环境管理手册 (一)

XX房地产开发有限公司

环境管理手册

文件编号：EM—01—01

制订部门：行政部

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名称环境管理手册

目录

章次内容页次

第一章公司简介2

第二章绪论3

第三章环境方针5

第四章环境管理规划6

第五章环境管理实施与运作9

第六章环境监测与矫正措施15

第七章环境管理评审17

文件编号：EM—01—01第1页共17页

名称环境管理手册

第一章公司简介

公司名称：广•州市XX房地产开发有限公司

公司地址：广州市环市东路362—366号好世界广场15楼1508室

邮政编码：510060

电话：020—8787041083849445

传真：020—83870564

业务范围：房地产开发

主要业绩：01999年10月，本公司“山水庭苑”项目以小区规划、建筑设计

及技术先进三个单项得分第一及息分第一荣获建设部批准列入首

批“国家康居示范工程”。

O“山水庭苑”定位于全景观、智能化、半山低密度高尚住宅小区,

由国内外驰名的、具有实力的设计公司主持小区规划设计、园林

绿化设计。小区内有大片的成年荔枝林、松树林、竹林等原生植

物。前瞻南湖美景，后揽远山风光，清泉穿流其间，环境清丽脱

俗，是广州名副其实的山水美宅宝地

O“山水庭苑”整个小区贯穿了超前的环保理念，外墙采用德国进

口环保型无机矿物涂料，门窗采用消声降噪处理；选用美国进口

环保节水型卫浴洁具，集中式能源管理可有效利用能源；车道采

用静音环保材料，车道与车库合二为一，完全隐敝于建筑群内，

使车流对住户的噪音、废气干扰降至最低；小区自建污水处理体

系，确保生态环境不受污染。

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第二章绪论

3.1目的

3.1.1本手册依据IS014001：1996标准制订，为本公司实施全面环境管理

制度的基本管理文件，各项环境管理制度的建立必须以本手册为基础,

并不得与此相违背。

3.1.2本手册以公司诉境方针为依归，确保全公司环境管理业务运作的体系

性、经济性、有效性。各部门主管必须依据本手册及其相关资料•，作

为业务执行的依据。

3.2范围

3.2.1适用于本公司开发的所有项目。

3.2.2本手册适用于界境管理体系有关各部门。

3.3术语和定义

无

3.4本手册的管制

3.4.1起草：行政部会同相关单位，依公司环境方针及IS014001标准要求,

草拟实用可行且简明扼要的环境手册。

342初审：草拟完成的环境手册，送交管理代表初审其是否依据公司环境

方针拟稿，并考量其对公司的整体性、可行性与适用性后再交各单位

主管审议。

3.4.3审议：各单位主管对环境手册初稿进行审议，牵涉两个部门以上的相

关事项，由管理代表协调并决定。

3.4.4核准：环境手册经相关部门及管理代表认可后，由总经理核准发行。

3.4.5发行：

3.4.5.1经总经理核准后，管理代表决定发行给相关单位。

3.452环境手册有关发文记录依《文件管制程序》保存。

3.4.6移交：各部门主管于调离本职时，必须将手册移交给新任主管，以确

保环境手册确实执行。

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名称环境管理手册

3.4.7修订、废止：

3.4.7.1当本手册某项条文已显然不再适用，或有其他程序未能达到本手册

的耍求时须进行修订，各单位主管均可依《文件管制程序》的规定

提出修订申请。

3.472若因实际需要，须作修订、废止时，应依起草流程经总经理核准后,

方为有效。

3.473须确保修订过的资料及时收回及废除，修订资料的发文记录亦须予

以保存。

348定期检讨：除必要的随时修订外，每年12月由管理代表组织各单位依

管理评审及内部审核的结果，整体检讨修订。

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第三章环境方针

1.总经理负责制定本公司的环境方针，环境方针须：

1.1适合本公司环境影响的特点

1.2反映公司高层对遵守环保法律法规及追求持续改善环境绩效的决心。

1.3可作为制定环境目标与指标的基础，以及处理环境问题的宗旨。

2环境方针须以书面形式发布并：

2.1经由总经理、各级主管利用教育训练、内部刊物等方式予以宣告，使全

体员工达成共识，并能付诸行动。

2.2通过媒体、广告、拜访等方式向外部相关机构宣告。

3环境方针的适宜性，纳入管理评审会议中定期评估。

4有下列情形时应考虑对环境方针进行修订

4.1相关法律法规或其他要求变更时；

4.2相关团体提出修改意见时；

4.3相关新技术应用时；

4.4市场要求发生变化时。

5本公司环境方针如下:

遵守环保法律法规

不断降低环境污染

保护自然生态环境

建设美好绿色家r==i

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第四章环境管理规划

1.0目的

1.1进行环境因素识别与评估，识别本公司开发项目及有关活动对环境会造

成重大影响的因素。

1.2了解有关环保法律法规并遵照执行。

1.3建立环境目标与指标，并通过制定环境管理方案达成，以持续改善环境

绩效。

2.0范围

适用于环境因素、环保法律法规的鉴别与评估，环境目标与指标，环境管

理方案的制订与执行。

3.0定义：

环境因素：组织的作业活动、产品和服务中会对环境产生影响的因素，即

产生环境影响的原因。已经或可能对环境产生重大影响的，叫重大环境因

素。

4.0职责

4.1管理代表负责督导环境因素的鉴别与评估。

4.2环境管理委员会负责环境因素评估结果的审议，环境目标与指指标制定

4.3各部门主管负责环境管理方案的制订与执行。

5.0作业内容

5.1环境因素识别与评估

5.1.1须对环境管理的活动、产品及服务中直接或间接影响环境的各项因素

加以评估与登录。

5.1.2组成的评估小组，对公司内外周边环境及地球为范围，依先期环境评

估后的结果，查证并评估其影响程度，作为管制及改善的重点，并考

量下列会造成及可能造成的影响：

(1正常的作业状况。

(2)不正常的作业状况.

(3)偶发事件、意外或潜在的紧急状况。

5.1.3对可能产生重大环境影响的污染及排放物作有效管制，以确使环境因

素作为环境目标建立的依据，并使用减废方法，力求改善。污染源可

能包括下列各项：

文件编号：EM—01—01第6页共17页

名称环境管理手册

(1)进入水中的排入物。

(2)进入大气中的排入物。

(3)固体或他种形态的废弃物。

(4)土地的污染。

(5)能源资源的利用。

(6)噪音、粉尘及放射性的冲击。

5.1.4建立《环境因素识别与评估程序》作为上述活动的作业标准。

5.2法规与其他要求的符合：

5.2.1搜集国际法规及国家法规的规定，并维持最新资料，随时更新公司文

件，确保符合法规。

5.2.2对客户有关环保要求及周边承诺，作为管制项目。

523建立《环境法规取得与评估程序》记录环境方面适用于公司的活动、

产品及服务的法规规定及其他政策要求，并随时追查最新法规及动态。

5.3目标与指标制订：

5.3.1对重要的环境因素量化以作为环境目标与指标，以达到持续改善环境

绩效的承诺。

5.3.2制订环境管理目标与指标必须与环境方针一致，尤其包括各项污染预

防的目标与承诺。

5.3.3为追求持续改善目标与指标，不但须符合法规标准，并不断追求超标

准改善，并有效控制污染源。

5.3.4在建立、审查于入境目标时，应考虑到法令规章与其它相关要求事项、

重大环境因素、技术方案、财务、作业及业务等耍求事项。

5.3.5建立《环境目标与指标管制程序》作为目标与指标的建立执行的准则o

5.4环境管理方案：

5.4.1制订《环境方案管制程序》使各相关部门及各阶层人员清楚明了为达

成环境目标所扮演的角色。

5.4.2环境管理方案的内容包括：

1.达成环境目标指标的方法及时程。

2.对有关部门的权责分工、技术的支援、所需资源。

3.计划的执行进度及修订规定。

5.4.3若一专案计划与新开发及/或修订的活动、产品、服务有关时，也应修

订相关的环境管理方案，以确保环境管理亦能运用于此专案计划。

文件编号：EM—01—01第7页共17页

名称环境管理手册

6.0相关文件

6.1环境因素识别与评估程序

6.2环境目标与指标管理程序

6.3环境方案管制程序

6.4环境法规取得与评估程序

文件编号：EM—01—01第8页共17页

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第五章环境管理实施与运作

1.0目的

为保证环境管理顺利实施，公司作业范围内及周边环境能在正常、非正常

及紧急状况下有效运作并符合规定及要求，以达成环境方针的需求。

2.0范围

与环境管理体系有关的作业、项目的实施与运作程序均适用。

3.0定义：无。

4.0权责

4.1环境管理委员会负责相关环境文件的建立、审核及活动推行，督促并追

查环境目标、指标的执行状况。

4.2管理代表负责督导环境体系有效实施并定期报告。

4.3各部门按规定实施与运作，并有效建立相关工作说明以教导相关人员执

行。

4.4行政部负责环境管理教育训练的规划、执行及环境管理体系有关文件的

管理。

5.0作业内容

5.1组织体系与责任

5.1.1组织体系图

文件编号：EM—01—01第9页共17页

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5.1.2环境管理组织体系

5.1.3环境管理责任

5.131总经理：

1).环境方针制订与督导执行

2).环境手册核定与颁布执行

3).环境目标与指标的核定

4).督导环境管理体系建立健全

5).主持环境体系管理评审

5.1.3.2环境管理委员会：

1)由环境管理代表担任总干事，其成员为各部门主管或主管指定，须

对ISO环境管理体系标准及有关的环保法律法规有一定的了解。

2)其职责为：环境管理制度审议、环境因素识别与评估、环境目标与

指标制定.以及跨部门环境事务协调。

5.133市场部：

1).房地产销售

2).与物业管理机构沟通

3).住宅区日常环境管理监控

5.1.3.4行政部：

1).文件管理

2).教育训练

3).纠正与预防措施管理

文件编号：EM—01—01第10页共17页

名称环境管理手册

4).对外沟通

5).紧急应变措施管理

5.1.3.5工程部：

1).施工过程的环境控制

2).环境监测

3).监测仪器校验与管理

4).与建筑施工单位沟通

5).环保设施竣工验收

5.1.3.6开发部：

1).项目开发批文办理

2).建筑设计单位委托

3)丹境影响报告委托编制与送批

5.1.3.7采购部：

1).材料采购

2).与供应商沟通

5.1.4由总经理指派行政总监担任环境管理代表，除原有职责外，另须执行

如下的权责：

1).确保按IS014001标准建立、实施与维持环境管理体系。

2).督导环境管理体系活动的推行、审核及环境目标与指标的达成。

3).向最高管理层报告环境管理体系的绩效，以作为管理评审的依据及

改善环境管理体系的基础。

5.1.5环境管理体系执行与管;制时,相关部门应依权责提供所需的人力资源、

专门技能、技术及财力，以利活动的推展。

5.2训练、意识与能力推展：

5.2.1按《教育训练管制程序》提供需要人员教育与训练。

5.2.2为使执行从事重大环境影响的相关工作的人员具备现行法规及企业要

求适当资格，须依规定具备必需学历、经验并参加训练，以有效执行

环境管理的专业任务。

5.2.3为使组织内各阶层人员有能力执行相关环境管理工作，必需对环境管

理充分认知以下项目：

1).工作执行须符合环境方针、程序及环境管理体系要求的重要性。

2).了解其工作所造成的显著及潜在环境影响。

3).各阶层所扮演角色责任需符合环境方针及有关程序，并对不正常及紧

急事件的应变及预防措施。

文件编号：EM—01—01第11页共17页

名称环境管理手册

4).对因偏离特定操作程序将可能造成的后续损失的认知及预防措施的

准备

5.3内外沟通：

5.3.1内部组织间沟通：

1).在组织职责及环境管理方案中明确制订各部门间的相互关系以及执

行的权责。

2).在定期或不定期会议及公开场合进行沟通，有效明瞭环境改善状况，

积极配合以达成目标。

3).通过教育传达有关环境法规及相关管理程序，以作为工作遵循的标

准。

5.3.2外部的沟通：

1).通过公益活动、文件公函及环保行动，向外部表达执行环境改善的决

心及承诺。

2).通过厂商库谈、签订环境保护承诺书、提供文件等方式确保供应商、

承包商了解相关的环境管理制度要求及环保、安全卫生标准，并遵照

实施。

3).对环境事件及公众意见、抱怨经处理后，应以函件回复改善措施。

5.3.3将沟通的协议、承诺建立适当的记录，并依《环境沟通管理程序》的

规定确实有效执行或提供给相关的团体。

5.4环境管理体系文件建立与管制

5.4.1以文件与资料方式建立环境相关资讯并保持此讯息，以达到如下效果:

1).描述管理体系执行的核心要素及相互关系，可为管理分析及追溯性使

用。

2).提供相关文件作为执行与改善依据。

5.4.2环境管理文件架构如下：

文件编号：EM—01—01第12页共17页

名称环境管理手册

I).环境管理手册：用于说明本公司环境方针、组织权责及环境管理体

系运作原则的基本文件。

2).环境管理程序：本公司各部门间为达成环境目标，依据环境管理体

系运作原则所延伸制订的工作程序、流程等文件。

3).工作说明书：将环境管理手册或环境程序书上所规定的工作步.骤、

技术等作详细说明的指导文件。

4).环境记录：用以显示各项环境活动及实际运作状况的文件，如检测

报告、训练记录等。

543依《文件管制程序》经制订、审核、核准、发行、修订、收回、作废

与档案管理及保存的执行以达如下效果：

1).发行至实施单位使用。

2).配合国家法规国际标准定期审查、修订，并经规定程序审核。

3).利用有效的文件管制，使得各使用单位均可取得最新版的文件，

4).过期或换版文件应立即从使用处、发行处移开并标示处理。

5).对外来文件，如法规、函件等，除管制外还需由相关渠道随时维持

最新资讯。

6).文件内容应按文件标准格式及书写规定，使其易读易懂，并标示日

期版次。同时，使用单位应将文件保存完整。

5.5环境管理体系运作管制：

551建立环境管理方案，以有效达成环境方针与长期、短期目标，且须对

影响环境的有关部门进行规划与管制，确实做好减废工作与提高环境

管理效益，并建立工作说明，以作为工作依据。

5.5.2建立《开发项目环境影响评价程序》，依法律规定对开发项目事先进行

环境影响评估。

5.5.3建立《开发项目“三同时”控制程序》，确保环保设施与主体工程同时

设计、同时施工、同时投入使用。

554建立《施工过程环境控制程序》，对土建、建筑施工过程中的环境影响

进行控制。

5.5.5建立《住宅小区环境控制程序》对竣工后租售的住宅小区环境影响进

行控制。

文件编号：EM—01—01第13页共17页

名称环境管理手册

5.6紧急事件准备与应变：

5.6.1评估各项环境影响因素，依发生可能性、可侦测性及严重性对不正常

及紧急环境事件做评估，并予以清楚界定及意外、紧急事件的应变程

序及预防措施，通过教育宣导，以减小环境事件的影响。

5.6.2当紧急事件发生后，须检讨、审查及更新相关紧急应变措施，以便能

更有效地处理紧急事件。

563对于已制定的1-应变措施所规定的各项可行计划，应予以定期试测。

564建立《紧急应变措施管理程序》作为紧急事件准备与应变的依据。

5.7为使环境管理有效实施与运作，应就相关环境议题进行宣导、教育及训

练，使相关员工建立共识，依规定标准兴取行动，达到有效运作环境

管理体系的目的。

6.相关文件：

6.1教育训练管制程序

6.2环境沟通管制程序

6.3文件管制程序

6.4开发项目环境影响评价程序

6.5开发项目“三同时”控制程序

6.6施工过程环境控制程序

6.7住宅小区环境控制程序

6.8紧急事件注备与应变管制程序

文件编号：EM—01—01第14页共17页

名称环境管理手册

第六章环境管理监测与矫正措施

1.0目的：

定期监督与量测会对环境产生重大影响的作业或活动的主要特性，当有不

符合或异常于环境管理的要求时，适时、有效地采取矫正与预防措施，并

配合环境管理体系审核，以确保推行环境管理体系的有效性与适用性。

2.0范围

凡环境管理体系执行的监测、矫正预防及审核行动均适用。

3.0定义：无。

4.0职责

4.1工程部负责对规定的过程监控、量测与记录，并负责监控仪器设备的校

验与管埋。

4.2环境管理委员会：负责对不符合法规事项采取原因检讨、分析对策提出

及执行矫正与预防措施。

4.3审核小组成员负责环境管理审核工作及追查改善效果。

4.4各相关部门负责配合改善措施及审核行动，并采取矫正与预防措施。

5.0内容：

5.1环境监测：

5.1.1建立《环境监测管制程序》，对重要环境特性定期量测与记录，作为有

效追溯不符合项目的行动指南，并提供长短期目标执行情况的证据。

5.1.2行政部每半年组织各单位对法律法规的符合性进行定期查核，以监控

法律法规的执行状况。

5.1.3监视及量测活旬须符合下述重大环境影响相关作业特性的原则：

I.识别并记录监视及量测活动所须资料，且其中应有精度要求的说明。

2.制订监测作业标准，使监测方法、测量地点、时间等均有明确规定并

记录。

3.规定监测产生的允许偏差及矫正方式，并加以记录。

4.建立记录内容并进行分析的作业指定。

5.对未达允收条件时应采取的措施。

6.测量设备故障时，评价受影响数据的有效性。

7.规定并防止测量设备受到未经授权的调整并避免造成损害的规定。

文件编号：EM—01—01第15页共17页

名称环境管理手册

5.1.4应对监测仪器设备进行定期校验与维护，以确保其精确度与有效性。

5.2环境不符法规时的矫正及预防措施：

5.2.1须建立及保持对操作偏差，不符合法规时的处理、调整程序，以减少

影响的主要因素,规定处理权责，采取矫正与预防措施C

5.2.2制订《矫正与预防措施管制程序》，对出现的异常问题依严重性与影响

状况采取有关措施。

523采取矫正预防措施时须确定其真正原因，拟定改善行动