系统集成项目实施控制程序

XXXXXXXXX编号XXXXXXX系统集成项目实施控制程序版本XX修订次数XXX页码XXXPAGE分发号：分发号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX版本：XQ/XXX.QB-807系统集成项目实施控制程序编制：审核：批准：会签栏□XXX部：□XX部：□生产部：□XXX部：□XXX办：□XXX部：□XX中心：□XX部：□XXX部：□XX部：□XXX部：20XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施XXXXXXXX发布1目的为规范公司系统集成项目管理，特制定本程序。2适用范围适用于公司系统集成项目的实施控制。3定义无。4职责4.1市场部负责系统集成项目的售前技术支持、投标、组织合同评审、合同签订及客户关系维护。4.2工程部负责项目施工组织方案、深化设计方案的编写、项目实施及控制管理、售后运行维护。5程序系统集成项目主要阶段为立项、投标、合同签订、施工组织设计、工程实施、工程验收、结算审计、质保期运行维护等，工作流程如下图：5.1立项由市场部根据项目情况，指定项目前期商务主管，由市场部编制《项目立项申请书》，提交公司进行立项评审，并留下评审记录。立项评审也可采用会签的方式进行，在《项目立项会签表》中签署评审意见，评审确认立项后成立售前项目组。售前项目组由商务主管负责，协调用户和售前技术支持工作。5.2投标对需进行投标的项目，由市场部根据招标公告或招标邀请书，组织开展投标工作。投标工作主要由市场部负责，投标文件及投标报价编制完成后需进行投标文件评审，通过后方可投递，评审记录文件存档（投标文件需经相关领导及部门主管复核后方可投递）；所有投递的文件均需在市场部存档1份完整的复印件和电子文件。5.3合同签订中标或商务洽谈完成后，由市场部组织相关人员进行合同评审，直至与用户签订合同。评审记录及合同原件均存档市场部。5.4施工组织设计阶段（施工准备阶段）5.4.1项目经理任命项目合同签订后，市场部向工程部移交项目前期所有文档资料：招标文件、投标文件、技术方案、项目合同等，同时对工程部进行项目技术交底。公司通过项目会议进行项目经理任命（按投标文件要求），也可不进行会议直接书面任命，在《项目任务书》中需明确项目经理的工作职责与任务。对于规模较大的系统集成项目，可划分为多个子项目分别实施。在《项目任务书》中任命项目总指挥，同时任命一个或多个项目经理分别负责各子项目的实施。项目经理必须取得相关资格认证。5.4.2施工预算编制项目经理组织项目团队（或称项目组），根据招标文件、合同和投标文件的要求编制“项目（实施）预算书”，经部门负责人审核，主管领导批准后提交公司财务部门备案。5.4.3施工组织方案编制及报审项目经理组织项目团队编制项目实施的“施工组织方案”（含项目目标、施工方法、材料管理、施工安全管理、施工进度管理、进度计划、成本预核算、质量控制等）、“深化设计方案（含施工图纸文件）”，经相关部门评审，在《方案评审表》会签，会签记录存档。在“施工组织方案”和“深化设计方案”的编制过程中，负责本项目的市场部的商务负责人、投标文件编制负责人、售前技术工程师必须全力支持工程项目经理的工作，并参与文件评审工作。5.5工程实施阶段5.5.1开工在项目进场前，项目经理向建设单位（或监理单位）提交“开工申请报告”（含公司已评审的“施工组织方案”、“深化设计方案”等必要附件），由建设单位（监理单位）组织对申请报告的“施工组织方案”、“深化设计方案”评审。合格后由用户或总监理工程师下发“开工令”，作为确认开工的依据。如果在施工过程需要使用、保管用户的设备、工具等财产，项目经理应指定项目团队人员填写《顾客财产登记表》并负责管理，待完工后办理移交手续。5.5.2采购根据项目合同、实施方案、项目现场和工程实际情况，项目经理填写《材料设备采购计划表》、分批《采购申请单》，经部门主管审核，公司领导批准后，由相关部门采购。对于劳务施工（含施工辅材的）需外包的，由工程部组织评审具有该项目经验的劳务队伍，审核劳务预算，并向公司提交《工程外包申请单》，经公司主管领导审批后由采购部门与其签署劳务合同。采购回公司的产品由质量部按照《采购物资入厂验收规范》组织验收，验收合格后交由采购人员办理入库，工程部领用时办理出库手续。采购到现场的设备由项目经理按照《采购申请单》或采购合同等相关文件与用户、供货单位一起开箱验收设备，检查设备型号、配置、配件、外观及数量等内容，验货完毕后由现场项目组质量员在《设备到货确认单》上签字确认，《设备到货确认单》签署完成后返回公司库房完善出入库手续。5.5.3施工5.5.3.1交底项目经理组织项目团队和施工负责人，进行项目技术交底、安全文明施工交底，并签字确认相关交底文件。5.5.3.2施工记录项目经理应按工程管理要求和规定，指定专人负责每天填写施工日志、安全日志，定期填写项目周报，并及时按用户方及公司相关要求上报。5.5.3.3设备材料报验用于项目的设备材料，项目经理需编制并向建设方和监理方主管提交“设备材料报验表”，经签字确认后方能用于项目。5.5.3.4施工进度控制项目经理组织项目团队对项目施工进度进行全面控制，确保“施工组织方案”的项目进度的严格执行，并填报“施工进度控制表”定期提交公司、建设单位、监理单位。对于因特殊原因的需工程延期的，及时向建设方或监理方提交“工程延期申请报告”并签字确认。5.5.3.5施工质量控制项目经理组织项目团队对项目质量进行全面控制，对管线隐蔽施工的，必须如实填报并向建设单位（或监理工程师）提交“隐蔽工程验收记录”，经验收合格后方能隐蔽，并进入下一道工序施工。项目团队需严格服从建设单位、监理单位、公司主管领导和部门对项目质量的不定期检查，并及时整改存在的问题，提交整改记录。5.5.3.6施工安全控制项目经理组织项目团队对施工安全进行全面控制，如实填报“安全日志”、提交现场施工安全警示标志标牌照片。项目经理对施工安全负责，对于施工现场的任何安全隐患，必须立即停工，待全面消除安全隐患后方能开工。5.5.3.7施工成本控制项目经理组织项目团队对施工成本进行全面控制，严格执行“项目预算书”所规定的预算控制，对于因现场需要的变更增加，需向建设单位（或监理单位）提交“工程变更申请单”，待签字确认后方能实施。5.5.3.8设备安装调试设备的安装调试应由安装调试人员填写“设备安装记录”“设备调试记录”，填写完成后，交由项目经理确认。经项目经理确认无误后，交建设单位（或监理工程师）签字。必要时，组织进行项目分项验收。5.5.3.9项目变更在施工过程中，如果用户需求发生变更，或前期的设计不合理需要进行变更，影响到施工时，由项目组填写“工程变更申请单”，项目经理组织公司相关部门对变更需求进行评审，根据评审结果再向用户提交，在获得用户（或监理方）确认后实施变更，必要时要将变更通知公司内各相关部门。5.5.3.10联合调试（或系统调试）工程实施完成后，由项目经理编写“系统调试计划”，报公司、用户确认。项目组组织相关技术人员对项目的系统功能进行系统调试，填写“系统调试记录”，调试中出现的问题经处理后组织再次调试，合格后各方签字确认。联合调试后系统进入试运行阶段。5.5.3.11试运行项目经理组织项目团队对项目试运行状态进行跟踪记录，并组织试运行期的维护工作，填报“试运行记录”、“试运行维护记录”等。5.5.3.12用户培训项目经理组织项目团队整理项目资料，编制“用户培训手册”，与用户协调开展培训，培训结束后，项目组填写“培训记录”。5.6工程验收阶段5.6.1验收准备项目经理组织项目团队编制工程“竣工报告”、“竣工图”、“结算书”等，经部门评审后报公司主管领导审批后，向建设单位（或监理单位）提交“工程验收申请报告”。5.6.2验收建设单位（或监理单位）组织项目验收，并签署“工程验收报告”后，项目经理组织工程交接，与建设单位复核签署“工程交接书”，项目移交建设单位，进入项目质保阶段。5.6.3施工总结报告项目验收后，项目经理组织项目参与人员进行项目总结，积累项目经验，并形成项目总结报告提交公司存档。5.7结算审计项目经理配合建设单位指定的第三方审计单位，对项目结算进行审计，项目经理代表公司签订“结算审计报告”，以此作为建设单位办理项目结算依据。5.8质保期运行维护运行维护由售后服务部门指定人员，对系统运行进行维护，并按合同要求出具报告。项目维护工作如另行收费的，需签订维护协议，由售后服务部门负责组织实施。对公司所做的每个项目建立用户长期档案，并及时更新。项目巡查记录单：售后服务小组每月对所负责的工地进行一次巡查，发现故障及时解决，巡查结束后需填写月巡查表（项目巡查记录单），并请客户在巡查单上签署意见。巡查内容包括：系统功能运行情况、设备使用效果、安全隐患等。售后服务小组每半年对所负责的工地进行一次设备保养,保养项目包括：清理摄像机球罩、镜头、调整摄像机方位、清理相关智能化设备、系统软件升级和维护等；售后服务部主管每季度组织一次售后工地的巡查，巡查结束后需填写季度巡查表（项目巡查记录单），需双方签字并交用户方及公司。维修记录表根据项目巡检记录或客户电话报修，售后服务部门指派维护工程师进行现场维护，并及时填报“项目维护记录表”。5.9项目文档移交如用户无特殊要求，项目组按照本文件规定输出项目文档。工程验收结束后，项目组编制成套项目资料，并编制清单，交至公司档案室进行归档。（售后服务资料待售后服务期满后提交。）5.10外包控制5.10.1工程外包5.10.1.1对于有部分工程需要外包时，项目组填写《工程外包申请单》，需明确工程量、造价、外包方情况等内容，经批准后，方可实施。5.10.1.2与外包方就合作事宜洽谈完成后，签订合同，须明确工程量，完工时间和验收要求等内容。5.10.1.3外包方的管理按照公司《采购控制程序》进行。5.10.1.4外包工程实施过程中，项目经理应掌握其实施情况，并记录在施工日志上，对于需协调解决的问题，必须上报公司和主管部门进行处理。5.10.1.5外包工程完成后，由外包方提出验收申请，项目经理及外包方负责人同时在场，按合同约定的内容进行验收，验收合格后，由外包方根据我公司要求提供外包过程记录及验收记录进行存档。5.10.2设计外包5.10.2.1系统集成项目如有设计部分需进行外包，项目组填写《其他外协申请表》，经批准后实施；5.1