二零二五年度内部控制制度风险防范与控制合同

二零二五年度内部控制制度风险防范与控制合同甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、内部控制制度描述1.制度内容内部控制制度应包括但不限于财务制度、人事制度、采购制度、生产制度、销售制度等。制度应符合国家相关法律法规以及甲方特定的业务要求。乙方提供的内部控制制度应具备完善的流程和操作规范，确保公司各项业务活动的合规性。2.制度质量要求乙方提供的内部控制制度应具备质量合格证明文件，如制度文件、操作手册等。制度的质量应满足甲方内部控制管理的需求，包括但不限于风险防范、流程优化、信息安全管理等方面的要求。乙方保证所提供制度在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因制度问题导致的重大风险或违规行为。二、内部控制制度风险防范与控制1.风险识别乙方应协助甲方进行内部控制制度风险识别，包括但不限于合规风险、操作风险、财务风险等。乙方应提供风险识别的方法和工具，帮助甲方全面评估风险。2.风险控制措施乙方应针对识别出的风险，提供相应的风险控制措施和建议。措施应包括但不限于风险评估、风险预警、风险应对等。乙方保证所提供风险控制措施的有效性，确保甲方内部控制制度的实施。三、内部控制制度实施与监督1.实施流程乙方应协助甲方建立健全内部控制制度的实施流程，包括但不限于制度宣贯、培训、执行、监督等。流程应确保内部控制制度的有效执行和持续改进。2.监督机制乙方应协助甲方建立健全内部控制制度的监督机制，包括但不限于内部审计、外部审计、员工举报等。监督机制应确保内部控制制度的执行情况得到有效监督和评估。四、服务期限与费用1.服务期限乙方应在合同签订后的______个月内（具体时长）为甲方提供内部控制制度风险防范与控制服务。2.服务费用本合同服务费用预计为______元（大写：______），该费用根据服务内容和期限计算得出，最终费用以实际发生的服务内容和服务期限结算为准。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方提供的内部控制制度进行评估和监督，如发现制度不符合要求，有权要求乙方进行改进。有权根据公司实际情况调整内部控制制度的内容，但应按照本合同约定的程序通知乙方。义务：在合同规定的时间内接收符合要求的内部控制制度，并按照合同约定支付服务费用。为乙方提供必要的资料和协助，如提供公司信息、操作流程等。2.乙方权利与义务权利：在按照合同要求提供内部控制制度风险防范与控制服务后，有权要求甲方按照约定支付服务费用。如因甲方原因导致服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照合同约定的时间、内容和质量提供内部控制制度风险防范与控制服务。对甲方提供的与内部控制制度相关的公司信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。六、评估与监督1.评估方式乙方在提供服务前应对内部控制制度进行自评估，确保制度的有效性。甲方在收到服务后的______个工作日内（具体时长）进行监督，可以采用定期评估或专项评估的方式。2.监督标准监督标准以本合同约定的内部控制制度内容、实施效果以及国家相关标准为准。如监督发现不合格项，甲方应在监督后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取改进措施，如调整制度等。七、付款方式与期限1.预付款合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.进度款（如有）根据公司内部控制制度实施进度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的服务后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在乙方完成所有服务且经甲方评估合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故要求乙方进行改进，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于人力成本、材料费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、内容或质量提供服务，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方提供的内部控制制度不符合合同要求，应负责免费调整符合要求的制度，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金；如因制度问题给甲方公司造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于内部控制制度方案、风险评估报告等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双