2017.8.14(修订后)巡察回头查项目量化评分表

珠海市妇幼保健院党风廉政巡察回头查项目量化评分表(修订后),,,,,,

被检查单位：检查人员：年月日总分：,,,,,,

序号,巡察项目,巡察方式方法,分值,巡察相关内容,扣分,扣分原因说明

一,党政领导班子和纪检监察机构分别落实主体责任和监督责任情况,"

1、听取重点汇报，突出问题导向，查看文件、会议记录、调阅资料，核实情况等。2、查看单位近年行风案件的查处资料。3、民主评议测评。4.问卷调查，约谈询问单位职工干部。",15分,党政领导班子的主体责任落实是否到位：,,中层干部选拔聘用过程欠严谨，部分程序和流程缺。存在先定人选，后定选拔条件现象，存在无个别谈话推荐环节。

,,,,1、主要领导是否亲自抓，班子成员对职责范围内的党风廉政建设是否有布置、有检查，是否各司其责抓好之前巡察问题整改措施落实并取得实效。（2分）,,

,,,,2、单位重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等事项是否集体决策。（2分）,-0.5,

,,,,3、单位主要领导及班子成员是否定期听取党风廉政建设工作情况，研究解决工作推进过程中的重大问题和相关事项，是否支持纪检监察机构人员监督执纪查办案件。（2分）,,

,,,,纪检监察机构的监督责任落实是否到位：,,

,,,,1、单位纪委在开展警示教育方面的工作是否到位。（2分）,,纪检监察人员无参与药事会在引进新药投票统计时的现场监督；药品议价领导小组成员（如监察、审计或财务人员）没有进行药品议价过程的监督。纪检监察机构人员配备不足

,,,,2、纪检监察机构人员配备是否齐全到位，在单位物资（工程）招标、干部选任考核、人才引进（人员调入、竞聘）、专技职务聘任、大额资金使用等方面的监督履职情况。（5分）,-2,

,,,,3、信访举报及案件查处流程是否规范、是否及时办结、处理及督办情况。（2分）,,

二,党政领导班子主要负责人履行第一责任人、领导班子其它成员履行“一岗双责”责任情况,1、查看相关文件、会议记录及班子职责分工、目标任务等资料。2、约谈询问班子成员及有关分管科室人员，核实履责落实情况。3、民主评议测评。,4分,1、是否建立和落实领导班子主要领导的第一责任制度；是否建立和落实领导班子成员“一岗双责”制度。（2分）,,

,,,,2、领导班子成员是否有检查、指导、谈话等履行“一岗双责”制度的工作情况。（2分）,,

三,党风廉政建设责任制和纠风工作责任制的建章立制情况,1、查看单位出台的相关规章制度、文件、会议记录、资料等。2、依据责任制度规定，约谈询问有关人员，逐项核实责任制度建立健全和落实情况。,6分,1、是否建立健全党风廉政建设和纠风工作的组织领导机构和年度工作目标责任制。（1分）,,

,,,,2、是否有及时传达上级精神的会议记录和定期研究党风廉政建设和反腐纠风工作专题会议纪要。（1分）,,

,,,,3、是否层层签订党风廉政建设和纠风工作责任书。（1分）,,

三,党风廉政建设责任制和纠风工作责任制的建章立制情况,1、查看单位出台的相关规章制度、文件、会议记录、资料等。2、依据责任制度规定，约谈询问有关人员，逐项核实责任制度建立健全和落实情况。,6分,4、是否开展领导干部年度述责述廉述德工作。（1分）,,

,,,,5、是否有效落实党风廉政建设和纠风工作责任制，取得实际效果。（2分）,,

四,年度党风廉政建设和纠风工作部署及落实任务情况,1、查看单位年度工作计划、工作总结。2、查看纠风工作、活动开展的相关台帐。3、核查有关责任部门人员落实工作任务的举措及效果。,4分,1、党风廉政建设和纠风工作是否与单位业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。（2分）,,

,,,,2、单位自查自纠发现问题及相关问题的整改落实情况。（2分）,-0.5,党委会记录不完整，缺席人员未注明去向，部分议题记录不清楚。未见讨论“三重一大”项目，重要干部任免未经党委会讨论。

五,落实中央八项规定、纠正“四风”情况,"1、查看单位出台的相关文件、财务制度、财务资料及审计资料等。

2、明查暗访，找部分群众服务对象评议及约谈询问。3、查阅群众来信来访记录信件及相关公示资料。",5分,1、单位和各级干部在执行八项规定和纠正“四风”方面的情况，是否有措施有行动有效果。（2分）,-1,职工食堂工作餐明细账规范性完整性不够。2017年3月537号凭证，支付2016年9-12月慰问相关业务单位、购慰问品款项共计11176元，凭证后只附有食堂开具的收费收据而不是正式的商品销售发票。

,,,,2、单位财务2016年以来公款消费支出情况、财务管理制度执行情况、公务接待公示情况，是否有违纪违规行为。（2分）,,

,,,,3、党员干部“八小时之外监督”落实情况。（1）,,

六,落实国家、省卫计委“九不准”专项治理和行风案件查处情况,"1、查看单位出台方案、相关资料，院科两级传达学习的会议记录，用数据实例核实落实情况和评议效果。

2、查看单位科室、人事管理及绩效考核办法。

3、从本单位每个科室随机找2名以上医务人员考“九不准”内容，从已出院或现场随机找10名以上病人及家属了解医院廉洁行医情况。4、明查暗访收受红包和医药耗材设备采购回扣行为情况。",7分,1、单位是否出台“九不准”工作方案，宣传是否到位，医务人员个人收入是否与药品和检查收入挂钩，是否违规发布医疗广告。（1分）,,

,,,,2、“九不准”专项治理工作落实，是否存在医药购销商业贿赂，违反“九不准”行为。（1分）,,

,,,,3、医务人员是否掌握“九不准”内容。（1分）,,

,,,,4、医务人员有无收受红包情况。（1分）,,

,,,,5、单位防统方软件工作运行规范保密状况。（1分）,,

,,,,6、合理用药情况。（1分）,,

,,,,7、单位查办违反“九不准”案件是否及时，整改是否到位。（1分）,,

七,近三年违纪违法案件涉案科室人员处理整改情况,1、查看相关资料和会议记录，约谈有关科室人员。2、查实案发根源整治措施落实情况，分析评估类似案件再次发生风险程度。,3分,1、对近三年违纪违法涉案科室人员主动发现查处或积极配合上级查处。（1分）,,

,,,,2、如何加强内部管理，有无建立和完善相关制度建设，具体有哪些整改措施？（1分）,,

,,,,2、如何加强内部管理，有无建立和完善相关制度建设，具体有哪些整改措施？（1分）,,

,,,,3、有无召开相关会议对违法违纪案件发生的原因进行深刻剖析，举一反三，开展用身边事教育身边人的廉洁专项教育。（1分）,,

八,选人用人、财经纪律、“三重一大”民主决策以及院(所、站、中心)事务公开情况；,1、查看传达学习文件、会议记录。2、查看班子成员人、财、物管理职权分工合规、回避、约束规定和相关议事规则、民主决策制度、会议纪要。3、查核职工代表大会制度落实情况和约谈询问相关中层干部及医院职工代表。4、现场查看院务、党务、事务公开有关事项。,15分,1、是否严格执行组织人事纪律，是否严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，在选拔任用干部时严格按照规定和程序办理，防止用人上的不正之风。（3分）,-1,1.中层干部选拔聘用过程欠严谨，部分程序和流程缺。存在先定人选，后定选拔条件现象，存在无个别谈话推荐环节。2.财务制度汇编已过时，不符合目前财务制度；会计凭证未能及时订装编册。3.绩效分配制度不够透明，绩效工资分配方案欠规范详实，仅提出绩效计算依据和参考指标，无具体计算方法和分配标准，绩效分配方案未经职代会讨论通过，绩效核算合理性有待斟酌，绩效分配科室间差距悬殊。

,,,,2、是否建立健全医院的财务管理制度和会计制度，严格执行财经纪律。（2分）,-0.5,

,,,,3、是否建立健全党委（总支支部）、行政领导班子议事规则和工作规则，是否执行“三重一大”事项集体讨论决定制度并形成会议纪要，是否有向本单位干部职工公开决策事项。（3分）,-1,

,,,,4、是否建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。（2分）,,

,,,,5、是否建立健全民主决策制度，事关医疗机构改革发展全局的重大问题和涉及职工切身利益的重要事项经职代会审议通过，专业性较强的重要事项经过专业委员会咨询论证。（2分）,-0.5,

,,,,6、是否有推进并落实公立医院绩效考核方案。（3分）,,

九,药品、医用耗材、医疗设备、基建工程、后勤服务、信息化建设等依法依规招投标采购情况,1、在金额、批量较大项目中随机抽取若干药品、医用耗材、设备、后勤服务项目和建设工程采购项目原始资料，查看相关规章制度的落实情况。2、查看各类物资采购立项、专家评审、集体研究、报批备案、全程监督等重要环节以及公开招投标相关有效资料。3、约谈询问各环节有关人员，对苗头问题深究查底弄清楚。,18分,1、药品、医用耗材、设备、信息化建设、后勤服务项目和建设工程采购流程是否严格按照国家法律、法规及地方政府采购管理办公室制定的相关规定执行。（6分）,-1,1.医疗设备委员会对拟购设备讨论时，科室提交的申请采购项目无详细的可行性论证材料；医疗设备委员会对拟购设备的讨论缺乏依据，未发挥实际作用；医疗设备采购流程、后勤物资采购具体实施流程无公开发文，无明确的采购制度，采购执行无统一的标准和依据；医疗设备采购以申购科室上报预算和参数为准，并以科室投票结果为最主要依据制定招标参数；2.无建立风险防控信息平台。3.重点关键敏感岗位（药剂科、财务部、后勤采购）轮岗制度执行不到位。该院现任出纳已在该岗位从事出纳工作10年之久，后勤采购也约有5年左右未进行轮岗。

,,,,2、医院内部是否制定阳光采购、阳光物流、阳光院（所、站、中心）、阳光用药等规章制度。（2分）,,

,,,,3、是否切实加强制度建设，以规范权力运行为重点，针对“权、钱、人、项目”等重点环节，制定一系列规定和实施细则，形成较为完备的制度体系，并认真执行。（3分）,,

,,,,4、是否认真开展廉洁风险防控工作，建立风险防控信息平台，实现对管理权力和医疗服务廉洁风险的动态监控。（3分）,-1,

,,,,5、上级审计部门发现的问题有无整改。（2分）,,

,,,,6、重点敏感岗位的轮岗情况。（2分）,-1,

十,以案治本，建立健全类似问题再发生防范制度，加强廉洁教育情况,1、查看培训教育台账，资料、图片及声像资料。2、查看医院宣传栏、海报、网站、微信平台等。3、查看相关医德医风建设工作资料。4、查看廉洁风险排查和防范专项工作记录。,8分,1、是否认真剖析案发原因，有力措施整治并定期开展党纪政纪法纪教育、廉洁专题警示教育及职业道德教育。（2分）,,

,,,,2、是否加强医德医风教育，建立健全医德医风考评制度，落实医德医风问责管理实施办法，开展评选医德医风先进集体及个人活动，培养树立先进典型，弘扬新风正气，营造廉洁行医的良好氛围。（2分),,

,,,,3、是否制定相关制度、办事流程和廉政风险目录等有力监督、制约措施，形成预防腐败长效机制。（2分）,,

,,,,4、办案成果是否向预防成果有效转化，是否出现涉案医院再次出现同类案件的情况。（2分）,,

十一,公务用车管理制度及落实情况、车补领取情况及相关规定,1、查看相关规定、制度及用车、用油管理情况。2、查看车补领取的相关资料。3、约谈询问有关人员。,2分,1、是否制定和落实公务用车的相关管理制度。（1分）,,

,,,,2、车补领取的规定及执行情况。（1分）,,

十二,之前巡察发现问题整改落实情况,"1、听取重点汇报，突出问题导向，查看文件、会议记录、调阅资料，核实情况等。2、根据问题总汇表,核查整改情况。3、民主评议测评。4.问卷调查，约谈询问单位职工干部。",8分,1、对之前巡察发现的问题整改是否高度重视、有无具体可行实施方案。（2分）,,

,,,,2、对问题存在原因剖析是否到位，是否突出重点全面整改和取得实际效果。（3分）,,

,,,,3、