程序》

《记录管理程序》

文件编号：

质量手册

第章管理要求第版第次修订

主题：订正措施、预防措施与改进颁布日期:年月日

订正措施、预防措施与改进

目的

为了确保检测和服务的质量与管理体系持续有效运行，须对不合格严

加限制，通过实行订正、预防与改进措施，弄清已发生的问题和产生问题

的缘由，防止再发生类似的问题。《订正措施、预防措施与改进程序》对

不合格的识别、处置、缘由分析、措施制定、实施、跟踪验证和记录作出

了规定。

适用范围

适用于对管理体系运行中发觉的问题和试验检测过程中出现的不符

合所实行的订正、预防措施与改进的确定、实施以与对措施的评审全过程。

职责

质量主管负责订正措施、预防措施与改进的组织，相关人员负责实施，

综合办公室协作。

限制要点

不合格分类

.检测工作不合格，即向托付方供应的检测数据和结果不符合规定要求，包

括试验违反操作规程、环境条件不符合要求、涂改记录、记录不真实、检

测数据不精确、资料处理有误、检测报告有误等。

.管理体系运行中的不合格，即体系运行中对政策、方针、标准、体系文件

的偏离，或运行的效果不符合或达不到规定的要求或预定的目标。

不合格的识别

.不合格的识别途径有现场视察；查阅原始记录、检测报告、工作记录；通

过对客户申诉和投诉的调查、核实；内部审核、管理评审和第三方审核等。

.不能确定的不合格，由质量主管组织调查核实后确认。已经确认的不合格,

由经办人（或由质量负责人指定专人）填写不合格报告与订正措施表，交

质量主管。

不合格的评审与处置

.由责任部门负责人负责组织有关人员，对不合格缘由与其影响程度提出处

置措施，包括复检、改正。

.由质量主管组织有关人员，必要时会同技术负责对不合格的处置措施进行

评审，并经其批准后实施。

.责任部门实施订正，质量主管或其指定人员必要时会同技术负责人对不

合格项进行订正的跟踪验证。

文件编号：

质量手册

第章管理要求第版第次修订

主题：订正措施、预防措施与改进颁布日期:年月日

订正、预防措施与改进的限制

.订正、预防措施与改进的实施流程

发觉不合格f调查、分析、记录不合格缘由一制订相应的订正、预防

与改进的措施f审核、批准f实施一跟踪检查一验证效果与记录一文件更

改（须要时）f输入管理评审。

.订正、预防措施与改进的实施

综合办公室将申诉和投诉、作业过程、服务回访中与各部门在管理体

系运行中了解的信息与时传递到质量主管，质量主管应确定是否实行订

正、预防与改进的措施；

对于检测工作中发生的不合格，质量主管应责成有关责任部门立刻进

行调查、探讨，分析其缘由，制订相应的订正、预防与改进措施，经质量

主管批准，由责任部门实施，质量主管进行跟踪检查、验证；

在管理体系内审中查出的不合格，由质量主管责成有关部门立刻分析

造成不合格的缘由，并提出订正、预防与改进的措施，经质量主管批准，

由责任部门实施，责任部门应按支配在规定时间内完成订正、预防与改进

的措施的实施，并记录其结果，质量主管负责对订正、预防与改进措施的

效果进行验证。如订正措施无效，责任部门应重新分析缘由和制定订正措

施，再次跟踪、验证其有效性，直到不合格项产生的缘由被消退为止。

.有效的订正预防措施需纳入程序时，由质量主管按《文件限制和维护程序》

的规定更改有关文件。

.当不合格属于对单位的方针、政策、接受的标准偏离时，应尽快按规定对

相关的要素和部门进行审核，必要时进行评审。

支持性文件

《预防、订正措施限制程序》

《内部审核程序》

《管理评审程序》

《处理客户申诉和投诉的程序》

《文件限制和管理程序》

文件编号：

质量手册

第章管理要求第版第次修订

主题：记录颁布日期:年月日

记录

目的

证明满意质量要求的程序或为质量体系运行的有效性供应客观证据，

达到复现检验过程。

范围

适用于质量和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清

理等环节的限制。

.9.3职责

.9.3质量监督员负责内部审核、管理评审记录的整理并交综合办公室保

存、质量主管批准质量记录格式。

.9.3技术主管负责技术记录格式的批准。

・9.3综合办公室负责人员培训记录、人员技术档案、质量记录的存档，技

术记录，检验报告的管理与存档。

.9.3操作室负责本部门仪器设备档案、仪器检定证书的管理。

.9.4限制要点

・9.4质量体系和技术运作中形成的各类记录均应与时收集、标识、编目、

存档。

・9.4质量记录应包括：

内部审核和管理评审记录。

订正和预防措施记录。

人员培训和考核记录。

客户看法反馈记录。

申诉和投诉记录。

.9.4技术记录应包括：

检验原始记录与导出数据记录。

质量手册文件编号：

第章管理要求第版第次修订

主题：记录颁布日期:年月日

试验室间比对或实力验证记录。

期间核查记录。

报告

技术合同记录。

仪器设备档案与检定记录。

・9.4记录保管期为年（特别状况除外）。

.9.4全部记录应清晰明白，记录的内容应满意追溯要求，即通过记录能确

定当时的质量活动状况。并以便于存取的方式保存在具有防止损坏、变质、

丢失的环境中。

.9.4存储在电子媒体上的记录按《数据处理和疼惜程序》进行限制。

全部记录应予平安疼惜和保密。

.9.4检验的视察结果、数据应在工作时予以记录，不行追记。并应可识别

为属于某项详细任务。记录应包含足够的信息，以便使检验可以在最接近

原来条件下重复进行。

.9.4当记录中出现差错时，应遵循记录的修改原则（杠改法），被更改的

原记录应清晰可见，并有更改人签名，在可能的状况下找出不确定度的影

响因素。

.9.5支持性文件

.9.5《文件限制和管理程序》

.9.5《保证公正性和疼惜客户机密与全部权的程序》

.9.5《记录管理程序》

.9.5《数据疼惜的程序》

文件编号：

质量手册

第章管理要求第版第次修订

主题：内部审核颁布日期:年月日

内部审核

目的

为保证管理体系依据文件要求运行，促进管理体系规范有序的运行，

以期达到预期的目的和要求，通过内部质量审核，验证管理体系实施的符

合性和有效性，以适时发觉已发生和潜在的问题，并实行订正措施和预防措

施。

.2范围

适用于交通工程试验检测机构管理体系的内部审核。

.3职责

.3质量主管负责制定内部审核年度支配。

.3总经理或质量主管负责批准内部审核年度支配与实施支配，指定审核组

长与审核员

.3内审组长、内审员负责内部审核的实施，并负责不合格跟踪、验证。

.3其他工作人员与受审核部门履行各自的职责协作内部体系审核，并对审

核中发觉的问题与整改。

.4限制要点

.4应当有支配、定期对质量活动进行审核，一般接受集中式内审，一年不

少于一次。

.4在下列状况下应进行质量管理体系内部审核：

.试验、检测工作质量出现严峻问题或报告经常出现差错；

.质量手册管理体系的运行；

.埋怨集中到本单位的质量体系等要素时，或对本单位的质量工作和管理工

作提疑问时；

.本单位各部门有重大的变动涉与到管理体系和手册时，或对本单位试验

的质量工作和管理工作有冲突时；

.4单位每年开展的内部审核应当包括管理体系的全部要素，应当覆盖与管

理体系有关全部部门、岗位或工作场所，不允许出许遗漏。

质量主管负责内部审核工作的组织和实施，参加内审工作的人员应当经过

培训，具备内审员的资格。要审核中应当保证内审员与审核的部门或工作

无关，内审员独立于被审核的工作。

质量主管指定内审组长，由组长年度支配编制详细的审核实施支配，经质

量负责人批准后提前发放到相关部门。

文件编号：

质量手册

第章管理要求第版第次修订

主题：内部审核颁布日期:年月日

.4内审组按《管理体系内部审核程序》的要求实施内审。

.4内审中发觉的问题导致对管理体系的有效性或检测结果的正确性发生

怀疑时，由内审员发出订正措施要求，由部门负责人分析缘由，提出订正

措施。经质量主管批准后，实施订正。

.4内审员跟踪订正措施的实施，确保订正措施得到有效地执行并防止再发

生。

.4综合办公室负责内审活动中的全部记录的整理归档。

.5支持性文件

《内部审核程序》

《记录管理程序》

《预防、订正措施限制程序》

文件编号：

质量手册

第章管理要求第版第次修订

主题：管理评审颁布日期:年月日

管理评审

目的

为了衡量管理体系是否符合自身实际状况，评价管理体系对自身管理

工作是否真正有效，是否能够保证方针和目标的实现，确保管理体系持续

和有效，并进行管理体系的不断改进。

.2范围

适用于与管理评审有关的全部部门和人员。

.3职责

.3本单位最高管理者负责主持管理评审工作，批准《管理评审支配》和《管

理评审报告》。

.3质量主管负责审核《管理评审支配》和《管理评审报告》，并供应管理

体系运行状况的总结。

.3综合办公室负责编制《管理评审支配》和《管理评审报告》。

.3各相关部门、组负责人供应管理评审输入内容的准备。

.3质量主管负责对改善事项的跟踪确认。

.4限制要点

.4本单位最高管理者应依据预定的日期定期地对管理体系和检测活动进

行评审。（一般每年进行一次，通常在年底进行，或在内部管理体系审核

一个月后进行。）如有重大变更需追加评审。

-4管理评审的输入内容一般应包括以下几个方面：

.质量方针、质量目标贯彻实施状况和程序的适用性；

.管理人员、监督人员的报告；

.近期内部审核的报告；

.组织机构、人员配置和资源利用是否合适；

.订正和预防措施

.试验室间比对和实力验证结果；

.外部审核的报告；

.客户的埋怨、投诉驾驭的分析结果；

.前次管理评审整改措施的落实状况和效果评价报告等;

.日常管理议题。

文件编号：

质量手册

第章管理要求第版第次修订

主题：管理评审颁布日期:年月日

由综合办公室编制管理评审支配，经质量主管审核后，报最高管理者批准。

综合办公室在实施管理评审前周下发放给有关人员。

各部门、组准备各类总结性报告和有关资料，综合室收集并汇总职工合理

化建议；汇总本年度审核和订正措施、预防措施状况；汇总托付方的反馈

信息与满意度。质量主管在此基础上结合内审报告编写《管理体系运行状

况报告》。

管理评审按《管理评审程序》实施。

管理评审中发觉的不合格和须要改进的事项，按《订正措施、预防措施与

改进的限制程序》执行。

.5支持性文件

《管理评审程序》

〈〈记录管理程序》

《预防、订正措施限制程序》

文件编号：

质量手册

第章技术要求第版第次修订

主题：人员颁布日期:年月日

人员

.1.1目的

为了不断提高检验人员和管理人员的业务素养。适应科学技术发展的

须要，确保检验工作质量。

.1.2范围

适用于对全部的检验人员和管理人员的培训。

.1.3职责

・1.3技术主管审批有关技术方面的培训支配，负责年度考核。下达上岗培

训任务，对各种人员进行授权。

・1.3质量主管组织上岗培训。

.1.3最高管理层审批管理人员的培训支配。

.1.4限制要点

.L4从事试验检验的全部工作人员，必需是经过专业培训，且获得培训合

格证书的人员。

.1.4试验检测人员应持证上岗。

.1.4在某些技术领域要求工作人员必需获得有关资格证书，才能上岗。

・1.4对正在培训期内，尚未获得资格证的人员，指定指导人员，并在其充

分监督下完成详细工作。

.1.4本单位最高管理层对操作特地设备人员对报告的审核人，对特别类型

的抽样人员，对检验报告中的结果负责发表看法和说明的人员。经确认其

实力后，进行授权。

.1.4若用户对参加检验人员的资格有特别要求时，本单位应依据实际与用

户进行洽谈，并达成一样。

・1.4最高管理层应制定工作人员的教化、培训、技能目标，并依据相关规

定选择培训人员。

文件编号：