DB2312T 139-2025 绥化市婴幼儿配方乳粉生产日常监督检查操作指南

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DB2312黑 龙 江 省 绥 化 市 地 方 标 准DB2312/T139—2025绥化市婴幼儿配方乳粉生产日常监督检查操作指南2025-02-14发布 2025-03-01实施绥化市市场监督管理局 发布DB2312/T139—2025DB2312/T139—2025II前 言本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由绥化市市场监督管理局提出并归口管理。引 言DB2312/T139—2025DB2312/T139—2025PAGEPAGE4绥化市婴幼儿配方乳粉生产日常监督检查操作指南范围本文件规定了婴幼儿配方乳粉日常监督检查的术语和定义、基本要求、检查重点内容及流程方法、问题处置、整改落实等方面内容。本文件适用于本市各级市场监督管理部门组织开展的日常监督检查工作。规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文本必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，（包括所有的修改单适用于本文件。《中华人民共和国食品安全法》《食品生产经营监督检查管理办法》《食品生产经营风险分级管理办法（试行）》术语和定义下列术语和定义适用于本文件。日常监督检查“4+14+N”重点检查内容结合体系检查、配方注册和生产许可核查、抽检监测结果和日常监管等方面情况，坚持问题导向，4414N穿透式检查法即指对动态生产的，直接到现场查看关键岗位工作人员操作情况，掌握食品安全制度执行情况。询问式检查法抽考式检查法康复式研判整改措施闭环式监督整改基本要求编制年度监督检查计划B、C、D34（可根据上级相关部署适当调整），实施常规日常监督检查应覆盖检查要点所有检查项目。建立监管档案负责日常监管的市场监督管理部门应建立婴幼儿配方乳粉生产企业日常监管档案。（（体做好监督检查保障工作监督检查前应做好以下工作。拟定检查内容组织检查人员2（2提前沟通做好相应准备原则上在企业动态生产时对企业开展检查，并提前准备相关检查材料、文书和必要的现场记录设备。检查内容及流程方法总体要求4+14+N先看体系文件制度，掌握企业关键环节管控要求看食品安全人员管理制度，掌握关键岗位人员职责要求重点查看以下内容：——看企业负责人、食品安全总监、食品安全员职责分工，掌握食品安全管理人员主要职责。——看企业培训考核制度，掌握企业培训计划、考核要求及考核结果。看原辅料验收管理制度，掌握原辅料进厂检验验收要求重点看以下内容：——看生鲜乳、含乳原料、营养强化剂等主要原辅料检验记录制度，掌握企业使用主要原辅料入厂检验要求。——看原辅料风险监测项目管控计划，掌握原辅料风险监测项目管控要求。——看基粉或半成品管理制度，掌握基粉或半成品管控要求。看生产过程管理制度，掌握生产过程食品安全管理要求重点看以下内容：——看关键控制点管理制度，掌握关键控制点工艺控制要求。——看洁净区温湿度管控计划，掌握洁净区温湿度控制要求。——看微生物监控计划，掌握微生物控制要求。——看人员和设备卫生控制要求，掌握防止设备和人员污染的控制要求。——看清场管理制度，掌握清场过程管控要求。——看清洗消毒制度，掌握清洗流程和标准要求。看检验管理制度，掌握检验管理要求重点看以下内容：——看成品、半成品检验管理制度，掌握成品、半成品检验要求。——看检验能力、方法相关制度，掌握检验能力、方法比对和验证要求。——看出厂放行制度，掌握出厂放行要求。再查体系运行有效性，查找企业关键环节管控执行中存在问题检查食品安全关键岗位履职情况检查内容重点查以下内容：——查企业负责人、食品安全总监、食品安全员履职情况。——查企业培训考核制度落实情况。检查方法查原辅料验收管理情况检查内容重点查以下内容：——查生鲜乳、含乳原料、营养强化剂等主要原辅料入厂检验情况。——查原辅料风险监测项目管控情况。——查基粉或半成品管理情况。检查方法对照企业风险监测项目监控计划，采取穿透式现场检查塑化剂、氟苯尼考、蜡样芽孢杆菌、3查生产过程管理情况检查内容重点查以下内容：——查关键控制点工艺参数控制情况。——查清洁作业区洁净度和温湿度管控情况。——查微生物监控计划落实情况。——查人员和设备卫生控制情况。——查清场管理情况。——查清洗消毒情况。检查方法对照关键控制点管理制度，采取穿透式现场检查关键控制点工艺参数实际数据、监控记录，并采取询问在现场操作人员相关控制要求，确认关键控制点管控符合要求。CIPCIP查检验管理情况检查内容重点查以下内容：——查