早期生产遏制-GP-12-加严控制-Reinforce-Control

1GP-12加严控制12目录CONTENTS34加严控制介绍加严控制目的及运用范围如何开展加严控制加严控制退出条件2什么是加严控制加严控制：包含执行生产加严控制计划，并在此基础上建立一个独立于正常生产过程的遏制工作站，以

验证生产过程的过程能力，并提升客户对供应商发运产品的信心水平，使任何不符合项都能在供应商区域得到快速识别、遏制和纠正

131.2加严控制的核心：

1）生产过程的加严控制

2）结果的加严检查4加严控制目的目的：1.找出过程中的不稳定因素，分析出风险点，并制定相应措施2.降低不合格率,避免不良品流入到客户端252.1加严控制的适用阶段2.1.1新车型开发阶段新车型开发阶段的，因为开发阶段模具，工装，刀具，工艺参数等不稳定，需要加严控制以发现不确定因素对产品质量的影响，尽量将潜在风险在过程中识别出来62.1.2量产后爬坡阶段

因为这个阶段处于量产爬坡阶段，在产量不断增加的过程中，有很多不稳定因素的，会导致产线及产品异常，这个时候的加严控制，就是为了识别在产量提升的过程中不稳定因素，并制定相应措施72.1.3.重大变更实施以后因为过程因素发生了重大变更，这些变更可能会对过程带来不稳定的因素，这个阶段实施加严控制，是为了更好的识别这些因素，避免有不良产品流入客户端82.1.4.客户端严重抱怨后因为不良品已经对客户带来了很大的抱怨，为了快速减少客户抱怨，迅速找到问题根本原因并开始制定有效措施9控制计划：Controlplan可缩写成：CP，是先期产品质量策划的一个输出，为满足顾客要求，对材料,过程进行有效管控的策划计划如何开展过程的加严控制3.110可以从以下几个方面了解控制计划：其目的是有助于供方按顾客的要求制造出优质产品。其途经是通过一种结构化的方法为总系统设计、选择和实施增值性的控制方法。对最大限度减少产品/过程的变差的系统作简要的书面描述。描述了过程的每个阶段（包括进货、加工、出厂）所需的控制措施，保证过程输出受控。控制计划在整个产品寿命周期中维护和使用，它是动态文件。控制计划是重要的防错措施。

控制计划本身是一个过程控制的大纲,是管理和审核的清单,是一个管理和控制规划,便于对过程的识别和改善.日本企业有类似作用的叫QC工程图11Q&A时间：

控制什么呢？123.1.1特性控制：特殊特性：

可能影响产品的安全性或法律法规符合性，配合，功能，性能或其后续过程的产品特性和制造过程特性

《

TS16949--3.1.12》显性的特殊特性：材料，性能，外观，法规要求隐性的特殊特性：影响一次下线合格率的特性特殊特性的三种等级：关键特性

/重要特性/一般特性13

关键特性

指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等等在生产过程中，对产品品质影响重大，对产品造成组装或失去功能等

过程中需用SPC进行控制，一般在CP中用“★”标识14

重要特性：

指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。在生产过程中，对品质影响重大，但需要定时检验并记录相关参数

必要时可用SPC进行管理。一般在CP中用“☆”标识。

15一般特性：

在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合/功能

除开关键特性因子与重要特性因子以外的为一般特性因子，这种情况下，一般不需要做任何标识。16特殊/关键特性与控制方法与FMEA关系子系统

功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行控制探测度DRPN建议措施责任及目标完成日期措施结果预防探测采取的措施SODRPN17功能、特性或要求是什么？会有什么问题？-无功能-部分功能/功能过强/功能降级-功能间歇-非预期功能后果是什么？有多糟糕？起因是什么？发生的频率如何？怎么能得到预防和探测？该方法在探测时有多好？能做些什么？-设计更改-过程更改-特殊控制-标准、程序或指南的更改RPN后果评定准则：后果的严重度当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产生缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾客永远是要首先考虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重度值中的较高者。（顾客的后果）评定准则：后果的严重度当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产生缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾客永远是要首先考虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重度值中的较高者。（制造/装配后果）严重度级别无警告的危害当潜在的失效模式在无警告的情况下影响车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规的情形时，严重度定级非常高或可能在无警告的情况下对（机器或总成）操作者造成危害10有警告的危害当潜在的失效模式在有警告的情况下影响车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规的情形时，严重度定级非常高或可能在有警告的情况下对（机器或总成）操作者造成危害9很高车辆/项目不能工作（丧失基本功能）或100%的产品可能需要报废，或者车辆/项目需在返修部门返修1个小时以上8高车辆/项目可运行但性能水平下降。顾客非常不满意。或产品需要进行分检、一部分（小于100%）需报废，或车辆/项目在返修部门进行返修的时间在0.5-1小时之间。7中等车辆/项目可运行但舒适性/便利性项目不能运行。顾客不满意或一部分（小于100%）产品可能需要报废，不需分检或者车辆/项目需在返修部门返修少于0.5小时6低车辆/项目可运行但舒适性/便利性项目性能水平有所下降。或100%的产品可能需要返工或者车辆/项目在线下返修，不需送往返修部门处理5很低配合和外观/尖响和卡嗒项目不舒服。多数（75%以上）顾客能发觉缺陷或产品可能需要分检，无需报废，但部分产品（小不100%）需返工。4轻微配合和外观/尖响和卡嗒项目不舒服。50%的顾客能发觉缺陷。或部分（小于100%）产品可能需要返工，无需报废，在生产线上其它工位返工。3很轻微配合和外观/尖响和卡嗒项目不舒服。有辨识力顾客（25%以下）能发觉缺陷。或部分（小于100%）产品可能需要返工，无报废，在生产线上其它工位返工。2无无可辨别的影响或对操作或操作者而言有轻微的不方便或无影响。1重要和关键特性的确定当严重度大于8时--关键特殊当严重度在5~8，且频度在大于3时确认为重要特性18例：

焊接产品供应商，未把焊接强度作为关键特性来控制，FMEA中定义的严重度为5

因为没有识别这个特性，和认识验证度，在后期的并未做特殊关注和控制，后续导致批量虚焊，给客户带来严重的影响，同时对自己的也带来了经济上和客户评价的严重影响19可能性可能的失效率Ppk频度很高：失效待续发生≥100/1000件＜0.551050/1000件≥0.559高：失效经常发生20/1000件≥0.78810/1000件≥0.867中等：失效偶尔发生5/1000件≥0.9462/1000件≥1.0051/1000件≥1.104低：失效较少发生0.5/1000件≥1.2030.1/1000件≥1.302极低：失效不大可能发生≤0.01/1000件≥1.671汽车行业“0”缺陷目标特殊特性的过程能力低于1.33，将采取100%检查量产前期特殊特性的过程能力低于1.67，将采取100%检查频度决定控制和检验方法20探测性准则检查类别探测方法的推荐范围探测度ABC几乎不可能绝对肯定不可能探测X不能探测或没有检查10很微小控制方法可能探测不出来X只能通过间接或随机检查来实现控制9微小控制有很少的机会能探测出X只通过目测检查来实现控制8很小控制有很少的机会能探测出X只通过双重目测检查来实现控制7小控制可能能探测出XX用制图的方法，如SPC（统计过程控制）来实现控制。6中等控制可能能探测出X控制基于零件离开工位后的计量测量，或者零件离开工位后100%的止/通测量5中上控制有较多机会可探测出XX在后续工位上的误差探测，或在作业准备时进行测量和首件检查（仅适用于作业准备的原因）4高控制有较多机会可探测出XX在工位上的误差探测，或利用多层验收在后续工序上进行误差探测：供应、选择、安装、确认。不能接受有差异的零件。3很高控制几乎肯定能探测出XX在工位上的误差探测（自动测量并自动停机）。不能通过有差异的零件。2很高肯定能探测出X由于有关项目已通过过程/产品设计采用了防错措施，有差异的零件不可能产出。1可探测度决定控制和检验方法防错人工检查量具21如何降低错误发生的频率对策型（不存在发生条件）:对过程所做的改进。将消除错误条件的产生，缺陷永远不会发生，这也被成为防错或变更设计式的长期改正措施

警示型（异常报警）:对过程所做的改进。将探测错误条件的产生，这种警示将关闭设备致使缺陷不会继续产生

监控型（SPC或SPM）:操作员和全体工作人员接受过全面培训且遵守规则的，一起监控所有相关的X或所有相关的Y.一旦一个控制图发出问题信号，每一个人都明白SPC的规则并且同意关闭机器以确认和消除特殊原因(Cpk>某一个水平)防错2210种人为错误1.健忘2.因误解造成的错误3.识别错误4.水平不够造成的错误5.随意的错误6.疏忽的错误7.因迟缓造成的错误8.因缺乏标准/管理造成的错误9.意外错误10.故意的错误10个保障措施(Safeguards)1.预先警告操作员工.定期检查2.培训.标准化3.培训.留意.警惕4.提高技巧.标准化5.基础教育.经验6.留意.纪律.标准化7.提高技巧.标准化8.工作指导.标准化9.全面生产性维护10.纪律.基础知识教育人为错误的类型23缺陷类型遗漏处理过程处理过程不正确不正确地装配工件缺少工件错误工件加工错误的工件错误操作不适当的调整设备设置不当工具和夹具准备不当24防错的应用原理

断根原理保险原理自动原理相符原理顺序原理复制原理层别原理警告原理缓和原理

25断根原理26定义：将会造成错误的原因从根本上排除掉，使绝不发生错误。方法：(1)即排除的方法来达成

(2)即不对称的形状来达成范例：防止左右件混掉，左右件设计不同形状的定位孔定义：用二个以上的动作必需共同或依序执行才能完成工作方法：

(1)共同动作必需同时执行来完成

(2)顺序动作来完成(3)交互动作来完成范例：

(1)开银行保险箱时.须以顾客之钥匙与银行之钥匙同时插入钥匙

孔.才能将保险箱打开.(2)电梯的门若没有关好.则不能上升.下降.(3)洗衣机的脱水槽.当打开盖子后.就会自动切断使脱水槽转慢停

止下来.以免造成意外伤害.保险原理27定义：以各种光学、电学、力学、机构学、化学等原理来限制某些动作的执行或不执行，以避免错误之发生。

目前这些自动开关非常普遍，也是非常简易的自动化应用。方法：

(1)以浮力的方式来控制

(2)以重量控制的方式来完成

(3)以光线控制的方式来完成

(4)以时间控制的方式来完成

(5)以方向控制的方式来完成

(6)以电流用量的方式来完成

(7)以温度控制的方式来完成

(8)以压力控制的方式来完成

(9)以计数控制的方式来完成自动原理28警告原理定义：如有不正常的现象发生，能以声光或其他方式显示出各种警告的讯号，以避免错误发生。范例：

(1)汽车门没有关好时，锁门时车辆会有鸣笛的声音

(2)设备上的数据超差时，会有报警灯亮起29小结：

如何在过程中开展加严控制1.识别特殊特性（关键/重要/一般/产品的/过程的）

2.识别严重度3.降低过程中发生的频率

4.采用更高级别的探测方法

30加严检查：即我们通常所说的100%全检。全检介入点：正常检验结束后，在产品出厂前，临时增加的一道额外检查如何开展结果的加严控制3.2313.2.1确定加严检查责任人策划、协调公司内部相关部门对加严检查实施；及时解决加严控制期间发生的问题。

一般可由公司管理者代表、质保经理或项目负责人（新品开发）担当32识别和确认所需的测量设备及数据收集方法。制定加严控制计划（检查清单）包括外观、尺寸、功能及所有已发生的缺陷及可能发生的潜在缺陷3.2.2制作检查清单333.2.3设定检查地点及数量要求34加严检查区域需专门设立，有别于正常检验区域。（区域进行单独标识）加严检查数量：

量产后3个月/5000台3.2.4制定相关记录表格35编制检查记录表（实施加严检查的书面证据），由质保部编制。编号一一对应，具备可追溯性。编制零件加严检查统计表，由加严检查实施部门统计。项目前期未连续生产时，建议以周为统计单位。3.2.5制作加严检查信息板PPM趋势表1.该表应该能够及时地反映缺陷的变化趋势1.必须包括每天检查的原始记录2.针对缺陷必须要有相应的整改计划和负责人以及完成日期作业指导书行动计划检查人员清单1.GP12区域检查人员的名单2.所有检查人员必须经过适当的培训1.包括问题描述，根本原因，整改计划，负责人和完成日期1.作业指导书必须要经过供应商相关人员的批准2.如必要还应该有质量标准1.必须要有客户代表SQE的签字确认2.GP12检查清单必须保持动态更新，所有在启动阶段发生在顾客处的问题必须及时地增加到检查清单中去记录表GP-12检查清单36在加严控制期间，如发运不合格产品给顾客，将导致：1.直接进入CSL2（二级受控）--如果该不合格特性已经定义在加严检查计划中

2.在加严控制