lyg软件公司项目管理手册

分发号:

受控状

杰:

质量手册

(XX/ZGA-2023)

xxx软件产业有限企业

二OO二年二月二十日

批准页

拟制:_______________

发布令

我司根据GB/T1903：2023«：版量管理体系规定》原则，编制完毕了克庆市xxx软件产业

有限企业。责地手册h现予以同意公布,从即日起在全企业贯彻执行。

货彻GB/TI900I：2023族原则，建立、实行质量体系并持续改善其有效性，必将大大推由企业质

口管理科学化、规范化和程序化的进程。

水£历届手册均是企、叼币向管理体系的文字描述.是企业进行传J3管理的法如性文献.是由导我们

建立、实行并持续改耕质量管理体系的大纲和全体角工的旗量行为准则，企业各部门和全体员工都必须

遵照执行，我司制定的其他任何文献都不得与之相矛盾。

本，质贸手册？由管理者代表负责组织实行，炭及部对执行状况进行监怦检杳。

总经理：

年月日

任命书

为了建立、实行并持续改善企业啊质嵌管理体系，加强时质敞管理体系运作的组织领导，根据GB

/TI9C0I：20234施盘管理体系规定》原则规定和我司质吊管理体系工作的痛要，特任命胡晓华副总

经理为我企业管理者代表，其职去为：

1.保证放见管理体系所需的过程得到也立、实行和保持；

2.向最闾管理者汇报政城管理体系的业绩，包括改善的需求：

3.保证在整个组织内提高满足顽客规定为意识：

4.就质量管理体系有•关事宜时外联络。

总经理：

年月日

目录

0>2•■•■■••••••»»»•***•••«•••■••••■••»••••••••«■•••■••■•••••••*•••••«■■■•■•■••••••••••••••••••••■■••••••••»•«••«••••■■•■•■if)l火!月<।S”

03质It管理体系构造图--------------------------------.............错误!未定义书签。

0.4质量管理体系过程职责分1^^表三行i吴!未:，0

1.0质量手册阐明..........................................................错误!未定义书签。

2.0引用原则..............................................................错误!未定义书签。

3.0自用范围..............................................................错误!未定义15签。

4J)质量管理体系....................................................错误!未定义书签。

fiii火!才s，E,4IS*

，.o曾tni天!At义i%o

5.4筹划.................................................................................

质量管理筹划控制程序.................................................错误!未定义书签。

5.5职贡、权限与沟通.................................................错误!未定义书签。

5.6管理评审控制程序....................................................错误!未定义书签。

6.0费源管理...............................................................错误!未定义书签。

6.2人资源管理程序i人!才、，E.义IJ彳尸”

6.3设施和工作环境管理程序........................................……错误！未定文书若°

7.()产品实现........................................................与音误!未义I，!签。

7.1产品实现的筹划控制程序..............................................错误!未定义书签。

7.2关过程控制程序.・・・・・・・・・・・・♦・・・・・・・・・・・・・・・・・・••・・・・・・・・・・・・••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4•普没，•4朱、宗1/4I5*•'co

7.3设计和开发控制程序....................................................错误!未定义书签。

7.4采购控制程序.........................................................错误!未定义书签。

7.5生产和服务提供的控制程序.......................错误，未定夕书爷八

7.6监视和测量装置的控制程序.......................

...................错误!未定义的签.

..................，甘误!未定义斗刍若“

8.3不合格品控制程序.................................................错误!未定义书签。

..................错误!未定义书签。

8.5改善控制程序........................................................错误！未定义书签。

附：

-《任命书》

—《公布令》

-《质量记录清单》

0.1企业概况

市庆市x、x软件产业有限企业是一家已程健运行八年的高科技企业.以计徵机硬件.软件及系统

集成产品的开发、生产、安装和服务为主导产业，兼营代理国内外品牌电脑、防盗报警系统、11视监

控系统、楼宇对讲系统与弱电系统的代理、设计、安装。产品在银行、电信、电力、交通、工商、税

务、保险、证券、电信、事业机关、企业、学校、酒店、用地产、机械制造等行业得到了广泛的运用.

企业目前是京庆规模最大mJ计算机软件和系统集成企业之一。在大型网络设计、综合布线,安全

防备工程、多种软硬件平台的开发设计、分布式数据库应用，网络平台业务系统的设计开发等方面具

有一定时能力。

企业设有行政部、财务部、商务部、质房部、市场部、方案中心、工程技术部、研发中心.隹后

服务部、生产部等10个部门.企业总部设在里庆市汀.北区，总面枳两千余平方米，其中有宽剌明亮、

布局合理的办公区，有功能齐备向电教培训室，有覆箫.面广、应用性强的网络通信试验室，为企业进

行产品开发、试验、培训、验证等提供了必要的资源保障。

科技时代，以人为本，XXX已建立了良好的鼓际、竞小、考核机制，为活跃在不一样岗位上的XXX

员工提供了军展个人才能的空间。XXX既有科技人员40余名，多数已成为获得不•样网络产品国际认

证资格的工程师。高学历、专业强、年轻化是xxx6O余名员工的明显特点。他们知识构造新.普于探

索，为xxx高层次的技术创新奠定了坚实的基础。

xxx重视与各高等院校及资深专家交流合作，己获得中国软件行业协会、软件评测中心等机构的

鼎力支持.为给企业培养实用型人才，现已与里庆市软件行业培训中心联合开办全日制软件工出学校.

同步，XXX也曲视与国际、国内著名厂商建立良好的伙伴关系，从而获取产品供应、技术支持、

人m培训、售后服务等上游资源,充足保障了终端顾客啊需求。

XXX先后被市科委、市信息产业同认定为“高新技术企业”和“软件企业”，同步还成为重夫市首

批被国家信息产业部同意认定为“出算机系统集成三级资质”的八家高科技企业之一。

XXX科技内代表性产品有：XXX客户服务中心（合用于银行、保险、证券等行业），XXX中何业务

平台（☆用于银行、电力、燃气等行业），XXX视颊会议系统（包括VOD点播系统）、NNX社会并老保

险管理系统、XXX发票稽查举报管理系统、XXX网络化数码监控系统（合用于各行业）、智能交通控制

系统、XXX通用路桥联网收费管理系统、XXX智能建筑自控系统，XXX校园网综合信息管理系统（合用

于小学、中学、大中方院校）、XXX企业综合信息管理系统（包括企业MIS、企业ERP、企业MRP-ii.

企业0A.企业PDM,制药企业GMP）、xxx事业单位办公自动化管理系统等产品，

企业为适应现代管理由要，建立了企业内部信息网，以实现管理的及时和高效。

企业经营宗旨为‘•协助企业信息化”.协助企业最佳地发挥生产力和竞争力,以“追求个人与社

口勺共同发展”为基本理念，以“团体、奉献、挑战、民在”为企业精神，以振兴民族信息产业为己任，

不停致力丁•世界信息产业的发展,为推感人类社会的共同进步而努力.

法人代表：陈秀祥

联络：86-23-67757899/67742538：86—23-67000264

企业地址：出庆市江北区建新北路76号光宇大威15楼：400020

企业E-mail：

0.2组织机构图

企业的组织机构如下图所示，

0.3质量管理体系构造图

企业的瓶斑管理体系构造如I；困所示，

0.4质量管理体系过程职责分派表

方市场部

A业行所行商财

职能部门管研工«

务政

理程案后而市

副副发

经者量政务技服务场场

总总中

体系规定代术中务

经经

表心部部部部

理理理部部部部

心

4管理体系

41念规定☆▲OOOOOOOOOO0O

4.2文越规定☆▲OOOOOOOOOO0O

■1.2.1总财

4.2.2＞景手册☆▲OOOOOOOOOO0O

4.2.J文献控制O☆OO▲▲OOOOOO0O

4.2,记录控制O☆OO▲OOOOOOO0O

5管理职责

5.1付现承诺▲0O0

5.2以理客为关注住点▲0O0000O000000

5.3质量方计▲0O0000O000000

5.4等划▲0O00

5.4.1质量日的☆▲O0000O000000

5.4.2历量管理体系筹划

5.551U.权限与沟通▲OOOOOOOOO0O0O

5.5.1职责和权限☆▲OOOOOOOOOO0O

5.5.2管理者代表☆▲OOOOOOOOOO0O

5.5.J内部沟通☆▲OOOOOOOOOO0O

5.6管理评审☆▲OOOOOOOOOO0O

b.o.1总则

5.6.2评审输入☆▲OOOOOOOOOO0O

5.6.3评审输出☆▲OOOOOOOOOO0O

6资源管理

6.1资源提供☆▲OOOO

6.2人力资源☆OOOO▲OOOOOO0O

6.2.1总则

6.2.2能力意识和培训☆OOOO▲OOOOOO0O

6.3携础设班OOO☆O▲OOOOOO0O

6.4工作环境OOO☆O▲OOOOOO0O

7产品实现

7.1产丛实现的筹划OO☆OOOO▲▲O

7.2与联客有关的过程O☆OOOO▲▲▲▲OO▲▲

?.2.1与产品有关的规定

O☆OOOO▲▲▲▲Oo▲▲

确实定

7.2.2与产品有关的规定的

O☆OOOOOOOOOo▲▲

砰一

7.2.S腺客沟通O☆O000▲O0O0▲▲▲

7.3会计和开发☆0▲000▲▲▲000

7.3.1设计和开发筹划O0*O00▲▲▲000

7.3.3设计和开发输入O0*OO0▲▲▲000

7.3.3设计和开发输出O0★000▲▲▲000

7.3.4设计和开发评审OO☆OO0▲▲▲O0o

7.3.5设计和开发.验证O0★000▲▲▲000

7.3.6设计和开发确认O0*OO0▲▲▲000

7.3J设计和开发更改的

O0★000▲▲▲000

控制

7.4采购OOO☆OO▲OOOOo0o

7.4.1采峋过程OOO☆OO▲OOOOo0o

7.1.2采购信息OOO☆OO▲OOOOo0o

74，兆的产晶的会证CnO在CC▲CnCnccn

7.5生产和股务提供O☆OO▲▲▲▲▲▲o0o

7.5.1生产和胺务的控制O☆OO▲▲▲O▲Oo0o

7.5.2生产和股务提供过

OO☆OOOO▲▲Oo0o

程确实认

7.5.S标识和可追溯性OO*OOOO▲▲Oo0o

7.5.4顾客财产OO*OOOO▲▲Oo0o

7.5.5产处防护OO*OOOO▲▲Oo0o

7.6装视和测用装置的控制OOO☆▲OOO

8测量、分析和改善

8.1总则O☆OO▲OOOOOo0o

8.2矗视和测吊OOOO☆OOOOOoo0o

8.2.1领客满感程度测垃

C心CCCCCCOCoc▲▲

程序

8.2.2内部审核☆▲O0000O0O0o00

8.2.3过程的监视和泅及☆▲OO0O0O0O0o0o

8.2.1产品的监视和测H☆▲O0000O0O0o00

8.3不合格品控制O☆O0▲0▲▲▲O0o00

8.1依据分析O☆O0▲00O0O0o00

&5改善O☆O0▲O0O0O0o00

8.5.1特埃改善O☆O0▲00O0O0o00

8.5.2纠正排施O☆O0▲00O0O0o00

8.5.S防止插施O☆OO▲O0O0Ooo0o

注：

“☆一归口“责任“。”：配合

1.0质量手册阐明

1.手册内容

本手册根据GB/T19(X)1：2023£质破管理体系规定》原则的规定和我司的实际状况编制而成，

它包括：

1.企业质量管理体系的范围，包括除GB/TI900I：2023原则中条以外的所有规定

2.质量管理原则和企业质状管理体系规定的所有程序文献；

3.时质量管理体系所包括的过程次序和互相作用的表述.

2.手册管理

为保证《手册》的合适性和有效性,使质量管理的所有现场都能得到其有效版本，本节对《手册9

的管理作如下规定：

［带格式的：项目符号和承号

4-本£手册3由J币虻部归口管理,详细负责编制、校审、发放、更改、换版,并对《手册歹

的保管、使用进行监督、考核.

2.管理规定

a编制和审批

本《手册》由质激部组织编制，管理者代表审核，总经理同意公布实行，解择权归质量部.

b发放

本《手册》正本由侦贵部归档保管.副本由质量部统一编号，造册登记发放(有条件时可

在网上公布)，使用部门签字领取。

c本《手赠分“受控”和“非受控”两种。“受控”手册在扉页上加盖有“受控文献”红

色印章，编号后发企业续导、各职能部门及第三方认证机构.“非受控”手册不加盖红色

印章,不编号。

d£手册》公布后，由质量部负责制定培训计划对全体员工进行培训,使其能对的理解、统

一认识、全面执行。

C修改

I）为保证《手册》的合适性、有效性和充足性，质量部应根据需要对其修改。除勘误性

修改外，修改内容必须经总经理同意。

2）修改由质量部负责组织实行.并将修改的有关信息记录在手册的更改记录页内.保留《交

献更改申请单》,

3）修改采用就页划改、换页或换版二种方式c换页或换版修改应收回原页或原版，并加

盖“作暧文献”红色印堂,按规定进行处理.

f换版

本《手册》根据霜要进行换版。换版由质量部提出申请，总经理同意后执行。发行新版时，

应及时收网作废版的《手册b.

8使用

1）本《手册》的持有者必须对其妥善保管,不得损失,未经同意不得外借、外贿或复印.

调离企业时应向质累部办理移交手续。

2）d手册》持有者发现手册有严重损坏或丢失时，应及时汇报质况部按规定补发。

h评审

质量部每年应结合内部侦量体系审百对《手册3进行一次审杳，以保证其合适性、有效性

和充足性。

3.术语和定义

本手朋采用GB/T19000：2023£质量管理体系基珈和术语3中的术语和定义。

2.0引用原则

I末0手册》中所引用的原则包括的多缸通过描述已种也本0手册》的多立.在被引用的原则

被修改之前，本£手册》为有效版本。如所引用的原则被修订时，本《手册B将作对应的修改,

使其与引用原则的最新版本的内容相适应。

2.本《手册》引用的原则有:

GBT19()00-2023质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2023质量管理体系规定

GB/T19004-2023质量管理体系业绩改善指南

3.本£手册》中所引用的上述览则仅在本章节中总体进行描述，不再在后来的章节中反复期以描

述.

3.0合用范围

本£手册》合用于企业各职能部门及科研和系统集成现场，对内，是企业进行侦枭管理的法规性文

献：对外，在办议环境下,是我司向顾客和认证机构提供历量管理能力和能增强顾客满意能力的证明。

本质量手册所覆盖的产品为：软件及系统集成产品.

4.0质■管理体系

4.1总则

企也按照CB/T19001.2023原则规定建立质量管理体系.形成文献.加以实行.升空持把续改

进.质地管理体系应符合卜述规定：

1.为使产品和服务满足顾客规定，企业识别并规定质品管理体系所需要的过程，并编制对应的

程序文献.这些过程既包括从识别顾客需求到评价顾客满意程度的大过程，也包括每一过程

中的若干详细质♦活动的子过程;

2.确定过程之间的互相作用、过程次序和过程接口关系：

3.明确规定过程的输入、输出及保证这些过程的有效运行和控制所需的准则和措施：

4.保证可以获得必要的用于支持过程运行的资源和对过程进行监视口勺信息：

5.对过程进行监视和测量,分析监视和测量成果并对过程采用必要的措施.以保证明现对过程

所筹划的成果和对过程的持续改善：

4.2文献规定

概述

1.按照GB/T19001：2023原则的规定及企业的实际状况，我质量管理体系文蛾包括：

a.质量方针和质量目的；

b.质量手册（包括为质量管理体系编制叼形成文献的程序）：

c.为保证过程的有效筹划、运行和控制所需侪J文献（包括部门工作手册、工作原则,技术

原则等）：

d.对所完毕的活动和到达时成果提供客观证据的多种记录。

2.质量管理体系文献是指质量管理体系信息及其承载媒体。企业政垃管理体系信息的承我媒体

可以是纸张、计兑机磁盘、光盘或其他电子媒体.

?.合适的文献可以使质量管理体系有效运行，企业质信管理体系文武时数故及其详略程度与本

企业时规模、过程及其互相作用的复杂程度和人员的能力相适应。

4.2.2质量手册

为保证企业成盘管理体系的建立、实行和保持，企业编制质量手册”质量手册的内容包括:

a.质量管理体系的合用范困，包括辐要删域的原则内容和删减的细节及删减的理由：

b.为原则和企业质飕管理体系规定所编制的形成文献啊程序：

c.对经识别的企业侦歆管理体系过程及过程间向互相作用的描述。

版域手册分受捽和北受捽两种。受控股施手阳按£文献控制程序》规定时要

求予以控制.

4.2.3文献控制程序

i.目的

对与企业质依管理体系有关的文蛾进行控制，保证各有关场所使用的文献合用、有效，而不被误

用。

2.范围

合用于与质量管理体系有关叼，包括以纸张、计算机磁盘、光盘、或其他电r媒体为栽体的文献

的控制.

3.职责

1.质量部负货质量:体系文献的管理。

2.方案中心及其他各部门负货管理各自的文献和资料.

3.各部门制定的文献，由本部门自行管理。同步，还应作好企业及其他部门发放的有关文献的

管理.

4.质量部负责结合内部审核，组织对既有体系文献进行评审。

4.程序

4.1文献分类及保管

I.质试手•册（包括所有过程控制的程序文献I由质信部立案保留。

2.企业第二级质砥管理体系文献分为两类：

•部门工作手册，作为部门运行砥般管理体系的常用实行细则，包括：

a）管理原则（部门各项管理制度〉：

b）工作原则（用位职费和任职规定等）：

c）技术原则（技术原则、作业指导书、检查规程等）:

d）部门质量记录,

以上文献由各部门编制、保留，发有关职能部门并送质量部立案存档。

•其他质量文献；针对产品、项日或伪■议编制的质量计划、设计输出文献或其他原则、

规范等，文献的构成适合于其特有的活动方式，由各时应的业务部门保留、使用。

3,企业级管理性文献,如多种行政管理制度.部分外来的管理性文献,包括与痂量管理体系有

关的法律、法规文献等,由行政部保留.

4.2文献的编号

1.质量管理体系文献啊编号

|）质屈手册

a）编号规则：

XX/ZGA一版号,共用II人字符来表达.

b）举例阐明：

XX.ZGA2023.XX'ZG*达xxx企业质景管理体系文献.A我达放货手册，

2023表达为2023年版..

2）质用记录

a）编号规则：

XX/ZGB—重要使用部门代号一质量手册中的文献章节号一记录编号。其中“B”

表达侦量记录。

b）举例阐明：

XX/ZGB-ZL-5.6-OI.表达痂W；部任质量于•册第5.6率，管理评*控制程序》

中的第I个质量记录文献。

3）其他质出体系文献

a）编号规则:

XX/ZGC一部门代号一文献次序号一年号，其中“C”表达其他质量体系文献。

b）举例周明，

XX/ZGC-YF-O5-2O23,表达研发中心于2023年公布啊第5号文献。

2.部门代号规定如下：

•工程技术部：GC

•财务部：CW

•研发中心：YF

•质量部：ZL

•市场部：SC

•方案中心FA

•商务部：SW

•传后服务部SH

•行政部：XZ

4.3文献编写、审核、同意、发放

1.质Rt手册由质量部负责组织编写，管理者代表审核，总经同意公布，旗班部负责登记、发放：

2.各部门的工作文献由对应部门贪资人组织编写，经管理者代去审核后报总经理I可意，部门负

责登记、发放，并送质量部立案：

3.文献公布前应福到同意，以保证文献是合适的：

4.各文献管理部门应保证文献使用的各场所邻能及时得到有关文献的合用版本。文献的发放、

网收要填写《文献资料发放、回收记录》，采用电子觇件发文时，可不作记录，但应能识别

文献发放、回收状态。

5.因文献破损需更新发新文献时，分发号不变,收回时应IH文献：因丢失补发的文献,应予以

新的分发号，发放部门作好对应发放签收记录。

4.4文献的受控标识

1.文献分为“受控"和'‘非受控"两利，.

2.凡与质及管理体系有关的文献均为受控文射，由各主管部门按规定进行控制。

3.受控文献中除烦量手册在封面上加盖表明其受控状态的红色印章外，其他受控文献不加盖受

控卬章.需要编号时，应按编号登记、发放.

4.5文献更改

1.质量手册需更改时，由申请更改部门填写《文献更改申请单上经管理者代表审核，报总经

理同.意后由版处部组织更改.质量部保留文献更改的记录：

2.其他文献的更改由各对应主管部门填写£文献更改申请单h经原审批部门审批后，再由各

对应部门指定人员进行更改。假如指定其他部门审批时.该部门应获得审批所需根据附有关

背景资料：

3.所有被更改的原文献必须由对应主:管部匚收回，以保证有效文献的唯丁性规定.

4.6文献保留、作废与销毁

I.文献保留

a.文献必须分类寄存在干燥、通风、安全的地方：

b.各部门文献由本部门指定的资料管理及保管,质量部结合内部审查时各部门文献的呆管状

况进行检杏：

c.各部门资料管理巾应及时填写4部门受控文献消单。如清单内容有变化,应在备住栏加

以阐明：

d.任何人不得在受控文献上乱涂乱画，不准私自外借，保证文献清晰、易于识别和检索。

1文献作废与销毁

a.所有失效或作成文赋，由有关部门指定的资料管理员及时从所有发放或使用场所撤出并

加盖“作废”印章，妥善保管,防止作废文献的非预期使用:

b.因某种原因需保留任何已作废的文献时，都应进行合适的标识：

C.对要俏毁的作废文献，由有关部门填写《文献俏毁申请h经管理者代表同意后，由申请

部门组织销毁。

2.文献史制

复制与质累管理体系有关的文献时，应填写6文献身制申请单》，一般文献由各部门经理按

规定权限审批，重要文献需经分管副总同意,必要时经总经理同意后方可复制，复制后由资

料管理人员登记编号.

4.7外来文献的控制

1.收到外来文献的部门应进行登记,识别其公用性，并控制分发以保证其有效。

2.质量部负责搜集有关国家、行业、国际原典时最新版本，填写《现用国家、国际原则清单》.

经审批后统一编号，分发到有关部门使用，并把旧原则收回，

1有关部门要把上述原则及其他质址管理体系有关的外来文献填入“部门受控文献清单”，井

报质后部立案，

4.8文献评审

包年由质量部结合内部审核.组织有关部门结合平时使用状况,时既有质址管理体系文献进行

检杳、评审，必要时，按4.5条款的规定予以修改。

4.9对承载媒体不是纸张的文献的控制，应对照上述规定执行。

4.10作为特殊文献的质■记录的控制执行《质■记录控制程序》。

1.有关文献

•£质址记录控制程序瓦

2.质・记录

•《文献资料发放、回收记录》

•《文献更改申请单》

£部门受控文献清单》

•£文献销毁申请3

•《文献复制申请单》

•G文献资料移交清单》

•£现用国家、国际原则清单》

4.2.4质量记录控制程序

1.目的

对质砧管理体系所规定的记录予以控制，以提供符合规定和质量管理体系有效运行的证据，

2.范围

合用于为证明产品符合规定和质量管理体系有效运行记录的控制.

3.职责

1.质量部负责监督、检查各部门的痂量记录及时记录的控制状况。

2.各部门指定资料管理员负货搜集、整顿、保管好本部门的质故记录。

3.各部门负贡人确认本部门编制的版量记录格式。

4.程序

4.1记录搜集、整顿

外部门指定资料管理员负责搜集、整顿本部门的质量记录。质量部负责编制企业质址记家清单.

清单应表明质班记录啊保留部门和保留期限.

4.2记录标识

质量记录的标识通过执行《文献控制程序》中对质埴记录的编号规定来实现.

4.3记录填写、更改

1.质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写

的项目，应能阐明理由，并在对应的栏目内画上斜战，记录上的篮名应签全名.

2.如因错误或计算错误要修改记录内向数据时，应采用单杠线划去原数据，同步在其上方写上

更改后的数据,加盖或签上更改人的卬章或姓名及日期.

4.4记录保留

I.各部门指定的资料管理员必须将本部门的质量记录分类、编目,依日期次序拈顿,寄存于通

风、干燥的地方，所有质量记录都要保持清洁，字迹清晰。各部门应按规定的期限保留记录。

2旗摄部编制《胡量记录清单瓦聘企业所有与质量管理体系运行行美的记录汇总，包括名称、

编号、保留期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集立案记录的原始样本。各部门

底将本部门使用的质量记录清单作为工作手册的附册，并汇总本部门质砧记录的原始洋本。

1质量部结合内部审核检查各部门防量记录的管理状况。

4.5记录借阅、复制

1.各部门根据需要,向质量部申请领用所需记录空白表：

2.需借阅、复制质盘记录时，应经部门负责人同意，并办理有关手续.

4.6记录销毁

质量记录如超过保留期或其他特殊状况需要销毁时，由销毁部门填写6文献销毁申请单》.交部

门负责人审核，报管理者代表同意后，由申请部门组织悄毁。

4.7记录格式

I.各部门的质垃记录格式，由部门负责人确认.送质屈部立案.

2.各有关部门可根据工作需要提出记录格式向更改，更改按《文献控制程序》口勺有关规定办理。

5.有关文献

•《文献控制程序》

6.质・记录

•《质量记录清单》

•《文蛾资料发放、回收记录》

•《文献登制申请单》

•《文献销毁申请单》

5.0管理职责

5.1管理承诺

总经理通过如下活动对在企业建立、实行质朵管理体系和持续改善其有效性的承诺提供证据：

I.向组织传达满足顾齐和法律、法规规定的重要性：

a.总经理应树立良好的质量意识，消瞬理解让顾客满意是最基本叫质量管理规定：

b.总经理应清晰懂得产品质里与企业每一种员工对质显的认识紧密有.关；

c.总经理通过培训、发行内部刊物、召开公议和个别谈话等方式,使员工树立.起质盘意识.

都能认识到满足顾客和法律、法规规定对企业的重要性，使他们积极参与与提高近及的

有关活动。

2.总经理负责制定和同意企业的质量方针和质量目的，保证全体员工都理解质量方专h并自

觉贯彻执行；

3.总经理按计划的时间间隔主持对质量管理体系进行评审.保证其持续的合适性、有效性和

充足性：

4.总经理为保证企业侦量管理体系时有效运行和持续改善提供必要的资源。

5.2以顾客为关注焦点

企业的成功取决于理解并满足顾客及其他有关方明示和潜在的需求和期望，并争取也越这些需

求和期望。为此，总经理以实现顾客满意为目的开展如下工作：

I.通过市场调研、预测.或与顾客的直接接触并执行《与顾客有关的过程控制程序》确定顾

客的需求和期望;

2.将顾客的需求和期望转化为对产品的规定.这些规定包括对产品'过程和质量管理体系要

求等，只有完全满足颐客的需求和期里时，顾客才能满照：

3.使转化的规定得到满足:

•企业必须满足法律法规及强制性国家和行业原则的规定：

•顼客H'J期望和需求、法律法规及格制性国家和行业原则的规定会随时间推移而

变化，因此，总经理通过执行，管理评审控制程序》和《改善控制程序上m

定来实现质量管理体系的持续改善，以满足顾客不停变化的需求.

5.3质■方针

1.为实现以顾客满诲为口的J,保证顾客的需求和期望得到确定，并转化为企业的产品和服务要

求，特确定我司的质量方针为：

以人为本、创新为魂、精诚立业、持续改善，以一流的产品和优质的服务，为顾

客架起通向信息高速公路的桥梁。

我司立足于人才，以先进的技术不停开发、设计新产品，完善服务体系，以最佳的质

量和

最高服务保持企业的生命力，实现我们对顾客的承诺，发明更大的社会价值.

2.本方针与企业总体经营方针相地应、协朝，它是企业经莒方针的重要构成郃分.体现了满足

规定和持续改善的承诺。

3.木方针为制定和评审质量目的提供了帆架,企业与质量有美的各部门应在此基刮上制定对应

的质量目的,执行《管理筹划控制程序》.

4.各级经理、部长要将质量方针传到达管理、执行、脸证和作业等层次，使全体m工对啊理

解并坚决执行，

5.企业要不停地通过执行£管理评审控制程于瓦对质况方针进行合适性评审，必要时，对其进

行修改•以适应企业内外环境的变化”

6•对质世方针的同意、公布、评审、修改都要进行控制，执行《文献控制程序》•

5.4筹划

质量目的

企业任质nt方针给定啊m架内建立域ittiirj.或效口叼是企业在敏量方面追求叼口啊，它也插满足

产品规定所需向内容.与质量方针保持一致。

企业制定的痂量目的是实现‘‘满足顾客规定，增强顾.客满意”的详细规定的鉴定指标，是可以量化

和可以测量的,并将质fit目ir-j贯彻分解到有关均职能和层次上。

根据企业质量方针的规定.结合企业产品的方向和产品特点，我司的质量目的确定为：

a.顾客满意度不低于95%；

b.产品一次交验合格率不低于95%；

c.顾客投诉处理率为100%.

5.4.2质量管理筹划控制程序

1.目的

对实现企业的质散方针和烧录日啊进行管理筹划.

2.范围

合用于为保证明现企业的册量方针和质量目的而进行的质量管理体系的筹划，.

3.职责

I.总经理为实现企业的质fitEU内,配置必要的资源，负责同意有关部门编制的质盘筹划输出文献.

2.管理者代表负责审核各中心、部门为管理等划编制的有关文献.

3.质量部负责组织各中心、部门进行质世管理筹划,编写对应的筹创文献，并对实行状况进行监

将检品

4.各中心、部门更要负货人组织本中心、部门的质量筹划.

4.程序

4.1质量目的的管理和展开

1、质量部是企业演员:目的的管理部门，负责宣传企业质量方针'