企业验厂管理管控手册

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验厂实用法规汇总一一验厂知识

国庆长假，不少劳动者在家沐息，休假会不会影响这个月的工资，市劳动和社会保障局解

释说：员工在法定节假日休假，工资一分钱也不能少。

法定节假日为“带薪假”，在哪些休假日，用人单位应当支付劳动者工资？根据《深圳市

员工工资支付条例》的规定，员工在法定节假日期间休假的，用人单位应当按照不低于员工

本人标准工资的标准，支付员工法定节假日期间的工资。所谓的法定节假日，指的是1月1

日、5月1日、5月2日、5月3日、10月1日、10月2日、10月3日和农历新年的初一、

初二、初三，每年共10天。法定休假日期间企业安排员工加班加点的，应按不低于员工木人

日工资的300%支付加班工资。另外，员工依法享受产假、看护假、节育手术假等假期的，

用人单位应当视为提供正常劳动并支付工资；员工依法享受年休假、探亲假、婚嫁、丧假等

假期的，用人单位应当按照不低于员工本人标准工资的标准支付其假期的工资。

病假期间须付工资。员工病假和事假期间的工资支付有何不同？员工患病或非因工负伤

停匚工作进行治疗，在国家规定的医疗期内，用人单位应当按照不低于本人标准工资的60%

支付员工在伤病假期间的工资。就是说，用人单位可以在标准工资的60%至100%之间确定

病假工资标准，但不能低于最低工资标准的80%。若员工请事假的，则单位可以不支付其事

假期间的工资。

非员工过错停工应付工资。非因员工本人过错，用人单位部分或者整体停产、停业的，

用人单位应当按照下列标准支付停工员工在停工期间的工资：停工一个月以内的，按照员工

本人标准工资的80%支付；停工超过一个月的，按照不低于最低工资的80%支付。因员工本

人过错造成停工的，用人单位可以不支付该员工停工期间的工资，但经认定属于工伤的除外。

这些情形也须支付工资。员工在正常工作时间内，有下列情形之一的，用人单位应当视

为提供正常劳动并支付工资：依法行使选举权或者被选举权；当选代表或者委员出席区以上

人民代表大会及其常务委员会、政府、党派、工会、共青团、妇女联合会等组织召开的会议;

作为人民陪审员参加审判活动或者作为证人参加诉讼、仲裁活动；《中华人民共和国工会法》

规定的不脱产工会基层委员会委员参加工会活动；法律、法规规定的其他情形。

女年满二十四周岁初次生育的，或者年满二十三周岁结婚后怀孕的初次生育，为晚育，

对晚育的，延长女方产假三十天，给予男方护理假十天。上述假期视为出勤，不影响工资、

奖金及福利待遇。

因此，如果女方符合晚育条件的话，男方就能依法享受十天护理假。（注：由于法律上

对这十天护理假没有专门指明不包括公休和节假日，所以公伏日和节假日都应计算在内。）

除劳动法第二十五条规定的情形外，劳动者在医疗期、孕期、产期和哺乳期内，劳动合

同合约合约期限届满时，用人单位不得终止劳动合同合约合约。劳动合同合约合约的期限应

自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。

第二十五条劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同合约合约：（一）在

试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；（三）

严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；（四）被依法追究刑事贡任的。

第十五条禁止用人单位招用未满十六周岁的未成年人。文艺、体育和特种工艺单位招用

未满十六周岁的未成年人，必须依照国家有关规定，履行审批手续，并保障其接受义务教育

的权利。

第五十八条国家对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。未成年工是指年满十六周岁未

满十八周岁的劳动者。

第六十四条不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强

度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

第六卜五条用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。

第二十一条国家保障妇女享有与男子平等的劳动权利。

第二十二条各单位在录用职工时，除不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别为由拒

绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。禁止招收未满十六周岁的女工。

第二十三条实行男女同工同酬。在分配住房和享受福利待遇方面男女平等。

第二十四条在晋职、晋级、评定专业技术职务等方面，应当坚持男女平等的原则，不得

歧视妇女。

第二十五条任何单位均应根据妇女的特点，依法保护妇女在工作和劳动时的安全和健康,

不得安排不适合妇女从事的工作和劳动。妇女在经期、孕期、产期、哺乳期受特殊保护。

第二十六条任何单位不得以结婚、怀孕、产假、哺乳等为由，辞退女职工或者单方解除

劳动合同合约合约。

第二十二匕条ii家发展社会保险、社会救济和医疗卫生事业，为年老、疾病或者丧失劳动

能力的妇女获得物质资助创造条件。

第六章人身权利

第三十四条妇女的人身自由不受侵犯。禁止非法拘禁和以其他非法手段剥夺或者限制妇

女的人身自由；禁止非法搜查妇女的身体。

关于劳动者解除劳动合同合约合约有关的问题

劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，既是解除劳动合同合约合约的程序，也是

解除劳动合同合约合约的条件。劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，解除劳动合同

合约合约，无需征得用人单位的同意。超过三十日，劳动者向用人单位提出办理解除劳动合

同合约合约的手续，用人单位应予办理。但劳动者违反劳动合同合约合约有关约定而给用人

单位造成经济损失的，应依据有关法律、法规、规章的规定和劳动合同合约合约的约定，由

劳动者承担赔偿责任。劳动者违反提前三十日以书面形式通妇用人单位的规定，而要求解除

劳动合同合约合约，用人单位可以不予办理。劳动者违法解除劳动合同合约合约而给用人单

位造成经济损失，应当依据有关法律、法规、规章的规定和劳动合同合约合约的约定承担赔

偿责任。

工作时数标准必须张贴在工厂。超过这些时数的时间必须相应地补偿。加班时间不得超

过国家或地方法定加班时数，除非工厂持有明确规定具体期限及具体额外加班时数不受法律

限制的文件。笼统的豁免证明将不被接受。即使国家及地方同意豁免，仍须遵守

工厂须每周休息一天。

必须具备完整记录员工工作时间的可接受的考勤系统，严禁上班不记工时。

每周工作不得超过60小时。可容忍的最高时数为一周72小时，或每天不超过14小时。工厂

应尽量争取每周工作时间不超过60小时。

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安全管理管控管控处理程序

1.0目的

震惊世界的9-11事件，给了我们一个警醒，安全问题己成了我们的议事日程。作为生

产商必须遵守美国海关发出的“C-TPAT进口商安全标准”，确保所有产品在生产、贮存、运输

的过程中，具备反恐怖的安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输

出的货物是安全的。

2.0范围

本程序相关相关计划适合于我厂内一切安全活动的统筹和实施。

3.0职责

安全经理负责统筹和实施物理安全、进入控制等相关相关计划；

人事部负责员工的背景调查和安全教育的培训认知；

厂部负责所有安全相关相关计划的建设，确保有效的实施。

4.0参考文件

C-TPAT美国海关和边境稽杳局（CBP）

5.0程序

5.1物理安全

确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部闯入。

5.1.1由安全经理负责统筹及安排安全检查小组每月一次对全厂范围的建筑、设施进行检查,

将检查结果报告安全经理并及时沟通相关部门（如维修部）。确保所有内外门窗和围栏

等配备足够数量的锁具，并且所有锁具必须是具备有效的防盗性能的。对一些经鉴定已

损坏的或过于陈旧超过使用过期的要及时维修或更换，要确保其构造更加合理，防止一

切非法的进入。

5.1.2在货仓内，对了些高价值的货物必须采用铁柜或贮存了独立的房间内作为重点保护。

各部门都需配备一个贵重物品或化学品储存专用铁柜。

5.1.3由维修部负责对全厂范围内照明系统的安装及检修。包括厂区周围、围墙、生产区域、

生活区域、娱乐区、厕所等。保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路。并

保持有足够的后继电源，以防止发生突然停电供应。

5.1.4规划中必须将客车、私家车与货物运输车分区停泊，禁止未经许可人员的进入。建造

司机休息室让司机有个固定的场所休息。

5.1.5装载货物区及卸货区按要求规划安装CCTV录像系统，且对该两区域的录象记录保留不

少于31天，规划安装CCTV录像系统之前货物装载区必须有相关人员检查记录。货物装

载区已用铁栏隔离成独立区域;卸货区因场地所限暂以可移动铁栏分隔来限制未经许可

人员的进入。

5.1.6建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布安全经理及各主要人员的

联络电话等；保持与地方公安和法律部门的联络，及保留与他们的所有会议记录，进一

步完善我厂的安全工作。

5.2进入程序

禁止非法进入成品存储区、装卸运输区等重要区域

5.2.1本厂所有雇员需凭个人有效厂证进出厂内外。外来客人或供应商来访，需向值班保安

员说明来访原因，待电诂联系被访人证实来访者的身份及来由后，在《来访人员登记表》

上作好记录，然后发给“进门证”，并根据实际情况决定是否需由保安员带领。当来访

客人离开时，需收回其“进门证

5.2.2进入我厂的车辆及司机人员，亦需填写《车辆出入登记》方可进入，待车辆停泊好后，

需于到指定的“司机休息室”等待，不得随意进入其它未经许可进入场所。

5.2.3人事部需向保安部提供所有离职员工名单，供应部向保安部提供终止合作供应商名曲,

保安部负责监控，防止离职人员和中止合作的供应商进入我厂。

5.2.4所有人员携带对象进出厂区时需接受保安人员的检查。如发现非个人物品或无货单对

象，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向保安经理或地方法律部门汇报作进一步处理。

5.2.5进一步加强对重点区域的进入控制。如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人

员和物料进入；装卸货物时，一定要由安全经理或指定的安全人员当场监控，除专门的

装卸作业人员外，其余不得进入。

5.2.6加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别证或可疑人员即应上前盘查，

或带保安值班室询问、记录。严格参照我公司的《保安岗位职责》执行。

5.3安全程序

加强对货物进出的安全控制以确保避免合法货物的交换或丢失，及避免非法物料的进入。

5.3.1所有来料由仓储科和安全经理或指定代表人核对供应部发出的《采购单》，对无货单

物料一律拒绝收货。经核查为本厂所采购的物料后卸运至独立的验收区域，按品检科《来

料检验程序》进行验收。合格的搬运至贮存区分区摆放。

5.3.2生产区域所有的物品，包括从来料到半成品、成品都要有适当的标识，并经过称重、

记数后形成帐FI记录，生产的全过程各部门的帐目记录必须是清晰无误的。

5.3.3为确保货物在运输途中完好无损，及时发现被调包或盗窃、丢失的现象，有必要制订

保重实施货物在装载完成后，所有车门都必须进行上锁，如属出口货物，车厢不能上锁

的需在完成装载后用相机将装载的货物、车厢号码等拍照，存档于仓储科及业务部。

5.3.4仓储科及各生产车间的所有物料都必须建立定期检查制度，如发现物料短缺或过剩，

需向供应部、安全经理及客户汇报。

5.3.5所有货物进出，仓储科必须保存其物料交收凭据。

5.3.6加强对货物运输车辆的安全管制。所有进入厂区的货物运输车辆均要停泊在指定的货

物停车场，并由安全经理安排人员对该区域进行监控，严禁未经许可人员、客车或私家

车、非法物料接近或进入货物停车场。

5.3.7当部门主管或值班保安员接到紧急事故的事情举报后，应立即把紧急事故情况向安全

经理汇报。安全经理指示稳定现场，控制事态的进一步发展，经调查了解，能及时解决

处理的，当即解决，如遇有事态严重，经侦查到或怀疑有异常和非法活动等，应立即向

当地公安法律部门举报，并在事故发生后的24小时内把事件通知给海关及客户，公司

内公开、明确的事件举报联络方法和电话号码。

5.4人员安全

对新雇员进行雇用审查、背景调查、确保公司人员安全，消除安全隐患，满足C-TPAT防恐要

求。

5.4.1人事部对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄

等条件的发给招工《人事登记表》或《新员工登记表》。

5.4.2要求应聘者在《报名表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。

5.4.3对应聘重要为位：如保安、仓管、搬运等的人员，人事部要通过公安部门协助查核其

身份背景，证实有无犯罪前科、是否参加不明党派、有否复杂的社会关系等，经核实合

格后方可录用。

5.4.4本公司在职一年以上人员每年必须抽查100%到当地警务区进行一次政治背景调查。着

重了解雇员中有否可疑现象，有代拉帮结派，有合密谋内部阴谋，有合恐怖倾向等。

5.5教育和培训认知

通过对雇员进行安全、防恐等常识的教育培训，全方位地促进公司的安全控制。

5.5.1人事部组织安排对新雇员除进行常规的一、二级培训外，还进行防恐、安全等常识的

培训。向各员工派发反恐教材;合适的合适的内容包括：认识内部阴谋，识别非法进入，

保持产品的完整性等。

5.5.2定期或不定期地组织员工培训，结合不同时期的形势特点和R常的实际情况，对员工

进行防恐常识的教育培训。

5.5.3设立奖励机制，鼓励员工积极参与安全控制。如：实行“有奖举报”等等。

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反恐安全管理管控管控系统自检表

—保安管理管捽管捽系统

1.有否专［负责保安装W事宜？如有，请提供其姓名和联系电话。

2.每个部门有否指定保安代表负责保安实施及审核货物交收过程中的保安问题？

3.是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理管控管控、人事保安、教育和培

训、货柜保安、提货单及运输保安、出入货物管理管控管控以鉴定有否超重或短缺以及是否

有不明或危禁物品？

4.是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件，并定期向海关或执法部门汇报？

5.有否与当地执法部门维持良好的关系？

6.当有保安事件发生时，是否存在有效的通报程序通知保安人员和执法部门？

7.有否准备和更新与执法部门、公司管理管控管控层、客户和承包商的紧急联络电话以供不

时之需？

8.企业内部有否定期至少每年对保安事件包括交收、制造及货物存放进行自我审核？

9.有否书面的保安改进相关相关计划？

10.有否与处理我司出口货物到美国的运输公司及其它服务公司签订符合JTPAT最低要求

的保安合同合约合约？

11.是否参与过其它类型的国外海关供应链的保安相关相关计划？

12.有否核实派发物件和信件的人员的身份并对收到的物件和信件作定期抽查？

13.有否对供货商进行过C-TPAT评估？

二、实体保安及门禁管理管控管控

1.有否制定实体保安的书面程序？

2.有否在货物作业区域和存放区域装置围栏或有天然屏障以阻止非授权人员进入？

3.围墙内外是否清除杂物（如灌木丛，树木或其它植物等等），以保证保安人员的视线无遮

无挡，防护有人躲藏或爬入而无法及时发现？

4.是否定期视察外围确保其状态良好？

5.有否良好的控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收、货仓、装货及货物存放的地

方？（有否安排人员看守及保安有否明确的书面岗位守则？）

6.有否验明进出司机身份的措施？

7.有否良好的控制装置（如保安人员或闭路电视）阻止非授权人士出入建筑物，尤其是在货

物交收、货仓、装货及货物存放的地方？

8.职员进出公司作业区的人数是否限值到最低限度及有否保安人员看守或安装电子设备，防

止非授权人士进入？

9.员工是否佩戴工作证，是否对无佩戴者进行盘问？

10.工作证上有否附有该员工的相片？

11.任何访客或工作伙伴是否经过管理管控管控层批准，有否检查他们的身份证及做登记并

派发访客证？

12.有否安排员工陪同他们？

13.公司有否制定政策阻止员工带私人物品进入工作区或加以检查其随身物品以防止带入不

明物品或擅自带走公司的财产？

14.有否抽查垃圾房及搬运过程以及进行监管？

15.公司内部包括入口大堂以及装卸货区同紧急出口是否有照明设备？

16.人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口，货柜箱存放区和货柜停放区的照明是杳充

足，是否足以令闭路电视的影像清晰？

17.所有建筑物是否足以坚固抵制非法入侵，并定期进行检验？

18.有否保持所有门窗关闭以防止非授权人员进入，或安装防盗警钟、感应器等适当装置井

由当地警方或控制中心监控以防止受到攻击或损害？

19.有否装置闭路电视覆盖公司出入口包括人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖

车和货柜箱装卸货区以及货物存放区？

20.闭路电视录下的影像是否保存至少30天？

21.录像带有否每3-6个月更换以确保录像质量并随时加以复查？

22.是否装置有效的警号系统保障非作业时防范并阻吓非授权人员进入货物处置及存放区？

23.有否有效控制人员随意进入警号系统和录像设备中心？

24.保安人员是否有效坚守岗位？如有，是否对此岗位的任务及工作程序有文件记录，易于

理解并加以更新？

25.有否按照国际、本地、昂贵品、危险品分隔货物并加以注明？

26.有否安装计算机系统保安装置？（如用户密码、系统防火墙、病毒防护装置及服务器安全

等）

27.锁及钥匙的使用保管过程是否安全？

三、人事保安和教育培训意识

1.是否对准员工进行背景审查，包括依法对这些员工进行犯罪背景调查和申请资料确认？

2.有否对身处敏感工作岗位的人员作定期检查或再调杳？

3.有否对临时工和合同合约合约工进行同样的背景调查？

4.有否对准员工的申请数据（如咨询人、前雇主及公民身份等）加以确认？

5.有否对所有新旧员工提供保安意识的教育？此教育是否包括防止非授权人员进入，恐怖活

动的威胁，保持货物完整和辨识内部间谍等方面？

6.公司有否制定行为规范明文条例？

7.是否员工受训并有意识分辨可疑或违法行为并进行举报？是否设有员工举报热线或其它程

序鼓励员工匿名汇报任何错误行为？

8.举报的员工是否得到奖励？

9.有否对身处要位的员工进行识别文件诈骗和计算机保安培训？

四、集装箱保安

1.集装箱装载货物前有否书面程序指引如何核实检验其完整性？

2.检验过程是否包括七个点（前、左、右、底、内外顶、内外门和外底盘）？

3.检验集装箱的人员有否在检验单上签名？

4.是否集装箱或拖车的封条保安质量已达到或超出PASISO17712标准？

5.有否明文规定如何保管及使用哪些封条？

6.该用来识别的封条是否也汇报给海关和当地有关机构？

7.封条号码有否记录在运输单上？

8.有否妥善保管封条及委派专人管理管控管控？

9.是否所有集装箱或拖车等结构密实并状态良好?

五、程序、文件处理、提货单和信息保安

1.有否提供保安措施以保证供应链上的运输，货物处理和存放过程安全无误？

2.有否提供程序保证货物交易的文件数据清晰，完整及准确；避免丢失或提交不准确的数据;

并实时通知海关？

3.有否提供程序保证货物交易方收到的文件数据准确并及时？

4.此自动程序有否安排专人负责并定期改变密码？

5.接触该等交易数据并允许输入或变更交易数据的人员是否有所限制？

6.针对计算机系统保安有否制定标准的明文条例？

7.员工是否受到IT保安实施的培训？

8.有否装有程序可随时鉴定未经授权的进入公司IT网络，企图擅自改动或变动公司的商业资

料？

9.对该类员工有否采取合适的惩罚？

六、交收货物

1.有否制定书面保安程序包括对'进出货物的处理措施以防止混入非法物品、掉包或其它损

失？

2.有否分隔装卸货区，并限制非授权人员进入？

3.有否制定程序确保盘问及阻止非授权或身份不明的人员进入厂区及装卸货区？

4.有否将私人停车区与装货区及货物存放区隔离开来？

5.是否校对运货单和包装单上的货物并及时汇报管理管控管控层有关货物超额、短缺、损坏

或其它反常现象？

6.有否指定安全主管负责监察装卸货物的过程？

7.此主管有否签字同意交收货物或指明有何不符合的地方？

8.有否验明进出货车、司机和拖车并登记在记录表中？

9.有否验明司机的有效驾驶执照并把执照号码及驾驶的车辆或拖车的车牌登记在记录表中？

10.有否有系统地监察或追踪货物的出入事件？

11.有否在装卸货区及拖车/集装箱停放区安装闭路电视？闭路电视有否录像？

12.有否制定程序如何察觉并汇报不准确的封条或遗失封条，以及有关货物超额、短缺、损坏

或反常现象？

13.有否制定程序如何汇报发现非授权人士，不明物料或不法行为？

14.有否对货物进行准确的标识、记数、称重以及证明文件并记录在运输单和提单上？

15.有否对货物进行准确的标识、记数、称重以及证明文件并记录在运输单和提单上？

16.空置的或载有货物的集装箱是否安全以防止被人放置不明物品或危禁品，或集装箱内的货

品被人盗窃

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突发事件应急预案

为了有效应急处置工厂可能发生的突发事件（火灾、群体性活动安全事故、房屋倒塌、自

然灾害以及战争、恐怖等），保障广大员工安全，减少损失，维护工厂稳定开展生产，特制定

本合适的合适的方案。

一、突发事件应急领导小组组成员职责

领导小组

组长：◎◎◎副组长：◎◎◎◎◎◎

领导小组主要职责是：居安思危，及时准确地掌握工厂的安全状况及动态，提出预防控

制突发事件的对策和措施;在镇政府的统一领导下，积极做好工厂突发事件的应急处置工作；

与有关部门密切配合，保证各项应急工作高效、有序进行。

二、临时现场指挥部

工厂一旦出现火灾、群体性活动安全、房屋倒塌、自然灾害以及战争、恐怖等紧急情况

后，突发事件应急领导小组组成员应迅速到达现场及相关的工作岗位，小组成员应迅速组成

临时现场指挥部，组织、安排全体员工开展抢救、自救和疏散工作，与有关部门配合开展抢

救及现场处置工作。必要时要求镇、区有关领导直接参与临时现场指挥部的工作。

三、应急预案

（一）工厂发生火灾、漏电、房屋倒塌等紧急情况预案

1、切断各楼层电源。（总务、后勤人员、值班人员负责）

2、发生火警，先以灭火器扑灭：火势要延，急打“119”：房屋倒塌且有人员被埋入，

急打“110”，并有组织地进行抢救。（指挥：组长）迅速向有关负责人报告。

3、开通全部安全通道，应急领导小组组成员保安组织员工有序撤至安全地带，并阻止员

工盲目救火救灾。（副组长负责指挥）

4、配合消防、医院等单位，做好自救工作。（◎◎◎负责）

5、尽可能保护好现场，做好涉及本案的有关证人证词记录。（◎◎◎◎负责）

（-）不法人员进入工厂实施暴力或抢劫事件应急预案

1、来人不履行登记手续，强行闯入，门卫应力加阻止，不得放行。

2、来人已强行闯入工厂，应即电话通知有关部门领导，及时将闯入者查清逐出。

3、工厂发现不法分子袭扰、行凶、行窃、斗殴、抢劫、劫持人质、放火、破坏公私财物

等，应立即采取下列处置方法：

（1）＞迅速报警（110）

（2）、保安对歹徒进行劝阻或制服，保护在场员工安全。

（3）、迅速报告丁乃明。

（4）、为防不法分子逃跑，在制止、制服其前应关闭厂门。

（5）、立即将受伤员工送入附近医院进行救治。

4、记录不法分子的体貌特征和其他犯罪情节，收集不法分子施暴凶器，保护好案发现场.

5、组织厂内力量，配合上级有关部门，做好善后工作。

（三）突发公共卫生事件的应急预案

当社会上出现流行病疫（如“非典”、“流感”、“禽流感”）生中出现与该病相似的

症状时，各班组长要马上报告厂长办公室或行政部，并及时安排车辆送去医院诊治，一经确

诊为传染性流行病或疑似传染病，工厂立即采取下列应急措施：

1、速如实报告镇政府与区疾捽中心.

2、对该员工所在班组及宿舍、全厂有关公共场所进行评格的消毒和隔离。

3、坚决杜绝染病员工带病来厂，必须经医院出具诊断证明已康复并不再存在传染危害后

方准来厂上岗。

4、对可能受到危害的员工遵照政府、疾控中心指示，采取必要的控制措施，并根据上级

指示，随时采取进一步措施。

5、在有关部门指导下，采取一系列防范及保护措施。

（四）工厂其它突发事件应急预案

工厂发生其他突发事件（群体性活动安全事故、自然灾害等），工厂负责人、各部门负

责领导和应急领导小组应迅速到达现场及相关的工作岗位，应急领导小组成员应迅速组成临

时现场指挥部，组织、安排全体员工开展抢救、自救和疏散工作，与有关部门配合开展抢救

及现场处置工作。

具体应急合适的合适的方案可根据实际情况参照上述预案。

四、报告与响应

1、在工厂突发性事件发生后，活动组织者或第一个接警者或首位发现突发事件的领导，

为该预案的第一责任人。第一责任人要以工厂利益、广大员工利益为重，无条件地承担组织、

指挥、抢救、控险等报警任务，要充分利用现代化的交通工具、通讯工具及时做好组织、抢

救和报告工作，若接警后拖延、推委等，一律视为玩忽职守、失职或渎职。工厂视失职情况

追究失职者的责任。造成严重后果的，给予严肃的行政处分，直到追究刑事责任。

2、工厂突发事件发生后，全厂员工要树立主人翁意识，要把抢救、保护员工生命安全视

为第一要务，站好岗，值好班，不得临阵退怯，更不得采取事不关己的回避脱逃手段，否则，

将视作严重不作为，给予降级、撤职、解聘、待岗等处分；造成严重后果的，依法给予开除、

行政处分、直到追究刑事责任.工厂领导应身先士卒，坚守岗位，最后撤离.

工厂出现突发事件后，工厂负责人要以最快的速度向上级政府行政部门报告。当事人（第一

报告者或知情者）在应急领导小组负责人的召集下，在事发2小时内，认真、仔细、如实地

填写好突发事件有关表格，以备查用。

保安安全工作指引

1.0目的

通过了解保安管理管控管控程序、职责范围，以维护厂规厂纪，维护公司及员

工的人身和财产安全。

2.0范围

适用于本厂保安部全体成员

3.0指引合适的合适的内容

3.1保安行为规范及注意事项

3.1.1做到文明执勤，礼貌待客，服装统一整齐；

3.1.2对来访客人要注意礼节、礼貌；

3.1.3上班必须佩戴厂证，穿戴干净整洁；

3.1.4督促员工上下班排队打卡，禁止员工有代打卡现象，如发现有代打卡现象，

作好记录并上报上级处理；

3.1.5如有未上班人员有事找经理或主管，应先通报允许后方可进入。

3.2外来访客的接待

3.2.1问清来访者身份、单位及受访人是否与厂有业务来往，并电话通知办公室；

3.2..2经请示允许后方可开门放其进入，并要求来访人出示证件，做好登记后，

戴上本厂访客证，由保安带到相关业务部门；

3.2.3访客离厂时收放行条、访客证，并对其所带物品进行检查；

3.2.4有公司产品或维修物品带出，要有相关的负责人签条方可放行并作记录，如

果有来访者在没有允许的情况下，要强行或拒不下车登记且态度恶劣,应当将

其拒之门外，并向上级汇报；

3.2.5外来访客如有车辆进入,应礼貌性的告知车辆停放位置,避免车辆乱停乱放,

3.2.6写字楼下班后，由大门保安检查写字楼有无漏水及其他异常现象，如有应到

写字楼查看了解并处理；

3.3外来厂车送货的进出管制

3.3.1外来厂商送货到本厂时先将小门打开部分让其人员进来填写来访登记，交换

证件而后通知收货部门，并记录好车牌号，司机姓名及随车人数；

3.3.2厂商初次送货做好登记后由保安直接带到收货部门；

3.3.3指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，请司机休到指定息处休

息，不准司机窜车间，由值班保安员负责监控。

3.3.4外来送货车辆进入货仓落货区时•，要核查是否有送货单并货仓收发员核实，

落货时要在场注意监督，当发现异常或物料短缺时，应及时向安全经理汇报。

3.3.5厂商离厂时，要出示并收回有关负责人开具的放行条;对车辆进行仔细检查,

如有货带出必须有负责人签字的物品放行条，核对好车号及随车人数、物品

与进厂时无误后方可放行；

3.4出货监督及管制

3.4.1货车在进厂门前须经保安员检查，并登记车牌号，司机姓名等，通知相关部

门确认后发访客证，然后由门卫带入厂区，停放在暂放区，由门卫监看；

3.4.2由仓库主管及门卫指引车进入装货/卸货区后，由司机将货车门打开，在装

货前保安要对货柜进行检查如柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门（柜

门须有合法的锁闭装置）和外底盘，以防止不法活动的存在，检查完毕要予

以记录并签名确认；；

3.4.3在装货/卸货过程中，未经允许非装货/卸货工作人员不得进入装货/卸货区

域；

3.4.4装/卸货工在装货前先由负责监管出货的保安将装卸员工的厂证更换成（装/

卸货工上岗证），必须佩戴（装/卸货工上岗证）后才能进行装货/卸货作业,

否则不准进入装货/卸货区域；

3.4.5在装车过程中，门卫须监看装货全过程，以防止安全隐患的发生，同时对现

场装/卸货情况进行闭路电视监控，并保存30天的记录；

3.4.6在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货

物及装货人员，装货完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核

对一切手续正常后，方准许离开装货区；

3.4.7装货完毕后仓库员栓好插销，由报关员加本厂封条，保安要验证并填写好（装

载出口货物车辆现场检验报告）记录，另外所有参加装货/卸货工作人员必须

在（当班装载出口货物装卸员工签名册）上签名。

3.5员工出入厂区的检查

3.5.1员工进入厂区严禁带一切违禁品如（刀具、毒品、易燃、易爆品）；

3.5.2对员工外出所携带物品进行检查，若发现有公司产品或公物外出应将所携公

物人员及物品扣下并上报处理；员工进厂时，应督促员工戴好厂证，如有衣

冠不整（穿背心、拖鞋）并且不听保安规劝改正，态度恶劣的，保安有权将其

拒之门外，并上报处理：

3.5.3员工在辞工离厂时或上班时请假外出，应收放行条、请假条、并注意是否有

负责人签名并作记录，如果员工进出时间与放行条时间有误差，应做好记录,

并上报上级处理；

3.5.4若有辞盘、开族的员工要领取工资的在保安室等候，由保安通知会计部人员

到保安室出粮；如须清交工具手续的要保安陪同，不得四处走动，手续办清

后给予出粮离厂；

3.5.5遇到老板开车出入应举手行礼，并对老板及厂车的进出时间作记录。

3.7保安上下班的工作交接

3.8生活区保安的职责及注意事项

3.9保安巡逻工作及职责

3.9.1巡逻时应带对讲机并检查对讲机是否有故障,巡逻期间提高警惕，加强戒备,

严密注视墙内外情况，有问题应及时处理或上报；

3.9.2加强对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上服，

并作好相关记录；

3.9.3巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本

厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生；

3.9.4巡逻保安要巡视厂内的人员是否带识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，

应加以盘查并上报安全经理；

3.9.5负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场；

3.9.6定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全经理即时处理；

3.9.7保安队长要不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。

安全管理管控管控处理程序

1.0目的

震惊世界的9-11事件，给了我们一个警醒，安全问题已成了我们的议事日程。作为生

产商必须遵守美国海关发出的“LTPAT进口商安全标准”，确保所有产品在生产、贮存、运输

的过程中，具备反恐怖的安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输

出的货物是安全的。

2.0范围

本程序相关相关计划适合于我厂内一切安全活动的统筹和实施。

3.0职责

安全经理负责统筹和实施物理安全、进入控制等相关相关计划；

人事部负责员工的背景调查和安全教育的培训认知；

厂部负责所有安全相关相关计划的建设，确保有效的实施。

4.0参考文件

C-TPAT美国海关和边境稽查局（CBP）

5.0程序

5.1物理安全

确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部闯入。

5.1.1由安全经理负责统筹及安排安全检查小组每月一次对全厂范围的建筑、设施进行检查,

将检查结果报告安全经理并及时沟通相关部门（如维修部）O确保所有内外门窗和围栏

等配备足够数量的锁具，并且所有锁具必须是具备有效的防盗性能的。时一些经鉴定已

损坏的或过于陈旧超过使用过期的要及时维修或更换，要确保其构造更加合理，防止一

切非法的进入。

5.1.2在货仓内，对于一些高价值的货物必须采用铁柜或贮存于独立的房间内作为重点保拉。

各部门都需配备一个贵重物品或化学品储存专用铁柜。

5.1.3由维修部负责对全厂范围内照明系统的安装及检修。包括厂区周围、围墙、生产区域、

生活区域、娱乐区、厕所等。保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路。并

保持有足够的后继电源，以防止发生突然停电供应。

5.1.4规划中必须将客车、私家车与货物运输车分区停泊，禁止未经许可人员的进入。建造

司机休息室让司机有个固定的场所休息。

5.1.5装载货物区及卸货区按要求规划安装CCTV录像系统，且对该两区域的录象记录保留不

少于31天，规划安装CCTV录像系统之前货物装载区必须有相关人员检查记录。货物装

载区已用铁栏隔离成独立区域:卸货区因场地所限暂以可移动铁栏分隔来限制未经许可

人员的进入。

5.1.6建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布安全经理及各主要人员的

联络电话等；保持与地方公安和法律部门的联络，及保留与他们的所有会议记录，进一

步完善我厂的安全工作。

5.2进入程序

禁止非法进入成品存储区、装卸运输区等重要区域

5.2.1本厂所有雇员需凭个人有效厂证进出厂内外。外来客人或供应商来访，需向值班保安

员说明来访原因，待电话联系被访人证实来访者的身份及来由后，在《来访人员登记表》

上作好记录，然后发给“进门证”，并根据实际情况决定是否需由保安员带领。当来访

客人离开时，需收回其“进门证

5.2.2进入我厂的车辆及司机人员，亦需填写《车辆出入登记》方可进入，待车辆停泊好后，

需于到指定的“司机休息室”等待，不得随意进入其它未经许可进入场所。

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5.2.3人事部需向保安部提供所有离职员工名单，供应部向保安部提供终止合作供应商名曲,

保安部负责监控，防止离职人员和中止合作的供应商进入我厂。

5.2.4所有人员携带对象进出厂区时需接受保安人员的检查。如发现非个人物品或无货单对

象，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向保安经理或地方法律部门汇报作进一步处理。

5.2.5讲一步加弼对重点区域的讲入控制。如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人

员和物料进入；装卸货物时，一定要由安全经理或指定的安全人员当场监控，除专门的

装卸作业人员外，其余不得进入。

5.2.6加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别证或可疑人员即应上前盘查，

或带保安值班室询问、记录。严格参照我公司的《保安岗位职责》执行。

5.3安全程序

加强对货物进出的安全控制以确保避免合法货物的交换或丢失，及避免非法物料的进入。

5.3.1所有来料由仓储科和安全经理或指定代表人核对供应部发出的《采购单》，对无货单

物料一律拒绝收货。经核查为本厂所采购的物料后卸运至独立的验收区域，按品检科《来

料检验程序》进行验收。合格的搬运至贮存区分区摆放。

5.3.2生产区域所有的物品，包括从来料到半成品、成品都要有适当的标识，并经过称重、

记数后形成帐目记录，生产的全过程各部门的帐目记录必须是清晰无误的。

5.3.3为确保货物在运输途中完好无损，及时发现被调包或盗窃、丢失的现象，有必要制订

保重实施货物在装载完成后，所有车门都必须进行上锁，如属出口货物，车厢不能上锁

的需在完成装载后用相机将装载的货物、车厢号码等拍照，存档于仓储科及业务部。

5.3.4仓储科及各生产车间的所有物料都必须建立定期检查制度，如发现物料短缺或过剩，

需向供应部、安全经理及客户汇报。

5.3.5所有货物进出，仓储科必须保存其物料交收凭据。

5.3.6加强对货物运输车辆的安全管制。所有进入厂区的货物运输车辆均要停泊在指定的货

物停车场，并由安全经理安排人员对该区域进行监控，严禁未经许可人员、客车或私家

车、非法物料接近或进入货物停车场。

5.3.7当部门主管或值班保安员接到紧急事故的事情举报后，应立即把紧急事故情况向安全

经理汇报。安全经理指示稔定现场，控制事态的进一步发展，经调查了解，能及时解决

处理的，当即解决，如遇有事态严重，经侦杳到或怀疑有异常和非法活动等，应立即向

当地公安法律部门举报，并在事故发牛.后的24小时内把事件通知给海关及客户，公司

内公开、明确的事件举报联络方法和电话号码。

5.4人员安全

对新雇员进行雇用审查、背景调查、确保公司人员安全，消除安全隐患，满足C-TPAT防恐要

求。

5.4.1人事部对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄

等条件的发给招工《人事登记表》或《新员工登记表》。

5.4.2要求应聘者在《报名表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。

5.4.3对应聘重要岗位：如保安、仓管、搬运等的人员，人事部要通过公安部门协助查核其

身份背景，证实有无犯罪前科、是否参加不明党派、有否复杂的社会关系等，经核实合

格后方可录用。

5.4.4本公司在职一年以上人员每年必须抽杳100%到当地警务区进行一次政治背景调查。着

重了解雇员中有否可疑现象，有否拉帮结派，有否密谋内部阴谋，有否恐怖倾向等。

5.5教育和培训认知

通过对雇员进行安全、防恐等常识的教育培训，全方位地促进公司的安全控制。

5.5.1人事部组织安排对新雇员除进行常规的一、二级培训外，还进行防恐、安全等常识的

培训。向各员工派发反恐教材，合适的合适的内容包括：认识内部阴谋，识别非法进入，

保持产品的完整性等。

5.5.2定期或不定期地组织员工培训，结合不同时期的形势特点和日常的实际情况，对员工

进行防恐常识的教育培训。

5.5.3设立奖励机制，鼓励员工积极参与安全控制。如：实行“有奖举报”等等。

客户验厂总结报告

一、验厂文件清单

1、工卡或考勤记录（过去十二个月）

2、工资表（过去十二个月）

3、人事花名册及员工个人档案

4、劳动合同合约合约

5、社会保险收据、花名册及合格证明文件等

6、工商营业执照

7、消防检查报告或合格证明文件

8、消防演习记录、紧急疏散相关相关计划及工伤记录等

9、环保证明文件

10、厂规或员工手册

11、政府有关当地最低工资规定文件

12、设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等）

13、特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）

14、当地劳动局关于延长加班之批文

15、未成年工体检及劳动局登记记录

16、厂房平面图

17、其它文件（视乎审核情况所需）

18、货物进出管理管控管控、预防不明物料介入程序/准确运输信息维护程序

19、货物检查程序/包裹、快递及货物处理程序

20、突发安全事件处理程序/盘查未经许可的/或无识别人员试图进入公司程序

21、货柜、卡车、货运车检查程序/检查货柜完整性及封条可*性程序/

22、装柜控制程序/货柜、货车封条程序验证/防止非授权人员进入货柜或货柜

区域程序

23、信息安全程序/反恐风险评估程序/雇员身份识别及进出权限控制程序

24、外来人员进出及检查记录/车辆进出及检查记录/'货柜检查记录

25、内/外部钥匙控制记录/例行安全检查/巡查记录/闭路电视资料记录

26、货物进出记录/货物多数/少数问题登记、调查及处理记录/货物、包裹记录

27、物料/产品出入仓记录/运输记录、报关单

28、安全事件/事故登记、报告及处理记录/反恐内部审核及记录

29、同物料、产品供应商和服务提供商签署的反恐协议

30、服务提供商清单及供应商反恐协议/对服务提供商的反恐评审记录

31、反恐知识及意识培训记录/识别假文件及电脑信息安全培训记录

32.保安手册

33.员工手册

34.招聘程序

35.物货柜管理管控管控程序货

36.反恐主要程序

37.紧急应变管理管控管控程序

38.招聘程序

39.安全细则

40.员工报告潜在安全隐患程序

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二.其他资料及纪录

1.装柜卸柜纪录

2.仓库货物标示卡

3.客户资料

4.保安处全厂花名册

5.来访人员车辆登记表

6.员工车辆登记表

7.货车检查纪录

8.保安培训纪录

9.辞工物品交还表

10.反恐培训纪录

11.厂车登记表

12.保安上岗证

三.硬件方面的要求

1.围墙高度2米以上

2.厂区内有足够的照明

3.电子安全系统

4.独立的成品区

5.装卸区与停车厂分开

6.管理管控管控部也要求有一套钥匙/管理管控管控程序

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客户验厂涉及到的问题

1、你什么时候入厂的？

2、你是如何找到这份工作的？（广告、熟人介绍、中介或经纪人）

3、每个月通常有几天休息？

4、每个月有几个星期六口工作？

5、每天正常工作时间是多少？几点上下班？

6、上班当中有时间休息吗？每次休息有多长时间？

7、平时每天晚上加班多长时间（从几点到几点）？

8、旺季每晚加班多K时间？

9、旺季是从几月到几月呢？

10、平时是怎么打卡的（纸卡、IC卡或没有考勤记录）？

11、谁负责打卡？自己还是主管或保安？

12、如果是主管负责打卡，你有机会确定工作时间吗？

13、平时是不是要打两套卡？

14、有没有平时上班不用打卡？

15、你是计件、计时或是月薪制？

16、平时加班费是怎么算？

17、周末加班费是怎么算？

18、发工资时你可以核对金额是否正确？

19、多久发一次工资？最近一次发工资是什么时候？发哪个月的？多少钱？

20、工厂有没有向你解释工资里面的扣除项？

21、你明白扣除费用吗？

22、工厂有没有收取工具费用或扣除诸如伙食、水电等费用？这些扣款是否合理?

23、有没有在工厂以外工作？有没有工资？

24、知道什么是有薪年假吗？

25、知道产假多长时间吗？

26、为了得到这份工作，你是否欠人才中介的钱？

童工

27、你的出生年月是多少？

28、你在这里工作多久了？

29、你看到过有儿童在这里或在这里帮他们的父母工作吗？

强迫劳工

30、晚上可以不加班？

31、如果不加班会有处罚吗？

32、下班时间可以离开工厂吗？

33、上洗手间有没有什么规定？

34、工厂有没有克扣你的工资？

35、工厂是否保留你的身份证或其他身份证明文件？

36、辞工必须提前多少天通知工厂？

37、你觉得你按照工厂规定的时间提出离职申请，他们会同意吗？

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胁迫与骚扰

38、你是否看到其他人或你自己备受管理管控管控层的性骚扰、辱骂和殴打？

39、你是否因为种族、宗教、年龄、国籍、社会或民族团体、性癖、性别、政治观点或残疾

为理由在工资、福利、提拔、惩戒、终止或退休等方面备受低于其他同事的待遇？

健康安全

40、你有没有参加过消防演习？多久一次？

41、你有没有受过伤？如果发生意味事故受伤，工厂如何处理？

42、知道怎样使用火火器吗？

43、有没有干净的水饮用？

44、有洗手间供使用吗？

45、车间的通风好吗？

46、你能看懂疏散标识吗？

47、在上班时间，紧急出口有没有上锁？

48、晚上宿舍的门上锁吗？

49、宿舍可以煮饭吗？

50、在工作中如果需要使用化学品，工厂有没有提供如何使用的培训？

51、在工作时工厂有没有提供个儿防护用品（譬如耳塞、口罩、手套等）？

监测与守法

52、你有没有看到过迪士尼公司的生产守则？

其他法律

53、你有没有接受过怀孕测试？如果有，什么时候进行？是受聘之前或在工作之后？所有的

女性工人均要接受该测试？如果结果是阳性，会有什么结果？

54、有没有接受过身体检查？检查了什么？

55、工厂有没有要求你服用药物？如果有，你知道是什么吗？

56、你加入工会吗？如果是工会会员，会费由谁支付？

57、你知道有没有其他同事加入工会？

58、如果你加入工会，你觉得工厂还会继续聘用你吗？

其他

59、你觉得这家工厂怎么样？

60、你对工厂有没有什么意见？

*工人没有看到过迪士尼的生产守则，这不是违规，审核员应该向工人解释守则的简要合适的

合适的内容。

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欧美客户验厂准备事项

一、工厂检查事项

1.国内及当地劳工法规知识，包括以下各项：

.青年工人

・最低工资

•工作时间

.加班费

•法定扣除额

•假期

.健康和安全

•工作环境

•其他津贴（产假）

2.工厂规章制度

3.合同合约合约条约条约条款却条件（合同合约合约书）

4.工资结构

5.工资支付情况（时间、方式、扣除额、预付款）

6.政府证书（营业执照、消防证、检查资料）

7.机器维修记录

8.体检记录和急救记录

9.医疗急救程序

10.紧急疏散程序

11.工时记录

12.薪水表记录

13.从事危险工作的员工登记

14.风险评估

15.法定检查（锅炉、升降机、压力系统、起重滑车、电气设备、通风、噪声水平）

16.人事记录（招聘程序、纪律处分程序等）

17.事故记录

18.消防报告

19.分包商一览表

二、采访总经理

所需文件：

——政府证书（如消防许可证、工厂营业执照）

——机器设备和消防器材的维护记录

一操作危险机器化学品的员工登记

——进行风险评估的记录和拷贝

——法定检查（如锅炉、升降机、压力系统、起重滑车、便携式电气测试设备）

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一一固定电气设备、现场排气通风系统及噪声水平

-事故报告和消防报告

一—工厂住宿设施

——体检记录和急救记录（谁负责？）

-医疗急救程序（谁负责？）

——紧急疏散相关相关计划（谁负责？）

需安排面谈人员：

---急救员、工人健康代表

——危险化学品保管员

——消防安全员

一一机器维修员

三、采访管理管控管控部

所需文件：

二一有关国家或地方劳动法规，包括有关：

___童丁

一一青少年/青年工人

——最低工资

——每天每周最长工时

---加班

——休假权利

---健康和安全

一_环境

——其他津贴

一一员工合同合约合约条约条约条款和条件

——警卫培训和工作说明

---包括加班在内的工时政策

一一工人工时记录

一—工人人事档案，如聘书、出生证、纪律处分记录

四、采访管理管控管控部的问题

1.法规

.它是如何制定的？你从何处得到它？

•地方劳动局的任务是什么？

.本地劳工和外地劳工在工资、工时、津贴和扣除额方面有何差别？

2.招聘

•你们怎样招聘劳工？

•这种方式正在变化吗？

•关于本地劳工任何种工种？

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.你从哪些省份招聘劳工？

•员工跳槽率是多少？

•距离工厂多远？

•确认哪些劳工是自由择业的？

•有多少名工人，来自何处，女性/男性的比例是多少，有多少人住在厂内？

•你招聘的最年轻工人的年龄是多大？

•你如何核实工人的年龄？

•工厂工人的平均服务年限是几年？

3.上岗

•工人是否需向工厂提交身份证或保证金？

•工人是否需在开始工作前进行体检？

・何谓试用期，其条约条约条款合适的合适的内容如何？

•固定职工是否收到一份聘用合同合约合约或聘书？

・聘用合同合约合约或聘书是否包括以下合适的合适的内容？

1聘用条约条约条款（如聘用期限）

2工资支付条约条约条款

3加班费

4每天工作时间

5假期津贴

病假

6

产假

7

终止期

8限

们

？工人

内容

适的

的合