压力管道安装工程质量手册

压力管道安装工程质量手册

0.1前言

我公司是中国铝业公司（控股）、XXXX市国资委、中信投资控股有限公司共同出资组建,

是中国目前最具影响力的综合性有色金属加工企业。1998年通过IS09002标准认证。为了控

制压力管道工程的质量，依照国家有关要求，根据TSGZ0004-2007国家规范和中铝洛铜《质

量保证手册》建立压力管道安装工程质量管理体系。

本手册是我公司压力管道安装工程质量体系纲领性文件和企业职工压力管

道安装施工的行为准则。0.2企业概况

中铝XX铜业有限公司不仅具有影响力的综合性有色金属加工企业，而且还是一个能承

担大、中型建设项目的现代化施工企业。中铝XX铜业有限公司现有从事压力管道安装的职

工三百余人，各类专业技术人员三十五人，其中具有高、中级技术职称人员二十五人。

我公司先后承建了北京生态岛铅冶炼工程、XX尚德太阳能电力有限公司、中铝XX铜业

有限公司、江西金中铅业有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、河洛度假村、西南铝加丁

厂、舞阳钢铁公司、西安北石桥污水处理厂等管道工程。

儿十年来，我公司在工程实践中积累了丰富的安装经验，培养和锻炼了

大批专业技术人才。我公司在全国机电安装领域素有盛誉，曾荣获......

中铝XX铜业有限公司1998年通过IS09002标准认证。中铝XX铜业有限公司按IS09002

标准进行工程质量管理，以质量求生存、以质量求发展——是我公司的宗旨，始终坚持“客

户至上，质量第一”的方针，向客户提供满意的产品和服务是我们一贯追求的目标。

向客户郑重承诺：我公司所承担的压力管道安装工程，保证给顾客提供一流的工程质量

和一流的服务。

1范围

本手册用于中铝XX铜业有限公司压力管道安装工程施工的质量管理，并向顾客和认证机

构提供压力管道工程施工质量管理体系的证实。

本手册是中铝洛铜公司《质量保证手册》在压力管道工程质量管理方面的具体化。

2引用标准

TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

OA/LT.G03.01-98中铝洛铜公司《质量保证手册》

3术语

本《手册》采用中铝洛铜《质量保证手册》术语和定义

4质量体系要素

4.1管理职责

4.1.1质量方针

执行中铝XX铜业有限公司质量方针：执着创造精美，永远追求满意。

4.1.1.1质量目标

压力管道安装工程单位工程合格率100%。

在条件具备时，每年争创市级优质工程一项，每四年争创省部级优质工程一项。

工程回访率100%。

4.1.1.2贯彻实施

公司所从事压力管道安装工程的职工要熟记、理解公司的质量方针和质量目标，严格实施

本手册和程序文件的规定，以工作质量确保工程质量。

4.1.2质量保证体系组织

本公司质量保证体系组织机构见附录4o

4.1.3职责、权限

本公司逐级制定质量保证岗位责任制，对从事与质量有关的管理、执行和验

证的工作人员，特别对需要行使职权开展质量工作的人员，规定其职责、权限

和相互关系。

公司实行公司级和项目部级两级质量管理体制，推行以质量保证工程师为主

的质量负责制，实行职能部门和责任工程师相结合的管理模式。

公司级设公司压力管道安装质量保证工程师，负责建立质量体系，任命质量体系

各级责任人员，设置管道责任工程师、质检责任工程师、材料责任师、设

备责任师、培训责任师。配置各种资源，对项目工程实行指导、监督。

项目部设项目压力管道安装质量保证工程师，公司设置焊接责任工程师、无

损检测责任工程师、热处理责任工程师、理化责任工程师等专业责任工程师，

负责项目工程具体质量管理工作和工程技术工作，执行公司质量体系文件，编

写施工组织设计、施工方案、质量计划，组织压力管道安装工程施工，确保工

程质量。

公司制订公司经理、总工程师、副经理、管理者代表（公司质量保证工程

师）、专业责任工程师、责任师、项目经理、项目质量保证工程师、职能部室、

责任人员的质量岗位责任制。具体见《工作标准文件》

质量保证职能分配见附录2；

质量保证体系责任人示意图见附录5o

4.1.4资源

本公司为保证工程（产品）质量和服务质量，对管理、执行工作和验证活动配置充足人力

资源，开展各类培训提高素质，各类人员经过培训持证上岗。

在各项检验、测量和验证工作中配备满足需要的设施、设备，制订必要的技术规定和控

制力法。

1）通过内部质量审核、管理评审和质量监控不断改进和调剂资源配置；

2）工程项目所需资源通过项目质量策划，提出计划由公司统一调配满足需

要，管理人员由主管部门配备素质较高的人员，项目经理持证上岗

3）项目部配备专职质量检查员，施工班组设兼职质量检查员。

4.1.2.3管理者代表

公司经理指定公司压力管道安装质量保证工程师为管理者代表，其职责是：

1）确保建立、实施和保持质量体系；

2）向公司经理报告质量体系运行情况，以供评审和作为质量体系改进的依据

3）负责质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。

4.1.4管理评审

公司每年对质量保证体系进行一次管理评审，确保质量体系的适宜性、充分性和有效性，

满足质量方针和目标.综合办负责管理评审资料归档并保存管理评审记录至少五年。

公司建立《管理评审程序》。

4.2质量保证体系文件

为使压力管道安装符合规定要求，我公司建立并保持文件化的质量体系，为满足《压力

管道制造许可规则》的要求，并适当进行控制，采用并保持下面四层文件。

4.2.1质量保证手册

该手册阐述了我公司质量体系文件的结构层次及相互关系。主要包括以下内容：术语和

缩写；体系的适用范围；质量方针和目标；质量保证体系组织及管理职责；质量保证体系基

本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求；体系及产品实现过程的持续改进。

4.2.2程序文件（管理制度）：

明确具体工作职责、工作流程，以及开展质量活动的依据。程序文件与质量方针一致，

满足质量保证手册基本要素的要求，并具有可操作性。公司根据压力管道安装工程施工的要

求，共建立21个程序文件。《程序文件目录》见附录1。

4.2.3作业（工艺）文件和质量记录

我公司使用作业（工艺）文件评述如何完成具体任务；记录为制造是否达到规定的质量

要求，是否正确实施了质量体系提供了保证。表格与报告是公司质量记录质量手册目录

第4页共21页

的格式，也是作为公司质量活动证据和分析改进的数据。

4.2.4质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）

1）公司和项目部对承担的压力管道安装工程项目进行质量计划，并形成质量计划文件；

2）执行公司《质量计划编制实施控制程序》；

3）通过项目的质量计划，确定和配备必要的控制手段、资源和工艺设备（包

括检验和试验设备），以达到所要求的质量：

4）质量计划中各要素描述应与质量手册、程序文件相容；

5）确定所有测量要求，开展分项分部工程的评定。

4.3文件和记录控制

4.3.1文件控制

1）执行中铝洛铜《文件和资料控制程序》，控制与TSGZ0004-2007标准有关的文件和资

料•，包括适当范围的外来文件；

2）文件和资料的控制由质量保证师主管，各职能部门分别管理本系统有关的文件和资料

编制和对外来文件的控制和管理。

3）文件和资料的批准：质量手册由公司经理批准：程序文件、作业指导书、管理制度由

管理者代表批准；公司工程技术文件由总工程师批准；各系统编制的其它文件由分管领导批

准；质量保证岗位责任制由各级主管领导批准项目部编发的质量有关文件由项目经理或授权

人批准。

4）文件发布应经审核，负责审核其充分性和适宜性。

5）各职能部门、单位分别编制可识别现行修订状态的文件和资料控制清

单，防止使用失效和作废的文件。

6）失效的文件要加盖作废标识并撤出使用场所，确保文件使用现场都得到文件的有效版

本。

7）文件的发放：由主管部门按计划发放，接受人签收。

8）文件和资料的修改由原编发部门负责，并需再审批。

4.3.2记录控制

1）质量记录是提供质量体系运行有效性、产品质量符合规定要求的证据。质量记录分为：

产品质量形成过程记录、文件控制记录、提供给顾客的质量记录（交工资料）、质量体系运

行记录、来自分承包方的质量记录及与质量有关的其他各类记录。质量记录的控制内容包括:

标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。建立记录控制程序。

2）记录应有正确的标记、应保持清新易于识别和检索，有适宜的存贮条件、做好记录的

保护。

3）带保密性的记录要有受控标记，同时应遵守本公司的保密管理制度；记录管理实行专

人、专架，以防损坏和丢失，对于重要的记录应备份。

4）文件和资料控制见《文件控制程序》和《记录控制程序》。

4.4合同控制

公司执行中铝洛铜《合同评审程序》，由综合办负责实施和监控。

4.4.1合同评审

在投标或签定合同之前，对招（议）标文件、合同订单内容进行评审。

1）合同评审由综合办组织实施，质量保证师、技术工艺负责人、生产负责人、材料负责

人等各部门负责相应项目的评审，并对其评审结果负责。

2）在投标或接受合同之前应进行评审，并应达到以下要求：各项要求都有明确的规定并

形成文件；任何与合同要求不一致的项目已得到解决；本单位具有满足合同要求的能力；产

品有关的义务。

3）合同评审结果予以记录并由主管部门妥善保管。

4.4.2合同的签订

合同修订（含设计变更）及补充协议均需进行评审、会签，并将信息传递给有关部门。

4.5设计控制

本手册的范围不包括设计控制这一要素。

4.6材料、零部件控制

4.6.1材料、零部件的采购要素分两个程序控制，公司编制《物资采购控制程序》和《工程

分包控制程序》，以确保采购的产品符合规定要求和有效控制分包工程质量。

1）为满足合同或特定的质量要求，对分承包方的能力、业绩、信誉及产品质量方面进行评

价；

2）对分承包方产品质量保证能力进行评审，建立《合格分承包方名单》，物资采购或工程

分包均应选择合格的分承包方；

3）在工程分包时要明确对分承包方实行控制的方式和程度，明确发包工程进

度、质量、技术、材料及机具的要求；

4）应保持分承包方评定的有关记录，工程分包完工后，应保存分包效果评定的记录。

4.6.2材料、零部件的验收控制

按洛铜《进货检验和试验控制程序》规定进行检验并作好标识；

4.6.3材料标识的标识制、标识方法、位置和标识位移

1、执行洛铜《产品标识和可追溯性控制程序》。

2、产品标识的范围包括：采购的材料、半成品和工程设备；施工过程的半成品和成品；

顾客提供的产品；采用新技术、新材料•、新结构的产品。

3、在质量计划中应对有可追溯要求的场合和产品作出规定。

4、产品标识的方式采取：标签、标牌、堆放不同地点，利用各种记录达到

防止混淆。在产品转移中不丢失、损坏标识，对于有追溯性要求的产品应重点

标识，应保持标识的唯一性，以便必要时易于追溯。

5、按规定作好并保留记录。

4.6.4材料、零部件的存放与保管、领用和使用控制

建立存放与保管、领用和使用制度、台帐。

4.6.5材料、零部件代用

材料、零部件代用及代用范围需经审批后方可实施。

4.7作业（工艺）控制

4.7.1工业文件的管理和控制执行《文件控制程序》。

4.7.2过程控制

公司和项目部确定并策划直接影响质量的安装过程，确保这些过程在受控

状态下进行。

4.7.3公司建立并保持安装过程的书面程序

由技术设备科负责编制、监督实施《焊接过程管理程序》、《热处理过程管理程序》、《无

损检测过程管理程序》、《理化试验委托程序》

4.7.4由项目部编制和实施工程项目《施工组织设计》和《质量计划》，并根据

需要编制作业设计。

4.7.5由综合办负责安排施工人员，进行资格审查、登记，作到持证上岗。由项目部安排

适宜的工作环境。

4.7.6由技术设备科安排适宜的施工设备，需要时组织有关部门对设备进行认可。

项目部对设备进行适当的维护，以保持过程能力。

4.7.7项目部在分项工程开工前进行技术交底。技术交底应以清楚实用的方式

（如文字、样件或图示）规定安装方法和评定准则。

4.7.8施工应符合国家规范、标准、质量计划、施工组织设计、程序文件，施

工方案，公司各部室按分工要求对项目部实施情况进行系统监督。

4.7.9项目部对施工适宜的过程参数和产品特性进行监督和控制。

4.8焊接控制

4.8.1职责

生产安保科负责焊接工艺评定管理、焊接工艺文件编制。综合办负责焊接材料发放和焊

工业绩管理以及焊接材料采购等工作。设备技术科负责焊接设备管理及生产协调以及焊接过

程检验工作。

4.8.2控制要求

4.8.2.1焊工管理

1）焊工培训、考核由焊接责任工程师根据生产需要提出计划和申请，报技术负责人批准

后，委托有关单位培训与考试，以取得焊工资格证书。

2）焊接责任工程师应经常检查和合格焊工的焊接记录，负责建立焊工业绩档案，其内容

包括基本知识考试成绩、技能考试合格项目、有效期、产品焊接一次合格率、超次返修和质

量事故记录。

4.8.2.2焊工管理要求

1）从事焊接的焊工应按《锅炉压力管道元件压力管道焊工考试规则》进行考试，取得相

应的合格项目。从事产品焊接前，应进行上岗模拟练习，并定期进行业绩考核。

2）焊接必须严格按照审批的焊接工艺卡进行施焊，并认真进行质量自检。合格质量手

册目录焊工中断压力管道元件焊接工作6个月以上，再次担任压力管道元件焊接工作时,

必须进行考试。

3）焊工应接受工艺技术员、检验员和监督检查人员的监督检查，出现下列情况之一者为

无证操作：未取得资格证书的焊工从事压力管道元件焊接；资格证书有效期已过，未办理免

考手续或复考不合格的焊工仍从事焊接；从事的焊接项目超出资格证书所含项目。

4.8.2.3焊接材料管理

焊接材料实行焊接一级库、二级库分库管理。一级库应严格执行采购、验证、分区存放及

出入库等管理要求。二级库应建立严格的焊接烘烤、保温、发放及回收等管理要求。焊接材

料控制详见《焊接材料管理规定》。

4.8.2.4焊接工艺评定管理

1）压力管道元件焊接前应有相应的焊接工艺评定。如果根据图纸和工艺要求进行焊接工

艺评定时，应按照《钢制压力容器焊接工艺评定》有关要求执行。

2）焊接责任工程师应编制“焊接工艺评定指导书”，技术负责人审核后进行试验。

3）从事施焊的焊工应为本单位技能熟练的具有相应资格的焊工，施焊时如实记录实际工

艺参数，填写焊接记录。并按要求划分试样。

4）焊接工艺评定所用焊接设备、仪表应处于正常的工作状态，并在有效期内，钢材、焊

材必须符合相应标准规定。

5）试件应进行相关检验和试验，试验后由试验机构出具检验报告。出现不合格项目应

重新评定。

6）焊接技术员将所有记录整理后，填写并签署焊接工艺评定报告，由焊接责任工程师

审核，技术总负责人审批后存档。

7）归档的焊接工艺评定报告由资料室复制，按要求发放至有关部门及人员备用。

8）焊接工艺评定试件应专柜陈列，妥善保管、防止锈蚀。保证陈列整齐，评定项目清楚。

9）焊接工艺文件（焊接工艺卡）由焊接技术人员根据合格的焊接工艺评定并结合图纸和

制造实际条件进行编制，焊接责任工程师批准。焊接责任工程师应组织焊接技术人员在

焊前对焊工进行技术交底，提出焊接过程的控制内容及质量要求。

4.8.2.5焊接管理

1）焊工应严格按照焊接工艺卡的要求进行焊接。焊接技术人员、检验员应随时抽查焊接

过程工艺参数并做好记录，如有与焊接工艺卡不符的情况报焊接责任工程师。

2）焊接检验

焊前检验：焊工是否了解焊接工艺卡的要求及内容；焊工合格项目是否与施焊项目相符及

其有效期；焊材是否符合焊接工艺要求等

焊接过程检验：施焊及焊接工艺参数是否符合工艺规程要求；是否按图纸及技术标准的规

定进行焊接；

焊后检验：焊缝应进行外观检验，然后按有关要求进行无损检测

3）焊缝返修

①焊缝返修应由持证且有相应合格项目的焊工担任。

②焊缝同一部位返修不宜超过二次，且应编制返修工艺卡。返修工艺卡应包括缺陷产

生原因、避免再次产生缺陷的技术措施、焊接工艺参数的确定、返修焊工的指定、焊材牌

号及规格，以及编制人、审核人、批准人签字等。同一部位返修超过二次时，应由技术负

责人批准。

③返修记录应详尽，包括返修部位、返修次数、返修日期、返修结果、返修工艺卡编

号、焊工钢印等。

④对返修部位，技术人员和焊工应认真核对射线底片与实际焊缝部位是否吻合，判断

缺陷性质、深度用碳弧气刨或砂轮磨削的方法消除缺陷。返修焊缝与原焊缝应圆滑过渡，必

要时进行打磨处理。

4）焊接试板

①根据本公司压力管道元件制造的特性选择焊接试板及标准规定的焊接试板数量（焊接

试板由本公司合格供方提供）

②根据本公司压力管道元件制造的焊接方式，由焊工负责按8.4.2的要求对焊接试板

进行焊接；

③焊接试板焊接完毕后，应进行相关检验和试验，试验后由试验机构出具检测报告，出

现不合格项目应重新评定；

④焊接试板试件应专柜陈列，妥善保管等。

4.8.3支持性文件：《焊接控制程序》

4.9热处理控制

4.9.1职责

技术设备科负责热处理质量控制；提供热处理技术要求；生产安保科负责热处理外协委

托

4.9.2热处理设备的控制

4.9.2.1供方使用的热处理设备应与检测项目规定要求相适应。

4.9.2.2热处理设备应完好，并经调试合格，特别是测温点的布置应满足标准对炉温

均匀的要求。

4.9.2.3热处理设备和仪表应经过校准并在有效期内。

4.9.2.4本公司热处理责任工程师负责对供方使用的热处理设备的完好完好性和有效

性进行检查确认。

4.9.3热处理实施过程的控制

4.9.3.1本公司应对供方提供的热处理工艺文件、使用规范和标准进行检查确认，通过

确认后才能实施。

4.9.3.2对供方提供的热处理报告进行检查确认，报告的内容应齐全、数据准确，结论

明确有责任人签字。

4.9.3.3本公司热处理责任工程师负责热处理实施过程的控制。

4.9.4热处理有关记录和资料的控制

4.9.4.1外协热处理报告应经热处理责任工程师签字认可。

4.9.4.2热处理有关记录和资料由本公司热处理责任工程师负责收集、整理。

4.9.4.3热处理有关记录和资料应按年度或产品合同号进行归档。

4.9.5支持性文件《热处理控制程序》

4.10无损检测控制

4.101职责

质管部负责具体的无损检测外协委托。生产部、车间配合质管部工作。

4.10.2无损检测设备的控制

4.10.2.1应对供方提供的无损检测工艺文件进行审查，审查合格后才能实施。

4.10.2.2无损检测责任工程师负责审查供方提供的无损检测工艺文件，并对无损检测工

艺实施的有效性进行现场监督检查。

4.10.2.3无损检测责任工程师负责对供方无损检测底片进行抽查复评，抽查复评数量一

般不少于底片总数的30%,发现问题及时与供方沟通。

4.10.2.4对供方提供的无损检测报告应进行检查确认，无损检测报告的内容应齐全、数

据准确，结论明确有责任人签字。

4.10.3无损检测有关记录和资料的控制

4.10.3.1无损检测技术要求按照《JB4730-94压力容器无损检测》及《JB/T6439-92阀门

受压铸钢件磁粉探伤检验》标准要求。

4.10.3.2当国家标准有要求时及订货方（顾客）提出对无损检测相关内容有要求时必做。

4.10.3.3外协无损检测报告应由无损检测责任工程师签字认可。

4.10.3.4无损检测有关记录和资料由本公司无损检测责任工程师负责收集、整理。

4.10.3.5无损检测有关记录和资料应按年度或产品合同号进行归档。

4.10.4支持性文件《无损检测控制程序》

4.11理化检验控制

4.11.1职责

质管部负责具体的理化试验质量控制。车间负责试板、试样的提供、采集。

4.11.2理化试验设备的控制

4.11.2.1理化试验设备应与检测项目规定要求相适应。理化试验设备应完好，并经调

试合格。

4.11.2.2理化试验设备和仪表应经过校准并在有效期内。理化试验责任工程师负责对

使用的理化试验设备的完好性和有效性进行检查确认。

4.11.3理化试验人员的控制

4.11.3.1从事理化试验的人员应经过专业培训，考试合格取得相应的资格证书，持证

±0

4.11.3.2理化试验报告的审批人员应有相应的资质和经验，并经过供方单位授权，一

般操作人员不得出具试验报告。

4.11.3.3本公司理化试验责任工程师负责对相关资质进行检查和确认。

4.11.4理化试验实施过程的控制

4.11.4.1应对提供的理化试验工艺文件、使用规范和标准进行检查确认，通过确认后才

能实施。理化试验报告内容应齐全、数据准确，结论明确有责任人签字

4.11.4.2理化试验责任工程师负责理化试验实施过程的控制。

4.11.5理化试验有关记录和资料的控制

4.11.5.1理化试验报告应经理化责任工程师签字认可。

4.11.5.2理化试验有关记录和资料理化试验责任工程师负责收集、整理。

4.11.5.3理化试验有关记录和资料应按年度或产品合同号进行归档。

4.11.6支持性文件《理化检验控制程序》

4.12检验与试验控制

技术设备科负责对原材料、外协,（购）件、在制品和成品的检验与试验，以及检验状

态标识。生产安保科、综合办配合质量部进行检验与试验。

4.12.1产品质量检验的般要求

4.12.1.1产品质量检验应在产品实现的适当阶段进行，包括材料和外协件的进货检验、

生产过程的工序检验、产品出厂的最终检验与试验。

4.12.L2本公司应编制检验计划、检验作业指导书等文件，明确产品质量检验的环节

和检测点以及检测项目、检测频率、抽样和检测方法、应使用的检测设备、检验标准和

接收准则。

4.12.1.3保存所有的检验与试验记录，记录应注明产品符合接收准则的证据，并由负

责放行产品的授权质量检验员和质量检验责任工程师签字确认。

4.12.2产品质量检验的准备

4.12.2.1本公司应准备产品检验的依据性文件，一般应包括：

（1）阀门质量检验国家（国外）和行业有关的标准、规范；

（2）用户订单和合同中规定的质量检验和接收标准；

（3）制订的质量检验作业指导书等文件。

4.12.2.2本公司应准备检验记录表(卡)，且应满足所有检验过程质量记录需要。

4.12.2.3本公司应配备必要的检测量具，其数量、精度、量程应满足检测过程的需要，

并经检定合格符合规定要求。

4.12.2.4本公司应配备一定数量的质量检验人员，并应经过培训和正式任命授权。

4.12.3材料和外协(购)件的检验

4.12.3.1入库前由质管部进货检验员负责组织进货检验。进货检验时，首先应对厂家提

供的产品合格证、质量证明书以及出厂检验资料进行审查，确认其完整性和有效性，

并是否符合有关标准要求。

4.12.3.2通过质量证明文件的审查后，按如下要求进行外观质量、尺寸检验：

(1)规格、型号以及数量是否符合采购文件的规定要求；

(2)外观是否有明显的缺陷；

(3)标记是否齐全，是否与提供的质量证明文件相符。

4.12.3.3外观、尺寸检验中，若发现超标缺陷或发现与采购文件、质量证明文件不相

符时，应按不合格品进行处理。重要的材料和外协(购)件在外观、尺寸检验合格后,

应按有关要求进行理化性能复验或无损检测。

4.12.3.4理化性能复验或无损检测合格后，方可以接收入库。在做好相应记录和状态

标识后，才能进入生产过程。理化性能复验或无损检测不合格的材料和外协（购）件，

按《不合格品控制程序》处理。

4.12.4生产过程的工序质量检验

4.12.4.1生产过程的工序质量检验由操作人员进行自检，质管部工序检验员负责专检。

4.12.4.2工序质量检验内容、范围、方法和接收标准由质管部编制具体的检验作业指

导书和检验计划进行明确。

4.12.4.3批量生产的零件，应进行首件检验，首件检验合格后才能进行批量加工，首

件检验由工序检验员负责。

4.12.4.4批量加工完成后，工序检验员根据检验计划规定的要求，对零件的完工检验

采取抽样检验。

4.12.4.5上道工序完工检验合格后才能转入下道工序，检验不合格按《不合格品控制

程序》处理

4.12.4.6阀门产品的工序检验项目按有关规定进行。

4.12.5出厂文件的审核

4.12.5.1出厂文件由质管部负责审核，且应满足合同规定要求。

4.12.5.2技术设备科负责审核出厂文件的完整性和正确性。

4.12.6支持性文件《检验与试验控制程序》

4.13设备和检验检测仪器控制

技术设备科负责对监视和测量设备的校准及操作人员的培训、考核等管理工作。生

产部归口管理设备的控制

4.13.1设备控制

4.13.1.1为实现产品的符合性，识别并提供工作场所，各种生产、办公设备及支持性

服务等设施。

4.13.1.2生产部应编制设备维修计划。根据本公司的发展和顾客对产品满意程度，制

定设备购置计划。

4.13.1.3设备的购置计划、设备购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保

存。

4.13.2检验检测仪器

4.13.2.1对照能溯源到国际或国家基准的检验检测仪器，定期进行校准和调整。当不存

在上述基准时，用于校准的依据应形成文件并经批准。同时应记录校准或验证的依据。

4.13.2.2对检验检测仪器应进行标识，以确保其校准状态得到确定。

4.13.2.3操作者在使用检验检测仪器前，应核对其适用性和进行必要的调整。应防止

发生可能使用测量结果失效的调整。

4.13.2.4用于检验检测仪器规定要求的软件，在使用前应对其是否满足预期的使用要

求的能力予以明确和必要的重新确认。

4.13.2.5在搬运、防护和贮存期间防止损坏或失效。贮存和校准场所应保持适宜的环

境。

4.13.2.6应对校准结果予以记录。

4.13.3支持性文件《设备与检验检测仪器控制程序》

4.14不合格品（项）控制

技术设备科负责不合格品（项）的识别，并跟踪不合格品（项）的处理结果；生产

部负责对不合格品（项）采取纠正措施。

4.14.1本公司应确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用

或交付。

4.14.2发现不合格品应进行标识、记录、隔离、评审和处置。

4.14.3质管部负责组织不合格品（项）的评审，相关责任部门负责处置。

4.14.4根据评审意见和不合格的严重程度可能提出以下处置意见：返工；返修或不经返

修让步接受；降级使用；报废（拒收）。

4.14.5不合格品的让步接收，当合同有规定时，必须由总经理批准，并征得顾客或其代

表的同意。

4.14.6对在交付或开始使用后发现的不合格，本公司应针对不合格造成的后果采取适当

的补救措施。

4.14.7质管部对返工、返修或让步接收的产品做好记录。

4.14.8支持性文件《不合格品控制程序》

4.15质量改进与服务生产安保科归口管理质量改进与服务工作。

4.15.1质量信息数据控制

4.15.1.1本公司收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识

别可能实施的改进。

4.15.1.2数据的来源

4.15.1.3通过数据分析为质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评价提供如下信.息:

顾客满意或不满意；与顾客要求的符合性；过程、产品的特性及其趋势，包括采取预防

措施的机会；采购产品的质量及供方的情况；

4.15.1.4本公司通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以

及管理评审而促进质量管理体系的持续改进。

4.15.1.5本公司采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。所采取

的纠正措施应考虑与所发现不合格的影响程度相适应。

4.15.1.6纠正措施的实施采取以下步骤：评审不合格，包括对顾客的意见和投诉加以

关注：记录纠正措施实施的结果；评价纠正措施的有效性。

4.15.2内部质量审核

4.15.2.1质管部根据上年度质量管理体系运作情况及外部环境变化情况，就内部审核

的方案进行策划，确定审核的目的、范围、方法、频次，编制《内审实施计划》。

4.15.2.2每年至少一次对全厂各部门进行依次全面的完整的内部质量体系审核。必要

时，技术负责人还将根据本公司质量管理体系运行情况及外部环境变化情况以及前次审

核的结果，针对不同的范围追加审核的频次。

4.15.2.3《内审报告》由内审组讨论通过，内审组组长审核签字，报技术负责人审核,

经总经理批准后，发至相关部门，并按照《记录控制程序》进行管理。

4.15.2.4内审中发现的不符合项，由有关责任部门制定纠正措施，报请审核组长确认,

并在限定时间内实施改进。对于不符合项的改进情况，由审核员跟踪验证其纠正措施的

实施效果。

4.15.2.5内审员应经过培训，取得内审员资格证书，并经过聘任产生。内审员应

具有生产和管理经验的人员担任，负责按照《内审实施计划》对本公司质量管理体系进

行内部审核，并记录审核结果

4.15.3服务

4.15.3.1用户服务的控制范围

4.15.3.2合同签订前的服务

4.15.3.3生产合同履行过程的服务

4.15.3.4合同完成后的服务

4.15.3.5支持性文件《数据分析控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《内部审核

控制程序》《服务控制程序》

4.16人员培训

综合办归口管理人力资源；

4.16.1总则

4.16.1.1本公司对质量管理体系从事质量活动岗位人员能力已有规定，其规定详见《各

级人员岗位职责》。

4.16.1.2总经理在确保被选人员资质时，应从受教育程度、培训经历、技能并结合本

公司现状考虑。

4.16.2能力、意识和培训

4.16.2.1对从事影响质量活动人员的现有能力和本公司发展要求的预期能力进行分析,

制定培训教育计划，使人员能力达到预期要求。

4.16.2.2本公司根据员工的发展需求为其提供培训，使员工具备相应的知识，这些知

识与技能