采购成本与供应商评估制度

采购本钱与供应商评估制度第一章总则第一条目的和依据为提高企业的管理效率，降低采购本钱，确保供应链的稳定性和业务的连续性，订立本制度。本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，并结合企业自身实际情况订立。第二条适用范围本制度适用于企业内全部采购工作及供应商评估，并适用于全体员工。第三条定义采购本钱：指企业在采购过程中的直接和间接本钱，包含但不限于采购商品或服务的款项、物流费用、检验费用、仓储费用等。供应商：指通过与企业建立合作关系，供应商品或服务的外部单位或个人。供应商评估：指对供应商进行综合评估，包含供应商的信誉、质量管理本领、交货按时性、服务水平等方面的评估。第二章采购本钱掌控第四条采购预算企业每年依据业务发展和市场需求编制采购预算，采购预算由相关部门经理提出，公司领导进行审批。采购预算要细化到每个采购项目，并依照不同采购项目的紧急程度进行分类区分。采购预算要合理掌控采购本钱，遵守合同法律法规，精打细算，确保采购本钱不超出预算范围。第五条供应商比价企业在选择供应商时，必需进行供应商比价工作，以取得最有利的采购价格。供应商比价工作由采购部门负责，采购部门需要与不同供应商进行沟通和协商，取得合理的报价。供应商比价结果由采购部门、财务部门和相关部门经理共同审批确定，确保采购价格合理和本钱掌控。第六条采购合同管理企业与供应商之间的采购交易必需签订书面采购合同，明确双方权益和责任。采购合同应包含关键条款，如商品或服务描述、数量、价格、交货期限、质量标准、违约责任等内容。采购合同需经相关部门和法务部门审批后方可签订生效，严禁存在擅自签订合同的行为。第七条采购账期管理企业与供应商之间的采购交易应依照合同商定的账期进行付款。财务部门负责掌控采购付款时间，并与供应商进行有效的沟通和确认。如有特殊情况需要延长账期或提前付款，需经采购部门、财务部门和相关部门经理共同审批批准。第三章供应商评估第八条供应商评估流程供应商评估工作由采购部门负责，包含信息搜集、资质审核、实地考察、综合评估等环节。采购部门需定期收集供应商的企业资质、经营情形、质量管理体系、生产本领等相关信息。采购部门依据收集到的信息，对供应商进行资质审核，并将合格的供应商列入供应商库。对于紧要的供应商，采购部门还需进行实地考察，了解其生产设备、质量掌控流程、员工素养等情况。采购部门依据供应商的信誉、质量管理本领、交货按时性、服务水平等方面的综合评估，及时调整供应商库。第九条供应商分类管理供应商依据其供应商品的紧要性和供应稳定性，分为核心供应商、一般供应商和临时供应商三个等级。核心供应商是企业的重要合作伙伴，供应稳定且质量可靠，与企业建立长期战略合作关系。一般供应商为可替代的供应商，供应稳定，与企业建立肯定的合作关系。临时供应商为临时需要的供应商，供应时间短短时间供应稳定性较弱，与企业建立短期合作关系。第十条供应商绩效评估采购部门每年对供应商进行绩效评估，评估内容包含供应稳定性、质量合格率、交货按时率等指标。评估结果以评估报告的形式记录并保管，供参考和决策使用。对于绩效不佳的供应商，采购部门需与其进行沟通，并给出整改要求。对于表现出色的供应商，采购部门可通过加大采购量、优先采购等方式予以嘉奖，并与其进一步建立合作关系。第四章附则第十一条监督和矫正措施公司领导和监察部门有权对本制度的执行情况进行监督和检查，并适时提出相关矫正措施。对违反本制度的行为，相关责任人将被追究相应责任，包含但不限于通报批判、警告、解除劳动合同等。第十二条修订和生效本制度的修订由公司领导部门决议，并通过内部通知方式及时告知全体员工。本制度自发布之日起生效，并废止之