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文档简介

酒店食材采购与配送流程指南一、制定目的及范围为确保酒店食材采购与配送的高效性与规范性，特制定本流程指南。该指南适用于酒店内所有食材的采购、验收、存储及配送环节，旨在提高工作效率，降低成本，确保食材质量，满足酒店运营需求。二、采购原则1.采购应遵循“质量优先、价格合理”的原则，确保所采购食材符合酒店标准。2.所有食材必须从合法、合规的供应商处采购，确保食品安全。3.各部门应明确采购责任，申购人与采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购流程1.需求确认各餐饮部门根据菜单及客流量预测，提前制定食材需求计划。需求计划应包括食材名称、规格、数量及使用时间，并提交给采购部门。2.供应商选择采购部门根据需求计划，筛选合格供应商。应考虑供应商的信誉、供货能力、价格及服务质量。采购部门需建立供应商档案，定期评估供应商表现。3.询价与比价采购部门向至少三家合格供应商询价，收集报价单。对比各供应商的价格、质量及交货时间，选择性价比最高的供应商进行采购。4.采购审批采购部门将选定的供应商及报价情况整理成采购申请，提交给相关管理层进行审批。审批通过后，方可进行采购。5.下单与合同签署采购部门与供应商确认订单细节，包括价格、交货时间及付款方式。签署正式采购合同，确保双方权益。6.食材验收食材到货后，相关部门应对照采购单进行验收。验收内容包括食材的数量、质量及保质期。若发现问题，应及时与供应商沟通处理。7.入库管理验收合格的食材应及时入库，入库时需填写入库单，记录食材的名称、数量、入库日期等信息。入库后，食材应按照类别进行分类存放，确保存储环境符合食品安全标准。8.配送流程食材在使用前需进行配送。配送应根据餐饮部门的需求，合理安排配送时间与路线，确保食材的新鲜度。配送人员需携带配送单，记录配送情况。9.库存管理定期对库存进行盘点，确保库存信息的准确性。根据库存情况，及时调整采购计划，避免食材过期或短缺。10.报销与结算采购完成后，采购部门需及时整理相关单据，包括采购合同、验收单、入库单及发票，提交财务部门进行报销与结算。四、特殊情况处理在特殊情况下，如紧急采购或突发事件，采购部门应迅速响应，采取相应措施。紧急采购可简化流程，直接联系供应商进行采购，但需事后补充相关手续。五、反馈与改进机制为确保采购与配送流程的持续优化，需建立反馈机制。各部门应定期对采购与配送流程进行评估，收集意见与建议，及时调整流程以适应实际需求。六、采购纪律1.采购人员应遵循职业道德，确保采购过程的公正与透明。2.采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严肃处理。3.各部门应加强对采购流程的监督，确保流程的规范执行。七、总结本指南旨在为酒店食材采购与配送提供清晰、可执行的流程，确保各环节的高效衔接。通过规范化的

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