工程施工标准化管理表单

工程标准化管理表单

1现行文件清单.......................................................4

2作废文件处置审批表.................................................5

3记录分类清单.......................................................5

4作废销毁记录登记表.................................................6

5文件（记录）借阅审批单.............................................7

6质量风险因素识别与评价表...........................................7

7质量风险与机遇评价应对措施表.......................................8

7.法律法规与其它要求清单............................................8

8.合规性评价表.................................................9

9.危险源、有害因素识别与评价表.....................................10

10.环境因素识别评价表...............................................10

11.重大危险源及其控制计划清单.......................................10

12.重大环境因素及控制计划清单.......................................11

13.环境目标、指标管理方案...........................................11

14.职业健康安全目标、指标管理方案...................................11

15.监视和测量设备管理台帐...........................................12

16.监视和测量设备报废申请单.........................................12

17质量回访记录......................................................13

18.顾客满意度调查表.................................................14

19.内部审核检查记录.................................................15

20.不符合项报告单...................................................15

21.不合格品报告单...................................................16

22.不合格品处置单...................................................17

23.不合格品让步使用审批单...........................................18

24.应急演练记录.....................................................18

25.纠正措施记录表...................................................19

26工程质量情况月报表...............................................20

27.质量事故（事件）统计表............................................21

28.项目管理策划书...................................................22

29.项目实施计划书...................................................25

30.施工作业方案清单.................................................28

31.危险作业区域识别清单............................................29

32.有限空间作业识别清单.............................................30

33.施工组织设计模板.................................................31

34.施工作业方案模板.................................................44

35.工程月报模板.....................................................56

36.工程周报模板.....................................................60

37.工程工期表实物量统计表...........................................63

38.生产管理年报.....................................................66

39.工程大事记.......................................................68

40.工程总结.........................................................69

41.三级施工网络计划.................................................77

42.分包商评分表.....................................................78

43.调动人员资料交接单...............................................80

44.站班会记录本.....................................................81

45.文件更改通知单...................................................90

46.文件发收登记表...................................................91

47作废文件和资料保留登记表..........................................92

48.特种设备拟作废销毁记录登记表.....................................93

49.特种设备记录查阅登记表...........................................94

50.特种设备作废销毁记录登记表.......................................95

51.特种设备质量管理内部审核检查记录表..............................96

52.特种设备质量管理不符合项报告单...................................97

53.特种设备质量管理内部审核首/末次会议签到表.......................98

54.特种设备质量管理不合格品报告单...................................99

55.特种设备质量管理不合格品让步使用审批单.........................100

56.特种设备质量管理纠正措施原因分析表.............................101

57.特种设备质量管理纠正措施跟踪验证记录...........................102

58.特种设备质量管理预防防措施原因分析表...........................103

59.特种设备质量管理预防措施跟踪验证记录...........................104

60.机械安装修理任务单..............................................105

61.起重机负荷试验报告..............................................106

62.履带式起重机安装检查记录........................................107

63.履带式起重机安装记录............................................108

64.门座式起重机安装检查记录........................................109

65.门座式起重机轨道锥设记录........................................110

66.门座式起重机安装记录............................................111

67.桥、门式起重机安装检查记录......................................113

68.桥、门式起重机轨道铺设记录......................................114

69.桥、门式起重机安装记录..........................................115

70.塔式起重机安装检查记录..........................................117

71.塔式起重机轨道铺设记录..........................................118

72.塔式起重机安装记录..............................................119

73.特种设备合同会签单..............................................121

74.特种设备供方资格评价表..........................................122

75.特种设备合格供方名册............................................123

76.新购设备验收单..................................................124

77.特种设备采购程序检查记录........................................125

78.特种设备材料、零部件代用审批表..................................126

79.特种设备材料出入库登记表........................................127

80.电焊工登记表....................................................128

81.焊接工艺卡......................................................130

82.焊接材料入库台帐................................................131

83.焊接材料入库验证记录............................................132

84.焊材烘焙领用回收记录............................................133

85.库存焊接材料盘点记录............................................134

86.焊接材料库温度/湿度测量记录.....................................135

87.焊接施工记录表..................................................136

88.焊缝表面质量（观感）检查记录表..................................13/

89.计量器具自检记录................................................138

90.设备/材料供货方环保/安全调查信函................................139

91.重点施加影响单位职业安全健康/环境管理协议......................140

92.机械设备调配通知单..............................................141

93.机械设备交接班记录（起重机械）..................................142

94.机械设备交接班记录（电梯操作）..................................143

95.机械设备技术状况、能力出库认可单................................144

96.起重机械安装前散件检查表........................................145

97.固定资产设备报废（报损）处理申请表.............................146

98.机务人员培训考试成绩登记表......................................147

99特种设备作业人员操作证登记表.....................................148

1现行文件清单

JL.GC01-XXXXX-XXX/XXXX单位:

序号文件名称文件编号发文单位备注

2作废文件处置审批表

JL.GC02-XXXXX-XXX/XXXX单位:

文件作废批准是否

序号文件名称批准人经办人备注

编号原因时间保留

3记录分类清单

JL.GC03-XXXXX-XXX/XXXX单位:

序号记录名称记录编号填写部门归档部门保存期限备注

4作废销毁记录登记表

JLGC04-XXXXX-XXX/XXXX单位:

销毁

序号记录编号记录名称页数申请人日期批准人备注

日期

5文件（记录）借阅审批单

JL.GC05-XXXXX-XXX/XXXX单位:

借

借

阅

阅借阅人

时

单

问

位

姓名

查阅

卷（册）盒

档案类别复印

份数

借出

借阅档案用途或目的；

借阅档案内容：

档案利用效果：

管

借阅单位档案管理主

导

领

领导部门领导

归还人归还时间档案经办人

6质量风险因素识别与评价表

JI..GC06-XXXXX-XXX/XXXX

序号名称风险因素可能造成影响风险级别负责人

注：I级为重大风险；【I级为较大风险：H【级为•般风险

7质量风险与机遇评价应对措施表

JL.GC07-XXXXX-XXX/XXXX部门：日期:

风险与机风险与机风险风险与机遇应对措评价

序号过程负责人评价人

遇描述遇评价等级应对措施施评价日期

8法律法规与其它要求清单

JL-GC08-XXXXX-XXX/XXXX单位:

序号法律法规名称文件编号发布日期实施日期发布单位

9合规性评价表

JL•GC09-XXXXX-XXX/XXXX单位:

被评价的单位

评价项目名称评价的时间

应遵循的法律法规

名称及条款

检测结果或

相关方资质证明

合规性评价

参加评价人员

备注

9危险源、有害因素识别与评价表

JL.GClO-XXXXX-XXX/XXXX单位:

作业中危险性

危险因素

可导致涉及评价现有控

序号作业活动备注

具体的事故相关方制措施

类别LECD

描述

单位（部门）负责人：识别人：日期:

10环境因素识别评价表

JL*GCU-XXXXX-XXX/XXXX单位（部门）:

法规发生影响影响相关方可节约是否重

序号环境因素得分

符合性频率范围程度抱怨程度大因素

单位（部门）负责人：识别人：日期:

11重大危险源及其控制计划清单

JL•GC12-XXXXX-XXX/XXXX单位（部门）:

危险因素判别依据

序可导致

作业活动是否符合法定量控制计划备注

号类别具体描述的事故

律法规标准评定

制表人:审批人:日期:

12重大环境因素及控制计划清单

JL•GC13-XXXXX-XXX/XXXX单位（部门）:

序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态控制计划

制表人：审批人：口期:

13环境目标、指标管理方案

JL-GC14-XXXXX-XXX/XXXX单位：

重大环境因资源开始完成

序号目标指标控制措施责任部门责任人

素描述要求时间时间

编制：审核：批准：日期:

M职业健康安全目标、指标管理方案

JI.-GC15-XXXXX-XXX/XXXX单位;

重大危险因

序号目标指标控制措施开始时间完成时间责任部门责任人

素描述

编制:审核:批准:日期:

15监视和测量设备管理台帐

JL.GC16-XXXXX-XXX/XXXX单位:

出厂编

设备名规格、检定日检定周检定证现行状

序号号/编精度量程备注

称型号期期书编号态

号

制表人：日期:

16监视和测量设备报废申请单

JL.GC17-XXXXX-XXX/XXXX单位:

设备出厂编号规格、报废报废

序号精度量程备注

名称/编号型号原因日期

编制:批准：日期:

17质量回访记录

JL.GC18-XXXXX-XXX/XXXX单位:

工程名称

业主单位

施工单位

开工R期竣工日期

回访主要内容：

用户意见及评价：

顾客代表：年月日

顾客参加人员公司参加人员

顾客章公司章

年月日年月日

18顾客满意度调查表

JL.GC19-XXXXX-XXX/XXXX用户单位:

工程名称施工单位

慧

基

很

很

不

本

不

满

满满

满

实际情况满

意

意

意

\意意

工程使用功

是否达到设计标准，满足用户使用功能要求方面

能情况

丁程质量

是否符合设计及《验评》标准方面

情况

竣工后服

对用户提出的同题能积极主动、按期或提前解决方面

务情况

其它建议及评价：

用户（公章）年月日

说明：1.评价项目：按满意度填写，很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意。在相应的

空格内划“J

2.使用范围：本表用于在建工程用户评价

19内部审核检查记录

JL.GC20-XXXXX-XXX/XXXX

参加审核

受审核部门审该条款部门代表

人数地点

核

序号审核内容据审核记录符合不符合

审核组T2日期：审核员：日期：

20不符合项报告单

JL•GC21-XXXXX-XXX/XXXX

受审核报告编号

部门

日期

不合格事实：

受审核见证人：

不合格依据：

不合格类别：

纠正或纠正措施要求：

审核组长：日期：审核员：日期：

验证结果：

审核员：日期：

（本表一式两份，受审核单位、工程管理部各一份）

21不合格品报告单

JL-GC22-XXXXX-XXX/XXXX

工程名称责任单位

不合格项目名称责任人

不合格性质发现日期年月日

不合格及原因描述（加附页）

签字；年月日

纠正措施及实施计划（加附页）

签字：年月日

部门签字审批意见日期

质保部年月日

工程部年月日

总工程师年月日

报告单位负责人:报告人:年月日

22不合格品处置单

JL-GC23-XXXXX-XXX/XXXX

工程名称责任单位

不合格品名称处置单位

不合格性质处置日期

不合格项目及检验结果

项目标准检验结果检验人

L不合格品原因分析：

2.处置意见：

3.参加评审人员：

日期：

处置负责人签字:验证人签字:

日期:日期:

22不合格品让步使用审批单

JL-GC24-XXXXX-XXX/XXXX

产品名称规格型号

数量进货日期

供货单位

质量问题：

检验员：日期：

让步中请及措施：

使用单位：日期：

部门签字审批意见日期

质保部

工程部

总工程师

顾客

23应急演练记录

JL.GC25—XXXXX-XXX/XXXX单位:

序号培训、演习内容参加人员单位结果备注

记录人:

24纠正措施记录表

JL.GC26-XXXXX-XXX/XXXX单位:

不合格事实

责任单位：日期：

原因分析

责任单位负责人：U期：

纠正和纠正措施

责任单位负责人：日期：

审核批准

审核人：日期：批准人：日期：

纠正措施实施结果

记录人：日期：

评审验证

评审验证人：日期：

注：本表一式二份，责任单位、工程管理部各一份

25工程质■情况月报表

项目名称：填报日期：编号：JL.GC27-XXXXX-XXVXXXX

飞收项II工程质录验收情况皎试块试收情况无物检验情况册赫:小故

革（4工程分陆，程分攻，程其中退堂达到%粥炉部件四大管道其它管道

处

fll性理

合<100<90焊一次一次一次失151情

个个个质极因况

格数100口合格口合格口合格

故数数用

工程名称\数「90数率%敬率％敬率％

80

建筑合计

安装合计

汽机

专业

锅炉

专业

安电气

我专业

热控

专业

坪接

专业

建筑、安装本月完成如本月完成焊口

汇总口总数一次合格率："

建筑工程备注：未填数据的项目，视为未完成，以上数量为当月已

分艰工程次验收合格率（%）

安装工程完项目统计.未填项目视为零.

阶段性监检乂各级境员必兴忸（时阶段性监检中出现哪些亮点、监检过程中出现哪些问题较简要汇报,以及各上级单位对本工程的质技检连过程进行详细说

况简要汇报明）内容较多时，另附页

*****项目部填报人：单位负责人:

说明।焊口总数为累计完成的煤口总数

26质■■故（・件）统计表

项目名称：填报日期：编号：JL.GC28-XXXXX-XXX/XX）X

对企业造成的不良影

质量事故（，件》描述事故等缎直我经济损失（万元）其它损失处理情况备注

响或后果

1

埴表说明：

1、各分公司应如实地报质量黑故（事件），不得迟报、漏报、谎报或瞒报：

2、质量步故的定义及分级标准畚照公司£质疑事故报告与谓告处理管理办法》；

3,质荻事件是指因质fit问现而被政府主管部门或相关方投诉、举报、通报、处罚等尚未构成旗艮事故但已时企业造成较大影响的事件：

4、处理情兄是指各项目按要求对质我事故（事件）进行运工处理克至达到合同规定的质量标准，且对相关员任单位及送任人员进行处理或处罚的情况:

5,自每起质会事故（事件）发生之月起,至整改闭环之月止,均需在上述表格中填报相关信息.

27项目管理策划书

JL.GC29-XXXXX-XXX/XXXX单位：

封面范本：

XXXX工程

项目管理策划书

审批页范本:

XXXX工程项目管理策划书分公司评审表

分公司评审部门评审意见评审人签字

工程管理部

安全监察部

经营管理部（计划）

经营管理部（财务）

物资管理部

综合管理部

分公司总工程师

分公司总经理

正文范本：

一、版面说明

1、采用4级标题，示例如下：

1工程综合简介（小三、黑体、加粗）

1.1工程概况（四号、黑体、加粗）

1.1.1XXXX（小四、黑体、加粗）

1.1.1.1XXXX（小四、宋体）

第4级标题以下的次级标题，采用如下序列：

a.宋体小四字体

a）宋体小四字体

2、正文采用宋体小四字体

3、行距1.15倍

4、页边距：上2cm、下2cm,左2.5cm、右2cm。

二、内容要求

1.本范本侧重于对工程项目的总体管控策划，主要技术内容是：项目部的组织策

划、履约管理策划、分包及采购策划、经营管理策划、风险管理策划及综合管理策划

等，在实际项目策划中包含但不限于以上主要内容。

2.本范本图表为样例，在实际策划书编制中可根据管理模式、项目类型及大小等

因素增减、合并或调整相关内容。

3.项目管理策划书是分公司级管理策划，由分公司工程部牵头，组织各部门完成,

项目部配合，审批完成后报公司存档。项目在投标阶段，分公司工程部可以与市场部

联合，提前进行策划。

项目实施计划书

JI..GC30-XXXXX-XXX/XXXX单位：

XXXX工程

项目实施计划书

参加编制人员签字:

项目部总工程师审核:

项目经理批准:

审批页范本:

XXXX工程项目实施计划书分公司评审表

分公司评审部门评审意见评审人签字

工程管理部

安全监察部

经营管理部（计划）

经营管理部（财务）

物资管理部

综合管理部

分公司总工程师

分公司总经理

正文范本:

一、版面说明

1、采用4级标题，示例如下：

1工程综合简介（小三、黑体、加粗）

1.1工程概况（四号、黑体、加粗）

1.1.1XXXX（小四、黑体、加粗）

1.1.1.1XXXX（小四、宋体）

第4级标题以下的次级标题，采用如下序列：

a.宋体小四字体

a）宋体小四字体

2、正文采用宋体小四字体

3、行距1.15倍

4、页边距：上2cm、下2cm，左2.5cm、右2cm。

二、内容要求

1.项目实施计划书需确定具体的项目管理思路，应具有可操作性，是项目执行的指导

性文件。项目实施计划应根据项目管理策划，结合项目实际，对相关管理工作进行具体谋

划，分解管理目标，落实管理责任，制定管理措施，并就可能发生的风险制定应对措施,

保证项目按计划实现预期管理目标。主要内容包括现场组织机构及职责分工、标段划分、

进度计划、关键线路工期计划、资源配置计划、资金计划、分包管理计划、成本控制bl标、

QHSE管理、开工准备工作任务清单、工程重点及风险点分析及应对措施。

2.本范本图表为样例，在实际策划书编制中可根据管理模式、项目类型及大小等因素

增减、合并或调整相关内容。

3.项目实施计划书是项目部级履约管理策划，由项目部工程部组织各部门编制，报

分公司审批，审批完成后，报公司存档。

施工作业方案清单

JLGC.31-XXXXX-XXX/XXXX单位:

关犍方

序号专业施工作业方案名称措施一般方案专项方案专家论证备注

案

示例：

锅炉锅炉钢架安装施工方窠是

锚炉顶板梁安奘施工方案是

建筑泵站钢板桩支撵及降水施工方案是

焊接煤按质量保证措施是

危险作业区域识别清单

JLGC.32-XXXXX-XXX/XXXX单位:

序号名称特点危害控制措施备注

示例：

蓄水池、污水1、容易跌入；2,在内部工作时，易有1、平时池边加护栏或加盖；2、工

1池敞口、蛟深物品落入伤人。作时派专人值守。

封闭或部分封闭，进出口蛟为狭窄有

限.未被设计为固定工作场所，自然

通风不良，易造成有毒有害.易燃易先通风，再检测.后作业；派专人

2储展爆物质积聚或含氧量不足1、缺氧窒息；2、有毒气体；3、爆炸。监护。

危险作业区域识别：由项目工程部组织各区域（专业）技术人员.列出符合《住房城乡建设部办公厅〈关于实施分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》

（建质办（2018）3号）和《电力建设安全工作规程第1部分：火力发电》（DL5009.1-2014）中《附录C：达到或超过一定规模的危险性较大的分部分项

工程目录》《附录D：重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目》要求的达到一定规模、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程以及需要

办理作业票的项目范围，编制《项目危除作业区域一览表》，报项目