二氧化碳开发公司QHSE手册

文件编码：JLEYHT/QHSE-SC-2016

,中国石油吉林油田分公司二氧化碳

捕集埋存与提高采收率（CCS.EOR）开发公司

QHSE手册

版本号：1.0

控制号：

编制人：

审核人：

批准人：

2016-11月-30发布2016-11-30实施

中国石油吉林油田分公司二氧化碳捕集埋存与提高采收率（CCS-EOR）开发公司

本手册为中国石油吉林油田分公司二氧化碳捕集埋存与提高采收率

(CCS-EOR)开发公司(以下简称：二氧化碳公司)QHSE管理体系的纲领性

文件。

本手册附录A、附录B、附录C、附录D为资料性附录。

本手册由二氧化碳公司安全生产科提出。

本手册编制人：扬敬峰韩飞吕晓辉、李世阳

本手册审核人：

本手册批准人:

QHSE手册的管理

1《QHSE手册》的编制、批准和发布

L1《QHSE手册》由安全生产科根据S09001:2015《质量管理体系要求》、AQ2042-2012

《石油行业安全生产标准化陆上采油实施规范》、Q-SY1002.1-2013《健康、安全与环

境管理体系第1部分：规范》和相关法律法规及顾客要求，结合本企业生产经营实际情

况组织编写。

1.2《QHSE手册》由管理者代表（安全总监）审核，经理批准发布。

2《QHSE手册》发放与实施

2.1《QHSE手册》由安全生产科负责按发放范围登记发放。

2.1.1手册发放范围

a）受控手册

一一二氧化碳公司各科室、基层站队及人员；

一—公司相关管埋部门；

一一向第三方认证机构需要时呈报。

b）非受控手册

一一合同需要向顾客及其他部门提供；

一一其他有需要参考的单位。

2.1.2手册发放程序按《二氧化碳公司制度管理实施细则》执行。

2.2手册的生效与实施

a）本手册自公司经理批准颁布之日起生效。

b）手册的实施由管理者代表（安全总监）组织，安全生产科负责具体管理和解释。

3《QHSE手册》的修改

3.1手册在使用过程中发现问题时，各部门负责人应及时收集意见和建议，并向安全生

产科反馈，由公司经理批准修改。

3.2本手册口常的局部修改按《二氧化碳公司制度管理实施细则》进行。由申请部门报

安全生产科审核，经公司经理批准后，各部门按照“文件更改通知单”对文件进行修改。

3.3安全生产科及时将手册文件修订信息发给受控版本持有者，同时收回作废文件，如

不需存档，应予以销毁。

3.4任何人未经公司经理及管理者代表（安全总监）授权，均无权更改手册的内容。任

何未经审批签发的修改均无效，

《QHSE手册》的换版

本手册在下列情况下由公司经理批准换版：

a）手册与国家的法律、法规不一致时；

b）手册不能满足质量管理体系的有效运行时；

c）体系发生较大变化时；

d）体系依据的相关标准发生变化时。

5手册持有者的责任

5.1《QHSE手册》持有者负有妥善保管的责任，应保持其清洁、完整，不得丢失、损坏、

复印、外借。如发生丢失、损坏应及时向安全生产科报告，经管理者代表（安全总监）

批准后补发或换发。

5.2《QHSE手册》持有人名单由安全生产科记录。当手册持有者调离二氧化碳公司或工

作部门发生其他变化时，安全生产科应及时收网.并办理相关手续c

5.3《QHSE手册》持有人负责接收手册更改（换页）工作。

6手册的管理

6.1《QHSE手册》由安全生产科统一管理。对受控手册统一编号并加盖“受控”印章，

并在发放表上登记。

6.2《QHSE手册》由综合管理科存档。更换或换版时，对原手册要加盖“作废”、“保留”

印章，并永久保存。

目录

1前言........................................................................1

L1目的......................................................................1

L2应用......................................................................1

L3术语和定义...............................................................3

2QHSE方针和承诺............................................................8

2.1经理QHSE承诺...........................................................8

2.2质量方针.................................................................8

2.3HSE方针..................................................................9

2.4质量目标................................................................10

2.5公司健康安全与环境战略目标..............................................12

3机构及职责.................................................................1

3.1二氧化碳公司组织结构图.................................................1

3.2吉林油田二氧化碳开发公司QHSE职责分配表.................................2

4领导作用....................................................................1

4.1领导作用和承诺...........................................................1

4.1.1责任...............................................................1

4.1.2承诺...............................................................2

4.1.3以相关方为关注焦点................................................3

4.1.4质量、健康安全与扑境文化建设......................................4

4.2方针管理.................................................................5

4.3角色、职责和权限.......................................................6

5内外部环境.................................................................7

5.1公司内外部环境识别......................................................7

5.2理解利益相关方的需求和期望..............................................8

5.3法律法规及其他要求......................................................9

5.4体系覆盖范围..........................................................10

6策划.......................................................................10

6」风险识别及措施的策划....................................................10

6.1.1质量风险识别及控制措施...........................................10

6.1.2危害因素辨识、风险评价和控制措施.................................11

6.2目标及方案..............................................................12

6.2.1QHSE目标指标.....................................................12

6.2.2管理方案.........................................................13

6.3体系变更策划............................................................14

7运行控制..................................................................14

7.1油UI开发及采油生产过程控制..............................................15

7.1.1运行策划和控制....................................................15

7.1.2与油田公司和销售公司有关的过程....................................15

7.1.2.1油田公司和销售公司沟通..........................................15

7.1.2.2与油田公司或销售公司有关要求的确定.............................16

7.1.2.3对油田公司及销售公司有关要求的评审.............................17

7.1.3设计和开发.......................................................17

7.1.4物资采购及服务外包管理...........................................21

7.1.5生产运行过程控制..................................................22

7.1.5.1生产和服务提供的控制.........................................22

7.1.5.2标识和可追溯性...............................................23

7.1.5.3相关方财产...................................................24

7.1.5.4产品防护...................................................25

7.1.5.5交付后活动...................................................25

7.1.5.6物资、原油及工程的放行控制..................................26

7.1.5.7不合格输出的控制.............................................27

7.2安全、职业健康与环境控制................................................28

7.2.1承包方和（或）供应方..............................................28

7.2.2顾客和产品........................................................29

7.2.3社区和公共关系..................................................30

7.2.4作业许可..........................................................31

7.2.5职业健康..........................................................31

7.2.6清洁生产..........................................................33

7.2.7HSE控制...........................................................34

7.3变更管理................................................................38

7.4应急准备和响应..........................................................39

7.5事故、事件管理.........................................................41

8支持与保障................................................................42

8.1资源....................................................................43

8.1.1总则..............................................................43

8.1.2人力资源..........................................................44

8.1.3设施完整性........................................................46

8.1.4过程运行的环境....................................................47

8.1.5计量管埋..........................................................48

8.1.6知识管理..........................................................50

8.2沟通、参与和协商........................................................51

8.3形成文件的信息..........................................................52

8.3.1文件..............................................................52

8.3.2文件控制.........................................................53

8.3.3记录控制........................................................54

9绩效监督和评价............................................................55

9.1监督、检查和评价.......................................................55

9.2合规性评价.............................................................57

9.3内部审核................................................................57

9.4管理评审...............................................................58

1。改进.....................................................................60

10.1持续改进...............................................................60

1D.2不符合、纠正措施和预防措施.............................................60

文件编号：JLEYHT/QHSE-SC-2O16

QHSE管理手册页码：”74

1前言

1.1目的

吉林油田二氧化碳捕集埋存与提高采收率（CCS-EOR）开发公司（以下简称二氧化

碳公司）采油生产过程中充分关注健康、安全和环境（HSE）问题，并遵守国家和地方

的法律和法规。

QHSE管理体系规定了二氧化碳公司在采油生产和作业中所需遵循的质量、安全、

职业健康及环境管理要求和作业指导。包括方针、承诺、管理手册、管理制度及实施细

则，整套体系为二氧化碳公司QHSE绩效并实现持续改进提供了制度保证。

二氧化碳公司的QHSE管理体系符合中国中石油的QHSE管理要求，同时与以下管理

标准相兼容：

——TS09001:2015《质量管理体系要求》

一一AQ2042-2012《石油行业安全生产标准化陆上采油实施规范》

一一Q/SY1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》

具体对应参见附录1：二氧化碳公司QHSE管理体系与£09001:2015、AQ2042-2012

和Q/SY1002.1-2013的要素对照表。

本QHSE管理体系手册旨在通过简明、全面的描述，向二氧化碳公司的员工利承包

商提供公司QHSE管理主要内容和框架结构。描述了整个二氧化公司QHSE管理中的关键

过程、体系框架，以及QHSE文件的关联关系。

1.2应用

1.2.1二氧化碳公司通过以下过程建立和运行QIISE管理体系：

a）识别并确定二氧化碳公司的生产经营环境及面临的QHSE风险；

b）策划和编制适宜的管理制度及相关规范类的文件，并投入必要的人力、物力、财

力等资源，确保在生产及管理过程中对过程及风险有效实施控制；

c）对这些过程过程进行监督、测量和分析评估，并持续改进。

二氧化碳公司QIISE管理体系包括以下七项要素♦：

----公司的环境

一一领导作用

文件编号：JLEYHT/QHSE-SC-20I6

QHSE管理手册页码：2/74

_一策划

----运行控制

一一支持及保障

一一绩效监督和评价

一一持续改进

二氧化碳公司QIISE管理体系七项要素相互关系如下图所示

1.2.2本手册应作为以下用途使用：

一一作为二氧化碳公司实施QHSE管理体系的纲领；

一一作为二氧化碳公司内、外部评价QHSE管理体系绩效的依据;

一一用于二氧化碳公司对外部承包方QHSE管理体系绩效评估。

1.2.3文件框架

公司质量、健康安全与环境管理体系框架为：

一一公司QHSE管理手册、HSE管理制度；

一一QHSE管理规范；

一一作业指导书、操作规程、“两书一表”、记录；

-基层岗位HSE作业计划书、HSE作业指导书、HSE检查表。

文件编号：JLEYHT/QHSE-SC-20I6

QHSE管理手册页码：3/74

QJSE手册

主要描述公司企业宗旨、精神、核心经营管理理念和健康安全与环境理念、方针、

管理原则和战略目标、承诺、管理模式，以及建立、实施、保持和持续改进健康安全与

环境管理体系的要求，是健康安全与环境管理体系的纲领性文件。

管理制度、实施细则

主要规定了健康安全与环境管理的总体原则、职责权限，明确了具体的管理流程、

步骤和要求以及应遵循的程序等。

管理规范

在生产经营过程中，基层执行的质量、健康安全与环境管理标准、规范以及要求。

健康安全与环境作业指导书、作业计划书、检查表

“两书一表”是基层岗位员工操作的指导性文件。

1.3术语和定义

本手册采用1809000:2015《质量管理体系基本概念与原则》、AQ2042-2012《石

油行业安全生产标准化陆上采油实施规范》、Q/SY1002.1-2013《健康、安全与环境

管理体系第1部分：规范》中规定的术语和定义

1.3.1产品

在组织和顾客之间未发生任何交易的情况卜:组织生产的输出。

注1：在供方和顾客之间未发生任何必然交易的情况下，可以实现产品的生产。但

是，当产品交付给顾客时，通常包含服务因素。

注2：通常，产品的主要特征是有形的。

文件编号：JLEYHT/QHSE-SG2016

QHSE管理手册页码：4/74

注3：硬件是有形的，其量具有计数的特性（如：轮胎）。流程性材料是有形的，

其量具有连续的特性（如：燃料和软饮料）。硬件和流程性材料经常被称为货物。软件

由信息组成，无论采用何种介质传递（如计算机程序、移动电话应用程序、操作手册、

字典、音乐作品版权、驾驶执照）。

L3.2组织的环境

对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。

注1：组织的目标可能涉及其产品和服务、投资和对其相关方的行为。

注2：组织环境的概念，除了适用于赢利性组织，还同样能适用于非森利或公共服务组织。

注3：在英语中，这一概念常被其他术语，如：商业环境、组织环境或组织生态系统所表述。

注4：了解基础设施对确定组织环境会有帮助。

L3.3外包

安排外部组织执行本企业的部分职能或过程。

注：虽然外包的职能或过程是在公司的业务范围内，但是承包的外部组织是处在公

司的管理体系覆盖范围之外。

L3.4相关方

可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响

的个人或组织。

示例：客户、所有者、组织内的员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争

对手或反压力集团的社会。

1.3.5风险

不确定性的影响。

注1：影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的

注2：不确定性是一种对某个事件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识的信息的状态。

注3：通常，风险表现为参考潜在事件和后果或两者组合。

注4；通常，风险以某个事件的后果组合（包括情况的变化）及其发生的有关可能性的词语来

表述。

注5：“风险”一词有时仅在有负面结果的可能性时使用。

1.3.6顾客

文件编号：JLEYHT/QHSE-SC-2016

QHSE管理手册页码：5/74

接受产品的组织和个人。

二氧化碳公司的“客户”是指对公司提出控制要求及生产任务的上级公司及接收公

司原油及天然气等产品的用户等。

1.4.7承包商

在公司采油生产相关过程中，对无法靠自身能力实现或实现成本很高的过程，可委

托外部单位实施，该实施单位统称为“承包商”。

1.4.8质量

实体的若干固有特性满足要求的程度。

注1：术语“质量”可使用形容词，如：差、好或优秀来修饰。

注2：“固有的”（其反义是“赋予的”）意味着存在于实体内。

L3.9要求

明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

注1：“通常隐含”是指组织和相关方的惯例或一股作法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。

注2：规定要求是经明示的要求，如：在形成文件中阐明。

注3：特定要求可使用限定词表示，如：产品要求、质量管理要求、顾客要求、质量要求。

注4：要求可由不同的相关方或组织自己提出。

注5：为实现较高的顾客满意，可能有必要满足顾客既没有明示，也不是通常隐含或必需履行

的期望。

L3.10创新

新的或变更的实体实现或重新分配价值。

注1：通常，以创新为结果的活动需要管理。

注2：创新通常具有重要影响.

1.3.11事故

造成死亡、人身伤害、健康损害、损坏或其他损失的意外情况。

1.3.12属地管理

工作场所（3.38）的人员对所管辖区域内人员（包括自己、同事、承包商员工和访

客）的安全、设备设施的完好、作业过程的安全、工作环境的整洁负责任。

L3.13持续改进

文件编号：JLEYHT/QHSE-SG2016

QHSE管理手册页码：6/74

为实现质量、健康、安全与环境总体绩效的改进，根据公司质量、健康、安全与

环境方针，不断强化健康、安全与环境管理体系的过程。

注：该过程不必同时发生在活动的所有领域。

L3.14危害因索

可能导致人身伤害和（或）健康损害、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响

的根源、状态或行为，或其组合。

L3.15危害因素辨识

识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。

L3.16健康、安全与环境管理体系

公司管理体系的一部分，用于制定和实施组织的健康、安全与环境方针（3.18）

并管理其业务相关的健康、安全与环境风险。包括组织结构、策划活动（例如：包括风

险评价、目标建立等）、职责、惯例、程序、过程和资源。

注：管理体系是用于制定方针和目标并实现这些目标的一组相互关联的要素。

1.3.17事件

导致或可能导致事故的情况。

注：其结果未产生人身伤害、健康损害、损坏或其他损失的事件叫“未遂事件”，在英文中还

可称为“near-miss”。英文中，术语“incident”包含“neaLmiss”。

1.3.18健康损害

可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。

1.3.19直线责任

公司的各职能部门和管理层次及其管理人员，承担其业务范围内工作的相应健康、

安全与环境责任。

1.3.20方案

为实现质量、健康、安全与环境目标和指标以及针对特定的活动、产品或服务，经

策划所编制的规定职责权限、资源、程序（措施）和期限的文件。

注1：方案是质量、健康、安全与环境管理体系建立、实施、保持和改进过程中策划的结果之

一，是一个统筹性的概念，有多样的表现形式，可以是方案列表，或是工作计划文件，或是其他。

注2：HSE作业计划书可视为针对具体项目的方案。

文件编号：JLEYHT/QHSE-SC-2O16

QHSE管理手册页码：7/74

文件编号：JLEYHT/QHSE-SC-20I6

QHSE管理手册页码：8/74

2QHSE方针和承诺

21经理QHSE承诺

二氧化碳公司作为公司的直属单位，坚决贯彻执行公司的QHSE理念：我们清醒地

认识到质量的重要性，以及生产经营过程中存在的潜在事故风险。但我们相信，通过与

合作方的共同努力，质量将得到有效保证、风险将得到有效控制。我们要求本公司的每

位员工，无论身在何处，都有责任做好自身的安全、环境、健康和质量工作，也有责任

与我们的合作伙伴一起做好安全、环境、健康和质量工作。

•遵守国家和地方的法律法规，尊重当地的风俗习惯；

•以人为本、预防为主，追求零伤害、零污染、零事放、高质量；

•推行清洁生产，节约能源，保护环境，致力于可持续发展；

•优化配置健康安全与后境资源,持续改进质量、健康安全与环境管理：

•确立各级行政主要领导为健康安全与环境管理第一贡任人，把质量、健康安全

与环境表现和绩效作为奖惩、聘用人员以及选择合作方的重要依据；

・实施健康安全与环境培训，建立和维护公司健康安全与环境文化；

•向社会坦诚地公开我们的健康安全与环境表现和绩效；

・在任何一个地方和任何一个业务领域，对质量、健康、安全与环境的态度始终如

O

公司所有员工、承包商和供应商及其他合作者都有责任维护上述承诺。

中国石油公司总经理：

二。一六年月日

2.2质量方针

技术引领、质量创先、持续改进、稳步提升

文件编号：JLEYHT/QHSE-SC-2016

QHSE管理手册页码：9/74

技术引领：体现二氧化碳公司在二氧化碳捕集埋存与提高采收率过程中注重科技创

新，以油田开发地质为龙头，以二氧化碳提高采收率技术为支撑，通过成熟技术推广，

新工艺、新技术攻关研究，加快科技成果转化，提高技术成果科技含量，确保原油产量

和质量目标的实现。

质量优先：以IS09000先进的质量管理理论为指导，体现二氧化碳公司运用过程方

法，实现全面、全员、全过程管理，不断提高原油生产过程工作质量和工作效率，在全

公司范围内形成“人人重视质量，人人关心质量”的良好氛围。

持续改进：体现二氧化碳公司油田开发、原油集输处理、地面建设、井下作业、措

施增油过程及原油质量控制过程遵循PDCA循环原则，通过内部审核、管理评审，找出

影响质量体系的主要问题，制定预防整改对策，通过实施改进措施，实现我公司各项管

理工作的良性运作。

稳步提升：体现一氧化碳公司发展目标.油m开发、原油集输处理、地面建设、井

下作业、措施增油过程及原油质量上一个新台阶，提升公司的管理水平。

二氧化碳公司公司经理：

年月日

2.3HSE方针

二氧化碳公司健康安全与环境方针、战略目标保持与公司相一致，并努力做到易

于员工、承包商和供应商及其他合作者、社会公众获得。

文件编号：JLEYHT/QHSE-SC-2016

QHSE管理手册页码：10/74

健康安全与环境方针：

以人为本

预防为主

全员参与

持续改进

健康安全与环境方针释义：

一一以人为本：坚持“人的生命与健康高于一切”的HSE思想，以保隙所有为公司

付出辛勤劳动、创造价值的员工健康和幸福为最高目标，无论何时首先考虑人的健康与

安全，尊重和保护人的生命权利，在工作和生活中维护广大员工的切身利益，并充分发

挥和调动员工的主观能动性与积极性。

一一预防为主：无论何时何地，在做任何工作之前，按照“管工作必须管安全”原

则,全员树立“没有消除不了的隐患,没有避免不了的事故”的IISE理念,通过行为安

全观察与沟通、工艺危害分析、操作前状态确认、工作前安全分析、启动前安全检查、

工作循环分析等方法识别、防范和控制风险，关口前移，变事后处理为事前预防。

一一全员参与：全员参加危害识别和风险控制，接受HSE培训，熟知岗位风险，掌

握控制方法和应急措施，及时、主动报告、整改或处置事故隐患和事故，对职责和属地

范围内的HSE工作全面负责。真正实现“要我安全”到“我会安全”的根本转变。

一一持续改进：根据健康安全与环境方针、目标，通过策划、实施、监测及内审和

评审，不断强化HSE过程管理，持续提高HSE业绩。

2.4质量目标

2.4.1原油质量

(1)外输原油含水率W0.5%

(2)出库净化原油计量交接误差率W±0.2%

(3)原油生产计划完成率2100%

文件编号：JLEYHT/QHSE-SC-20I6

QHSE管理手册页码：11/74

(4)油田注气、水计划完成率295%

2.4.2过程质量

(1)重特大质量事故为0

(2)注水配注合格率29%

(3)注气配注合格率29%

(4)动态监测计划完成率2100%

(5)油水井测压一次成功率298%

(6)井下作业一次合格率295%

(7)井下作业措施有效率285%

(8)单项工程质量合格率100%

(9)采购物资合格率100%

(10)设备完好率》94%

(11)设备返修率(质保期内)W3%

(12)岗位员工培训合格率100%

(13)计量仪表周检率100%

(14)外包方服务质量合格率295%

二氧化碳公司公司经理:

年月日

文件编号：JLEYHT/QHSE-SC-2016

QHSE管理手册页码：12/74

2.5公司健康安全与环境战略目标

健康零伤害

安全零事故

环境零污染

健康安全与环境管理达到国内同行业先进水平

二氧化碳公司按照公司要求，通过每年发布健康安全与环境年度工作计划、健康安

全与环境货任书公布年度工作目标和指标，公司各单位、各部门、全体员工有责任和义

务完成年度工作目标和指标，努力实现上述战略目标。

文件编号：JLEYHT/QHSE-SC-2OI6

QHSE管理手册页码：1/74

3机构及职责

3.1二氧化嵯公司组织结构图

二氧化碳捕集埋存与提高采收率（CCS_EOR）开发公司组织机构图

［总会计部

技术不究所［综合管寿科］［安全生产科

讦

注

专s

水

伊ft

工

注^

••团

气

投

令s•

*总

N纪

-•检

M布

•

富

企

城

•业

法

•文

律

彳

化

•

・*

勾:

文件编号:JLEYHT/QHSE-SC-2OI6

QHSE管理手册!il码：2/74

3.2吉林油田二氧化破开发公司QHSE职员分配表

领导层管理科室基层站队

管

安

综

经

采

安

总

理

全

合

营

油

全总采

工

管

者

生

序号体系文件框架管注

九

书总

经程地油

理

代

产

理汽

队

监质

理记师八

科

表

科

师科队IP.

4领导作用

4.1领导承诺及作用★★☆☆☆☆O▲0OOOO

4.2方针管理★★☆☆☆☆▲O0OOOO

4.3角色、职责和权限★★☆☆☆☆O▲OOOOO

5内外部环境

5.1公司内外部环境识别★★☆☆☆☆▲OOOOOO

5.2理解利益相关方的需求和期望★☆☆☆▲OOOOOO

5.3法律法规及其他要求★★☆☆☆☆OO▲OOOO

5.4体系覆盖范困★☆☆☆▲OOOOOO

6策划

6.1风险识别及措施的策划

6.1.1质俄风险识别及控制措曲★☆☆☆▲OOOOOO

6.1.2危害因索辨识、风险评价和控制措施★☆☆☆▲00OOOO

6.2目标及方案★☆☆☆▲OO。OOO

6.3体系变更策划★☆☆☆▲OOOOOO

7运行控制★☆☆☆▲OOOOOO

7.1油田开发及采油生产过程控制

7.1.1运行策划和控制★☆O▲OOO

7.1.2与油田公司和销件公司有关的过程★☆▲OOOO

7.1.3设计和开发★☆O▲OOO

文件编号：JLEYHT/QHSE-SC-2OI6

QHSE管理手册页码：3/74

领导层管理科室基层站队

管

技

安

综

经

安

总

总

总

术

理

全

合