建筑施工材料管理规定

项目部材料管理组织机构图项目经理：瞿士兵项目经理：瞿士兵项目采购：司金洲进场验收：范麟、居俊星仓管：张玉秀材料入库仓库保管材料领用项目部材料管理第一章管理体制第一条为加强材料管理工作，各项目部应明确一名负责人分管材料管理工作。第二条各单位应建立材料管理机构，完善材料管理制度，建立材料管理网络。第三条工程管理中心负责公司系统内的材料管理工作，其主要职能：修订、完善材料管理工作制度。对公司的材料管理工作定期进行指导、检查和考核。第四条公司材料部负责公司内部的材料管理工作，其主要职能：（一）根据公司的材料管理制度，制定公司内部材料管理工作细则，并组织实施。（二）经常深入施工现场，检查督促材料现场管理和仓库管理工作。（三）汇总材料报表、及时上报公司。（四）组织供货方评价，建立台帐供货方名册。第五条各项目经理部设置材料员、采购员、保管员等，负责本项目的材料管理工作，其主要职能：（一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。（二）认真做好材料的验收、领发工作。（三）负责施工现场的材料管理工作。（四）认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。第二章工作职责第六条工程管理中心材料管理工作职责（一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。（二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。（三）对公司材料人员实施管理，协助人力资源管理中心做好材料管理人员的考核培训工作。第七条材料设备部工作职责（一）负责项目（工程）中使用的产品（物资）的采购管理工作，检查产品（物资）的质量，对采购的产品（物资）不合格的控制负有责任。（二）建立合格供货方台帐，根据材料计划及时对采购人员下达采购任务单，组织采购。（三）组织实施顾客提供物资的控制工作，并对实施情况进行检查、督促、协调。（四）负责对管辖的仓库及工程物资的使用进行管理，并建立定期对帐制度，确保帐、物、卡相符。（五）负责物资的搬运、贮存、标识和防护管理工作。（六）及时了解材料市场行情，汇总整理材料价格信息。理部门办理申请汇款手续，经领导批准后方能付款。（二）质量监督，大宗材料验收必须要有质量人员到现场，严格把好质量关，发现质量不符应予拒收。（三）全员监督，公司应将材料采购情况定期公布，自觉接受员工监督。公司定期搜集各分公司材料采购实际价格，并按同品种对比、汇总、编表、下发各项目部，以便沟通信息，相互比较。第二十一条为防止弊端，必须在采购队伍中实行“回避制”，单位主要负责人和分管负责人的近亲不得在本单位从事材料采购工作。现场材料管理第二十二条大宗材料进入现场组织验收时，一定要坚持“三员会签”制（质检员、材料员、保管员），严格把好质量关和数量关，材料验收单必须三人同时会签才能生效。第二十三条材料消耗实行限额用料。领用材料必须及时办理领料单，领料单必须由专人签发，严禁保管员私自签发领料单，严禁月终采取以存轧耗的方法确定耗用数和结存数。第二十四条现场材料堆放要做到布局合理，存放有序，标识明显，要严格区分已验材料和未验材料，已领材料与未领材料的堆放，不得相互串换混用。材料现场管理要达到“三清”、“五好”的标准。第二十五条公司和项目经理部要建立健全各项材料收、支台帐，并按分部、项工程进行定额耗用与实际耗用的对比分析，以便查找原因，落实经济责任。仓库管理第二十六条各类材料仓库的库容库貌要达到“四清”、“五无”的标准，库房内部合理布局，合理堆放，利于收发与保管、充分发挥储存效益。第二十七条入库材料要按性能、特点采取不同的维护保管方法，做到手续齐备、数量准确、质量完好、计量完备、收发迅速。第二十八条仓库保管应执行“十二防”制度（防潮、尘、火、锈、蚀、爆、碎、霉、腐、毒、冻、漏）。并有切实可行的安全防护措施。第二十九条各类仓库要做到制度健全，收、发料手续严密，并加强定期盘点工作，对毁损或缺少材料应认真查明原因，落实责任。第三十条仓库保管员要及时记帐，做到帐单日清月结，同时做到材料收、发放单据，收、发料码单，入库通知单，规格调整单，报废报损单手续俱全。检查与考核第三十一条公司对项目部每月进行一到二次检查、考核，并评选出材料管理先进单位进行表彰。第三十二条要在材料管理的检查与考核中，加大奖惩力度。对材料采购、管理、核算过程中行为规范、遵章守纪的人员除通报表彰，还要给予一定的物质奖励；对不执行规章制度、营私舞弊，并造成集体经济损失或恶劣影响的给予一定的行政处罚和经济处罚；对违法人员将依法送交司法部门追究法律责任。材料仓库管理第三十三条仓库管理是物资供应工作中的一个重要环节，一定要供管结合，做好仓库管理。第三十四条进库材料的验收和发料（一）做到凭单收料，凭单发料，严禁白条抵物，严格执行仓库管理制度。（二）物资进库，由仓库保管员按进料单签明的规格、型号、质量、数量进行验收，做到无单不收货，以做到帐物相符。（三）物资出库按照主管部门的“限额领料单”、“调拨单”或“销售单”等有效凭证所列的规格、品种、数量发料，凭证签具不全、白条之类均属无效凭证，仓库保管员有权拒绝发料。第三十五条仓库的保管（一）根据“进料单”做到物资堆放“四定位”，即库号、架号、层号，并做到材料明细帐的编号与物资四定位对口。（二）保证进库物资不损坏、不变质、不短少，仓库保管员对本库物资的数量、规格、型号、性能和用途，做到心中有数。（三）经常检查仓库的物资库存，做到月盘、季盘，发现盈亏要查明原因，提出分析依据，报请有关领导及时进行处理。（四）做好安全防范工作：防盗、防火、防爆、防毒，实现安全无事故。（五）加强库容库貌，做到库容整洁，堆放合理。（六）帐卡要准确反映实物流帐情况，代码统一，定期清理结算。第三十六条做好现场多余材料退库收料工作，并做好废物利用，做到节约代用，为降低工程成本创造条件。第三十七条仓库记帐应及时，做到帐物相符，妥善保管各类凭证，以便后查。其它材料管理第三十八条材料帐目的管理（一）财务科材料会计设材料总、分类帐及明细帐。（二）各基层仓库设材料明细帐。3、财务科材料会计逐月与总帐会计及各基层仓库保管员核对余额，做到帐帐相符，帐表相符，帐证相符。第三十九条材料进出库手续的管理（一）材料进库应有材料验收单（附发票）或材料调拨单（调进）或材料退库单，甲供单等。（二）进料出库应有领料单或材料调拨单（调出）、材料批准报损单等。（三）各项目部材料员逐月根据领料单编制材料耗用表，并交材料会计审核无误后编制会计分录，双方据以记帐。各种内部调拨单应逐月办理转帐手续，并由材料会计编制会计分录。（四）各种进出库手续应按规定认真填写，各责任人签章手续具全。第四十条材料采购及价格管理（一）材料采购要有计划，本着急用先买，分批采购，防止积压的原则。在材料的采购价格上应坚持优质低价，尽量减少大堆材料的二次搬运费。货比三家不吃亏，要注意收集价格信息，大力压缩材料采购成本。（二）采购材料要有通知单，预汇货款要有申请单，业务结束要及时结清帐目，追回余款。（三）大宗材料的采购，应有材料会计同经营计划科共同商订价格，并签订合同。第四十一条材料采购的索赔管理（一）材料采购索赔的依据是：采购合同，质量标准的有关规定及国家有关法规。（二）材料采购业务中可能发生的索赔事项及处理办法：①规格、质量不合要求，在