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文档简介

体育用品行业材料采购制度及流程一、制定目的及范围为提升体育用品行业的材料采购效率，确保采购工作的规范性和透明度，特制定本制度。此制度适用于材料采购的各个环节，包括日常采购、项目采购、应急采购等，旨在通过标准化流程降低采购成本，提高工作效率，确保采购物资的质量与供应的及时性。二、采购原则采购工作应遵循以下原则：采购应以“公正、公平、公开”为原则，综合考虑质量、价格及供应商的服务能力，选择最优供应商。所有采购物资必须从合法、信誉良好的供应商处购入，且需索取正规发票。各部门应指定专人负责材料采购，申购人和采购人应分开，避免利益冲突。三、采购流程1.一般采购流程1.1采购申请：申购人需首先检查现有库存情况，必要时向仓库管理人员咨询，并填写“采购申请单”。1.2审批流程：申请单应经过部门主管审核，确认采购需求及预算可行性，方可进入下一步。1.3询价及市场调研：采购员需对市场进行调研，向至少三家合格供应商询价并记录相关信息。1.4核价与比价：采购员对供应商报价进行核对，结合历史采购价格和市场行情，填写“询价记录”。1.5审批流程：采购员将询价记录和申请单一并提交至部门主管审核，经过逐级审批后，最终提交给公司负责人批准。1.6采购实施与验收：审批通过后，采购员下单，待物资到达后，由相关人员进行验收，确保数量和质量符合要求，验收合格后入库。1.7报销流程：采购物资在送达后一个月内完成报销，逾期不予受理。相关凭证需齐全，包括采购单、发票及验收单。2.特殊采购流程2.1集中计划采购：各部门应在每月25日前提交集中采购需求，由采购部统一组织采购。2.2零星采购：金额较小、偶发性的物资采购，需得到部门负责人同意后进行。2.3应急采购：在紧急情况下，采购员可即时进行采购，要求由应急小组指定，紧急采购不需进行询价。2.4年度采购：对于定期需求的物资，需提前编制年度采购计划，并向财务部报备，以确保预算的合理性与可行性。四、备案与记录管理所有采购完成后，采购员需将相关文件进行归档，包括采购申请单、询价记录、验收单、发票及其他相关资料。建议每份文件复印两份，一份交由财务审核，另一份存档备查。定期检查和更新采购记录，确保信息的准确性和完整性。五、采购纪律1.采购人员职责：采购员应建立完整的供应商资料档案，进行市场调查，确保采购物资的质量与供应的可靠性。2.诚信与规范：采购人员不得接受供应商的任何形式的赠品或回扣，违者将受到严厉处罚，确保采购过程的公正性和透明性。3.责任追溯：如因采购不当导致的质量问题，采购员需承担相应责任，并进行改进。六、反馈与改进机制在实施过程中，需定期对采购流程进行评估和反馈，收集各部门的意见和建议，识别流程中的不足之处。通过定期的培训和讨论会，提升采购人员的专业能力和意识，确保采购流程的持续改进。七、总结与展望本制度旨在通过规范化的采购流程，提高采购效率，确保物资质量，降低采购成本。随着市场环境的变化，采购流程也需不断适应新形

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