工程建设项目安全管理制度和管理台帐清单

工程建设项目安全管理制度和管理台帐清单

3.监理公司应建立的安全管理台帐和保存资料

3.1监理日志

3.2监理工程师联系单（隐患通知单）

3.3安全整改、反馈记录

3.4安全罚款通知单

3.5审查施工承包商安全教育培训记录

3.6安全文明施工检查评价记录

3.7审查施工承包商安全施工措施记录

3.8审查施工承包商安全投入情况记录

3.9审查施工承包商机械、交通安全管理情况记录

3.10保存资料：较为完整的适用安全法律、法规、标准;施工组织设计、工程承包合同、

分包合同、分承包商安全资质审查表、安全管理协议、工程监理月报、安全文件等

4.施工服务承包商应建立的安全管理规章制度

4.1安全施工责任制度

4.2安全施工教育培训制度

4.3安全施工检查制度

4.4安全施工措施与安全作业票管理制度

4.5事故调查、处理、统计、报告制度

4.6安全考核与奖惩（含违章处罚）制度

4.7安仝工作例会制度

43安全用电管理制度

4.9安全设施、防护装备管理制度

4.10工业卫生管理制度

4.11防火、防爆安全管理制度

4.12机械、工器具安全管理制度

4.13车辆交通安全管理制度

4.14文明施工（含成品保护）管理制度

4.15分包工程（含临时工）安全管理制度

4.16环境保护和资源控制管理制度

4.17生活卫生监督管理制度

5.施工服务承包商应建立的安全管理台帐和保存资料

5.1专、兼职安全管理人员建档登记

5.2安全工作会议（例会）签到表

5.3三级安全教育和安全考试登记（含试卷）

5.4安全检查及整改登记

5.5安全隐患通知单（附隐患整改反馈单）

5.6违章及罚款登记（含罚款通知单）

5.7安全奖励登记

5.8安全施工作业票

5.9各类事故及惩处登记

5.10各类事故月（年）报表

5.11分承包商安全资质审查表

5.12安全技术措施计划实施登记

5.13职工体检表（含有毒有害作业人员体检档案）

5.14特种作业人员建档登记

5.15防护用品、用具试验、鉴定登记

5.16工前会、安全施工措施交底签字记录

5.17重大施工项目、重要施工工序、特殊作业、危险性作业安全施工措施审查记录

5.18防火、防爆物品及防一氧化碳中毒检查管理记录

5.19应急管理、危险源辨识及环境因素清单

5.20职业健康安全危害源及环境因素辨识与风险评价

5.21适用法律法规清单

5.22水、电量消耗节超情况报表

5.23危险废品处理登记表

5.24保存资料：

5.24.1较为完整的适用安全法律、法规、标准

5.24.2企业适用安全健康与环境管理制度、安全与健康工作程序、职业健康安全管理

体系和环境管理体系管理手册及程序文件

5.24.3安全文明施工总体措施策划、作业指导书（安全施工措施）编审程序表、安全

工作计划、安全工作总结

5.24.4专业施工组织设计、大中型起重机械（含提升设备）安装、拆除有关合格证明

文件、工程承包合同、分包合同、安全责任书、安全管理协议、安全文件等（不包括机械管

理资料）

监理旁站日志

表号：3.1

工程名称:编号:

工程地

日期气候气温

监理旁站的部位或工序：

监理旁站结束时

监理旁站开始时间

间

施工情况：

监理情况：

发现问题：

处理意见：

备注：

施工企业：监理企业：

项目工程部；项目监理机构；

质检员（签字）：旁站监理人员（签字）：

年月年月

H日

注：本表一式三份，由项目监理部填报并存三份。

填写、使用说明

1、本表由监理工作人员填写。

2、如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要

求施工单位进行整改。

3、对施工单位现场整改问题，也应保持书面记录，并在备注栏中说明整改情况。

4、本表经施工单位质检人员及监理旁站人员签字后有效。

监理工作联系单

表号：3.2-1

工程名称：编号：

主送单位（部门）：一提出单位：一

抄送：

主题：

回复：需回复*不需回复口

性质：通知口建议口备忘口联系・其它方

内容：

编制：签发：年月日

主送单位（部门）意见：

编制：签发：年月日

相关单位意见（无需相关单位或部门核签时，此栏填“无”）

编制：签发：年月日

注：需要回复的联系单，主送单位应在接到联系单后一个工作日内发出回复意见。一

监理工程师通知单

表号：3.2-2

工程名称:编号：

致:（施工单位）

事由:

内容:

项目监理部（章）

专业监理工程师:

总监理工程师:

期:

注：本表一式五份,由监理单位填写，建设单位、施工单位各存一份，项目监理部存三份。

整改通知单

表号：3.2-3

项目名称:编号：

_L程名

检查人员

称

致：

事由:

内容

项目监理部（章）

监理工程师___________________

总监理工程师__________

日期________

注：本表一式三份，由项目监理部填写、项目法人、项目监理部、施工单位各存一份。

“建设工程标准强制性条文”执行问题通知单

表号：3.2-4

项目名称:编号：

抄送单

主送单位限定日期

位

经检查发现，贵单位存在如下问题，请按期解决：

检查

提出单位（章）：通知日期

人：

注：本表一式三份，由项目监理部填写、项目法人、项目监理部、施工单位各存一份。

XX专业工程施工强制性条文检查项目划分表

表号：3.2-5

项目名称：编号:

条号项目检查内容设计施工监理建设

《工程建设强制性标准条文

（XX专业部分）（GB）

编制:审核:批准:年月日

"L卡业工程强制性条文监督检查记录表

表号：3.2-6

项目名称：编号：

序号强制性条文内容监督检查结果备注

建设单位:监理单位:施工单位:

“建设工程标准强制性条文”执行情况检查表

表号：3.2-7

项目名称：编号：

项目名称

检查内容

各单位签

字

“建设工程标准强制性条文”执行问题处理单

表号：3.2-8

项目名称：编号：

执行单位完成日期

整改情况

验收意见

验收单位（章）：验收人（签字）：年月日

监理工作联系回复单

表号：3.3-1

项目名称：编号：

致：监理部

我单位接到编号为的监理工作联系单后，已按要求完成了

工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

施工单位（章）

项目经理：__________________

B期：__________________

复查意见：

项目监理部（章）

专业监理工程师

日期

注：本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部各一份，施工单位存二份。

监理工程师通知回复单

表号：3.3-2

工程名称:编号：

致：______________________________监理部

我方接到编号为______________________的监理工程师通知后，已按要求完成了

_______________工作，现报上，请予以复查。

详细内容

附：回复材料

施工单位（章）：

项目经理；

日期：—

项目监理部复查意见：

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期；_______________

注：本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部各一份，施工单位存二份。

整改通知回复单

表号：3.3-3

项目名称：编号：

致：监理部

我方接到编号为的安全整改通知单后，已按要求完成了工

作，现报上，请予以复查。

详细内容：

施工单位（章）_________________

项目经理__________________

B期__________________

复查意见：

项目监理机构____________________

总/安全监理工程师____________________

日期____________________

注：施工单位应在接到整改通知单后三天内签署回复意见，送达监理机构和抄送单位。

填写、使用说明

1、本表为《监理工程师通知单》的闭环回复单。

2、如《监理工程师通知单》所提出内容需整改，施工单位应对整改要求在规定时限内整改完

毕，并以书面材料报监理。

表号：3.4-1

项目名称:编号：

工程施工安全处罚通知书

（）xx号

XXXX项目部年月日

XX单位:

安全问题陈述、处罚依据、标准及履行方式

施工单位现场负责人或安全员（签字）

现场监理工程师（签字）

业主项目经理或安全工程师（签字）

附件:违章图片

主送:

抄送:

工程建设违章处罚和奖励管理台帐

表号：3.4・2

工程项目：

处罚/奖励处罚奖发放/缴

单位违章/奖励内容日期

通知文号励/金额纳方式

制表人:审核人:

安全教育培训记录报审表

表号：3.5

工程名称:编号:

致:风电项目监理部

我单位已完成了工作，现报上申请表，请予以审查/验收。

附件:

施T单位（章）:

项目经理：_

日期：

项目监理部审查意见:

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师:

日期:

注：本表一式四份,由施工单位填报，建设单位、项目监理部各一份，施工单位存二份。

表号：3.6-1

施工现场定期安全检查记录表

项目名称检查日期年月日

检查人员

检

查

记

录

记录人：现场负责人：

整

改

措

施

整改人：整改时间：自月日到月日

复

查

意

见

复查人：年月日

表号：3.6-2

工程项目开工安全条件确认现场检查复核表

建设项目

序

检查内容基本要求检查内容存在问题

号

1工程合同有安全生产专项合同

安全保证已签订合同，查看合同文本

2按工程合同总价款的10%收取

金

项目安全第一责任人及分管负责人安全目标分解情况，安全责

等任书

安全管理

3安委会成立文件，安委会成

责任制安全管理组织网络

员分布

安全管理岗位职责落实情况制度上墙

管理规章制度

安全例会制度

安全教育制度

安全检查制度

文明施工、环境保护制度

施工用电管理制度制度文本

承包商安全管理制度

车辆交通安全管理制度

安全管理作业票管理制度

4

制度危险源辨识、重大危险源清单及其

控制措施

火灾、吊装、爆破等高风险

作业以及交通运输、人身伤

应急救援预案或现场处置方案

亡、食物中毒等突发事件预

案

本项目适用的法规、标准、规范、

纸质或电子版清单

规程及其他要求的内容

承包商安全管理规章制度、预案纸质或电子版清单

签订中广核价值观认同表认同表签字情况

施工承包商项目经理、安全管理人

安全生产考核合格证

员

安全培训

5施工人员入场安全教育登记台帐

教育

培训记录或考试卷报送监理审核台帐

特殊工种作业人员

安全交底安全交底表单

项目部项

有安全目标、安全保证体系及技术

6目管理规经过监理审核的专项章节

组织措施，合理可行

划

建设项目

序

号检查内容基本要求检查内容存在问题

承包商施

7工组织设安全技术措施经过监理审核的专项章节

计

承包商专

8项施工方监理审核的专项章节

案

监理规划

监理规划中有安全监理方案和措

9和监理实纸质或电子版文件

施，编制安全监理专项实施细则

施细则

10特种设备设备、机具齐全，检验合格设备台帐和检验报告

现场安全设施的投入情况和

6安全管理满足安全施工管理的要求施工人员的防护用品台

帐，检验报告

项目安委会在开工前召开业主、监

7安全会议会议纪要

理和承包商共同参加的安全会议

安全施工

8费用已划拨和使用费用划拨和使用证明

措施费用

安全施工技术措施及专项方案审批

已建立台账

台帐

安全施工作业票登记台帐已建立台账

违章、罚款、奖励台帐已建立台账

操作合格证是否在有效期

特种作业人员建档登记台帐

基础管理内

9

台账职业防护用品、用具试验、检定登合格证书、劳动防护用品具

记台帐有安全标志

安全施工措施如作业指导书、交底

有台账和表单

签字记录

危险物品的入库、发放登记台帐已建立台账

事故事件管理台帐已建立台账

管理、施工和生活区域分区

10施工现场总平面布置

管理

符合防火、防台风、防雷和

施工临建防汛要求，冬季采暖及防止

煤气中毒措施

施工和消防用水水量满足现

施工、生活和消防用水场需求，生活用水经过检

测，符合饮用水标准

施工人员宿舍、食堂、办公

场所和施工现场均配备消防

消防器材

器材，定置定放，数量满

足要求，在有效期内

建设项目

序

号检查内容基本要求检查内容存在问题

架空高低压输电线路是否

影响施工安全

施工电源变压器有围栏防

护和明显的安全标志

穿过主要施工区域、吊装作

业现场应改为地卜电缆或

管线，有明显标志

电源走向合理，布点可靠

电源网络经过计算，合理安

施工电源

排最大负荷作业时间，压缩

尖峰负荷

设有专用配电箱，箱体有门

并加锁，符合防雨、防潮、

防火和防触电要求

潮湿地点照明为12V安全

行灯

手持电动工具有防触电安

全措施

定置管理，安全装置齐全好

用

设备本体上挂有安全操作

规程标牌

配电箱与设备外壳重复接

主要施工机具设冬地

符合国家经贸委第32号《淘

汰落后生产能力、工艺和产

品的目录》要求

氧气和乙快气瓶附件齐全，

隔离存放

施工区域防洪、排水有措施，排水畅通

道路、桥涵、水路运输通行能力及

现场查勘没有明显缺陷

安全可靠性

进场道路和施工工地范围

限速标志

内设置，不超过15km/h

在各施工作业面悬挂张贴，

安全标志

种类齐全，数量满足要求

六牌一图现场具备

施工承包商宿舍、厨房和厕所符合卫生要求

11其它

食堂工作人员持有健康证

表号；3.6-3

安全管理综合检杳表

序号检查项目检查评价标准检查方法结果

1.安全ti标实行分级控:M,项目公司.施工收务承包前两日都等饮位直修班组均

应捌定年度安全日行1

2、安全目标附全面，包括人，、设品.他1.机械、消劭.环境.职业健康号I

检fUftH公nJ，描1：

3.卜级玳位的安全目标原则上幽总于上该单位,禁止出现卜级炉位安仝口标标准

1安全目标管理服务承包商及工地该

低上级单位的规敦.

F班加女全口标

4.看建各航位4分MID化项目公司安全总H林以保证JBH公E安全总门标的实时

5,项n公E、兔工朋芬承包商安仝n标应在雁工现场显酉位置公示：

6、对直安全目标应M定保H措施井在工爬中《［督执疗.

2安全责任制

除心顶U公司,施工服

K顶H公司、曲理服务承包育'临工服务承包商目都、工地'班生）均应制

务承包商及r地或玷

各学位各汲人出安全定着徼人H的安全的任制।

2.1制安全费任WM皮.会

费任制落实情况各级管理人员应认直落寞安全演任制.履行瓶贡，如吞加安仝公议、安仝检

2.fii,议纪要.很大作业方

审批作业方案、胤场监宙到位等由任制中议定的内容.

«.而任达及记录等；

小育安全文件及会仪

安全第一31任人研任1.恰会各单位女金再一用仔人亲H批阅卜饭安全文将及组ftK犷实的怖况，

2.2M要中安全第一员任

制落实情况安全第一责任人主卦安仝例会，解决安全管理史大同也；

2.人职责履行情况：

序号检查项目检查评价标准检查方法结果

1、顶口公司成果据项F1安全总目标,与Si用服务承包商、各施1：服务承包商答订

安金货任书.物力实现安全U标।

签订安全责任行（或检方各维位篮订的责

2.32、各俺工服务承包两项口部应写本里位工地、工地与班维.班ill与个人层层答订

面任状）任书及奖解兑现情况

安全我任书：

3、安全责任1，应奖惩兑现：

安全生产保证体系和

3安全生产监仔体系

《安全监察网）

1.椅住顶口公司、监

1.企业务线行政正职是安全第啧伍人.备级行政副职是分管工作港国内的安全拜、吨工IK务承长育女

第F什人.成,工以各级行政正职和分管副职为网络的安全牛产保证体第.整拈砰全竹JT租貌机佝及人

生产必须管安全的则,全创他货匚程安全管理：作.

成立以安委会为核心4IM：

2.成立建设项U安委公，建立以安委仑为核心包括项U公司女仝普理人员、安全2、怆杳农委会仝仪纪

3.1的也全保证体乐《安

feiTr.Wfili,生0■工It务承也育安全员为韩京的小全曲修网络t矍

金监察M络）।

3.按规定〃开安委公会议研究解决安金计理里大加附।3、馆在安委公成员是

4.安费会主任应由项目经理担任主任，总监理工程师和主要储工・务承包商^n否都台要求.是否根戕

皤性理出任尚主任.工作慢化及时圜密.

监理收务水乜商应配检查项U公司、断理安

3.3BH1眼收监监理工杆1.监理服务承包商泥缶的弓职安全监无工界除不少『1人监人员足区及城厢情

岫况

1.施工服务派包商搐工人员超过30人足品。职安4、管再人员，少T30人配餐我

物工收务承包商应配1、恰传施LIE务承包

3.4职次金管理人G.

前《拢职安监人员府安监人M*WL货或

2.安监人员职黄中应明确整件杓今的欢tL特别是应明硼虫大作业和岛处险性作

情况;

业预目、顿次；

怅工服务承包商班2.愉育女龄人员培训

3，3、。.兼职安心人员皮持游1他.顶口公司杈怜常价很小兼职安监人员的H密培

应设施职女监人员工作.

调和安全甘现业务学习।

检杳成H公司'旅理、

以“公M、监理阳务承包期、出「服篝承包而项“能应按风电公M关于玄金管理台iir般芬承包育安全

4安全吩理台帐

帐要求设置格完善安全台帐，内容翔实，台怅设置及内容是否

桁合公司娈求

序号检查项目检查评价标准检查方法结果

1、顶口公司在项日开「前应制定发布达用于现场的安全管理制度，所有M［［册务

承包病均应严格执仃笈全件瑾制度主要内，）।

2.各俺工服务承包商的安全仃理制度与项11公E虢布的安仝制度。.冲突时应以顶

H公司的为准：按M准告诉卜催愉理

5安全观田制度

3.顶H公T安全管理制愎健全、满足I程安全件网MfiJ：制度和清整

4、项目公司应公布现行疗效的安仝标用、法规口乘：

5.信合施工留务承包商应TT独日公司发布的安全制甩：

6.各俺工朋务承包丽应计对项目公司安全制度对房工进行学习培训，

6安全例行工作

1.安委公开工前“开第一次会议,以后免少每Mi口开一次例打公议（可结合工炮

例知:杏机构'今议记耍

6.1安全例会

2.施r服务承包府里II的支金分析会至少将月一次।

3.各种会议纪要、记录应齐全；

L项II经理址投或参加现场女生处点每月至少•次；

2.施【用分承包商用F1郃经理句F］至少用织一次现场安全除看：

3.心即囹务水包口得网至少可1H一次8触1.隈务承包信安监人员避行现场安全检

位

6.2安全检量4.依介安全争此通知小、闭环反馈情况；育报告、纪要

S.按规定加很迸行力秋检及专JW龄自.Y但H峻食.要求有心传计划、Wft.案

戍团环记录；

6、&丽❷杳府结合季”、气候、地域特点.结合施工阶四吱点进行.如施匚用电、

脚F架、汕际.防司协山、防门防风,耳交纳落等：

1、项目公司、施工JIR务承也新所寸人如签可中广楼汾值观认同我：

育价值观认可表、考比

2.胸1：人办入场安全软。要保ii不少于16学时：安全教育血。域I：人员「种抬匕

6.3安全培训成愤、培训记录

相临合,更有计时性.「_，，

3,施工用务承包商对恃珠工种人员应培训持证上岗并定期进行日常增调，

6.4安全奖延按的公司奖延制度定明进行安全评比、奖但，行记录和训报.汽制度及奖过通报

序号检查项目检查评价标准检查方法结果

1.发生用故事件时按网风电公司烧定进行担吉和调代：

2、事故调宜处理产格执行四不放过的原则：自事故帆缶、及指施落

6.3事故报告和事故调杳3、核杳顶H公司'监理服务承包商、脩T服务承包商顶H荒是不及时沛发上线有实情况

关安全文件及事故通报,是否铸合工程矍际制定防色捐施：

上发现有对狗伤及以上事故睡病不报的现宗.

7风险Jilfi与应急就案

1.推行危险源洸识.风险泮伍和14险预控।14险覆控措施可以包含在舱口1业指

导书中;2m现场临工阶段重

安全仕随源辨必评估2.应例枳时危险渊耕识〃风险许估知识的培训।大危踪源.助然必施.

7.1

利14险侦控3、凤脸偿撑揖施应L特点给公并切实在