五金制品有限公司质量手册公司架构图及质量管理体系模式制度范本

中山佑展五金制品有限企业

质量管理体系文献

文献名称：质量手册

文献编号：

版次：Ao

编写部门：品管课

受控状况：

编写审核同意/日期

文献编号；版次：Ao

质量手册

编写日期：201X-10-30共27页第1页

1.0企业简介

中山佑展五金制品有限企业成立于2023年，重要以制造加工管材

类五金制品、锁金冲压件、烤炉配件、环表式温度计为主日勺台商民营合资

企业。企业占地面积600m)厂房面积400nf,具有制管、平锁、裁剪、

冲压、焊接、折弯、抛光、组装一条龙设备100多台套，其中有先进的

JL-TIG-500型逆变式直流氤弧焊制管机8台套和***-***型制管机3台套及

8T-100T以内的冲压机床50多台套，生产能力可达月生产冲压件10万件以

上。

企业自组建以来，一直不停地在竞争中进步。日前，在五金配件生

产及银金冲压加工与管材生产方面均已具有了雄厚的生产实力!其产品品

质能满足各类客户的多种规定。遵照“客户第一、质量第一、信誉第一”

是企业W、J一贯宗旨。

产品范围：管材制造、五金、环表式温度计制品的生产

联络：(0760)602969/6500069：(0760)6502949

移动：：528459

联系人：白董

地址：中国广东省中山市板芙镇沙沟工业区

2.0企业架构图及质量管理体系模式

2.1企业架构图

关

总业

务

务务课品生

课课管产

课课

2.2质量管理体系模式

以过程为基础的质量管理体系模式

文献编号：版次:Ao

质量手册

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IS0900I：2023原则除7.3之外其他均合用于我司质量管理体系。

3.0IS09001条文规定与我司程序展开权责对照表

（注：口表达协助部门，O表达重要负责部门）

业总生品管

IS09001：2023原则规定程序文献名称务务产管理

课课课课层

4.1总规定□□□□O

4・04.24.2.1总则□□□口O

质量文

件拜士於4.2.2质量手册□°□口O

百理献

体系规4.2.3文献控制文献控制程序口O口□□

定4.2.4记录控制质量记录控制程序OOO□O

5.1管理承诺管理责任程序O

5.2顾客为关注焦点管理责任程序□□□口O

5.3质量方针管理责任程序□□□口O

5"5.4.1质量目的管理责任程序□□□口O

筹

5.4.2质量管理体系筹划管理责任程序OO

5.05.55.5.1职责和权限管理责任程序O□□□O

管理职5.5.2管理者代表管理责任程序□□□口

O

职优责

权

限

知5.5.3内部沟通管理责任程序□□□口O

沟

通

5.6管理评审管理责任程序□□口口O

6.1资源提供

6.26.2.1总则

人

6.0

次旧.的力教育训练控制程序口。□口□

资源管理6.2.2能力意识和培训

资

源

6.3基础设施设施控制程序O

6.4工作环境OO

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质量手册编写日期：201X-10-30共27页第4页

接上页

业总生品管

理

IS09001：2023原则规定程序文献名称务务产管

课课课课层

7.1产品实现U勺筹划

7.27.2.1与产品有关的规定确实定客户服务控制程序O□□□

与顾客

7.2.2与产品有关的规定W、J评审协议评审控制程序

有关H勺O□□□

过程7.2.3顾客沟通客户服务控制程序O□□□

7.3设计和开发（不合用）

7.4采购采购控制程序O□□□

7.0制程控制与检查程

产品□O□

7.5.1生产和服务提供日勺控制序

实现

模具控制程序O

7.5制程控制与检查程

7.5.2生产和服务提供过程确实认

生产和序O□

服务提制程控制与检查程

7.5.3标识和可追溯性后

供□O□

客户财产控制程序

7.5.4顾客财产O□

仓储控制程序

7.5.5产品防护O□O□

计量仪器控制程序

7.6监控和测量装置的控制□O□□

8.1总则

客户服务控制程序

8.2.1客户满意O□口!□

内部审核控制程序

8.2.2内部审核□□□□O

8.28.2.3过程的J监控和测量□□□□O

监控和

8.0进料检查控制程序□O□□

测量测量制程控制与检查程

8.2.4产品的监控和测量O□□

分析序

和改出货检查控制程序□O□□

善8.3不合格品控制不合格品控制程序□□O□

数据分析与应用程

8.4数据分析□□O□□

序

8.5.1持续改善

8.5

改善8.5.2纠正措施

改善控制程序O

8.5.3防止措施□□□□

文献编号：版次：Ao

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4.0

4.1总规定

4.1.1目口勺

建立并维持质量管理体系，保证产品质量得到不停日勺提高

并充足满足顾客的规定。

4.1.2范围

适合企业按照IS09001：2023原则建立并维持质量管理体

系。

4.1.3权责

4.1.3.1副总经理受企业委托负责建立并维持质量管理体

系，并定期组织内部质量审核，将成果交管理评审

会议。

4.1.3.2各部门按照IS09001：2023原则和企业质量管理体

系内规定维持质量体系的有效运作。

4.1.4作业内容

4.1.4.副总经理负责组织建立质量管理体系，确定体系运

作的所需过程以及这些过程之间的次序、互相作

用和接口；保证对此过程进行控制日勺准则和措施

得以有效实行。

4.1.4.2若质量管理体系的构造需要更改时，应考虑到必须

要满足IS09001：2023原则的规定和企业质量管理

体系及I规定。

4.1.4.3以上所述日勺过程及控制准则和措施均形成文献加

以详细描述，同步对文献进行有关培训，保证员工

领会其精神并掌握。

4.1.4.4为保证质量管理体系持续有效的运作，对每年的管

理评审和内部质量审核作出计划并按规定进行，以

保证质量管理体系W、J持续改善。

文献编号：版次：Ao

质量手册编写日期：共27页第6

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4.1.4.5对质量管理体系所需日勺过程采用有效的测量、监视和

分析。

4.1.4.6我司外协采购依《采购控制程序》（编号）执行。

4.1.4.7保证质量管理体系的有效运作，保证对过程进行控

制内准则和措施得以有效实行，体系要保证能得到

必要的信息，企业最高管理层要配合，提供有效资

源C

4.L5有关文献

4.1.5.1质量管理体系中所有程序文献（详见本手册第3章节）

4.2质量管理体系文献规定

4.2.1目的

制定文献对质量管理体系运作过程进行控制的准则和措

施作出规定，并对体系文献实行有效管理，保证在质量体

系运作的所有场所使用文献的有效版本，对质量记录进行

管理，为证明体系运行符合规定规定及产品时可追溯提供

根据。

4.2.2范围

合用于我司质量管理体系内文献和质量记录的控制。

4.2.3权责

4.2.3.1品管课、总务课负责质量管理体系日勺文献日勺管理c

4.2.3.2各部门负责本部门有效文献的使用、保留和管理c

4.2.4作业内容

4.2.4.1我司质量管理体系的文献由质量手册、程序文献、

工作指导书、质量方针、质量目日勺和质量记录等构

成c

4.2.4.2总务课负责制定《文献控制程序》（编号）,品管

课负责制定《质量记录控制程序》（编号），各部

门根据以上文献规定执行。

4.2.5有关文献

4.2.5.1《文献控制程序》（编号）

文献编号：版次：Ao

质量手册

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4.2.5.2《质量记录控制程序》（编号）

5.0管理职责

5.1管理承诺

5.1.1目的

保证最高管理者对建立、实行质量管理体系并持续改善其有效

性作出承诺。

5.1.2范围

包括从企业质量管理体系的建立、实行至持续有效的改善。

5.L3权责

5.1.3.1最高管理者对管理承诺到达提供必须日勺满足条件c

5.1.3.2副总经理代表最高管理者为管理承诺的到达实行详细的措施。

5.1.4作业内容

5.1.4.1最高管理者应向企业体系内全体员工传达满足顾客规定和满足

法律法规规定的重要性。

5.1.4.2品管课受企业委托制定企业的质量方针和质量目的，以明确企

业质量管理工作努力的方向和对顾客作出日勺承诺。

5.L4.3副息经理主持管理评审会日勺召开，评审质量管理体系，以保证

其持续日勺合适性、充足性和有效性。

5.1.4.4副总经理要保证为到达管理承诺而必需的有效资源可以到达。

5.1.5有关文献

《管理责任程序》（编号）

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1目日勺

保证顾客内规定得到确定并予以满足，以增强顾客日勺满意度。

5.2.2范围

合用于企业所有的顾客和潜在顾客。

文献编号：版次：Ao

质量手册编写日期：共27页第8

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5.2.3权责

5.2.3.1企业最高管理者确定顾客日勺规定，并为满足顾客的

规定提供必要的有效资源。

5.2.3.2全体员工为满足顾客日勺规定进行有效地作业。

5.2.4作业内容

5.2.4.1最高管理者应树立“以顾客为关注焦点”日勺管理思

想，保证顾客的满意度得以不停提高。

5.2.4.2对顾客的订单进行评审，确定顾客的规定，评审能

否到达并满足顾客口勺规定。由业务课制定《客户服

务控制程序》（编号）予以执行。

5.2.4.3应测量顾客与否满足其规定日勺满意度，理解顾客对

企业满足其规定日勺感知的有关信息。

5.2.4.4有关部门为到达满足顾客之规定需根据有关程序作

业。

5.2.5有关文献

5.2.5.1《客户服务控制程序》（编号）

5.2.5.2《管理责任程序》（编号）

5.3质量方针

5.3.1目H勺

制定质量方针，规范企业质量管理的行为准则，满足企

业的组织目的规定，满足顾客的期望和规定。

5.3.2范围

合用于企业质量方针W、J制定及遵照。

5.3.3权责

5.3.3.1企业最高管理者参照质量方针并组织有关部门对

质量方针的持续合适性进行定期评审。

5.3.3.2企业全体员工应理解并遵照质量方针。

文献编号：版次：Ao

质量手册编写日期：

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5.3.4作业内容

5.3.4.1企业制定日勺质量方针以规范企业质量管理的行为

准则，由副总经理级以上管理人员组织有关部门通

过管理评审会议对质量方针的持续合适性进行评

审c

5.3.4.2质量方针要概括企'也对质量目KJ的规定，对质量管

理内规定，体现满足产品质量和顾客的规定以及持

续改善体系有效性的承诺。

5.3.4.3总务课须用多种形式宣传企业的质量方针，对各级

员工进行培训，保证全体员工都能理解并贯彻。

5.3.5有关文献

5.3.5.1《质量方针》（编号）

5.3.5.2《管理责任程序》（编号）

5.4筹划

5.4.1目的

制定质量目日勺及对质量体系进行筹划，为企业和企业各

阶层的质量管理工作规定详细的规定。

5.4.2范围

合用于企'也质量目日勺的制定和对质量目日勺出J评价，以及

质量管理体系的筹划。

5.4.3权责

5.4.3.1根据企业制定的质量目的由副总经理级以上管理

人员组织有关部门对质量目的H勺到达状况进行定

期评审。

5.4.3.2全体员工对质量目的日勺到达依本手册的规定工作°

5.4.4作业内容

5.4.4.1品管课受企业委托负责制定我司出J质量目W、J,由副

总经理审查同意，并定期通过管理评审会对质量目

日勺的到达进行评审。

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质量手册编写日期：共27页第10

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5.4.4.2质量目的应包括满足产品规定所需日勺内容及增强

顾客满意W、J内容。质量目的应是可度量的。

5.4.4.3质量目日勺应是质量方针日勺详细体现，应可以反应到

质量管理体系持续改善的规定。因此，质量目日勺要

按年度制定，每年要不停进步。

5.4.4.4每月对质量目W、JW、J到达状况进行记录分析，每六个

月考核一次，以作为质量管理工作的业绩考核。

5.4.4.5以上质量目的可六个月度制定，也可年度制定，应

充足体现持续改善口勺规定，生产单位对质量目的口勺

制定和到达应提交管理评审会评审。

5.4.4.6品管课将我司质量目口勺和各单位质量目日勺汇成文

献，规范对质量目的的管理。

5.4.4.7有关的质量筹划依《管理责任程序》（编号）o

5.4.5有关文献

5.4.5.1《质量方针》（编号）

5.4.5.2《质量目的》（编号）

5.4.5.3《管理责任程序》（编号）

5.5职责、权限与沟通

5.5.1目H勺

通过规定有关人员日勺职责、权限及其互相沟通的措施，保

证质量管理体系持续H勺合适性、充足性和有效性。

5.5.2范围

企'业质量管理体系所波及H勺人员。

5.5.3权责

5.5.3.1最高管理者：保证组织内的职责和权限得到规定与

沟通，由副总经理级以上管理人员建立合适的沟通

过程，保证其有效性。

文献编号：版次：Ao

质量手册编写日期：共27页第11

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5.5.3.2副总经理以上人员：保证质量管理体系得到建立、

实行和保持。

5.5.4作业内容

5.5.4.1合理界定部门与人员日勺职责、权限，制定《管理责

任程序》（编号）、《职位阐明书》（编号）。

5.5.4.2最高管理者指定其管理者代表，以保证质量管理体

系得到建立、实行和保持。

5.5.4.3在组织内建立合适的沟通过程，对质量管理体系进

行有效沟通。质量体系文献规范的各过程的多种沟

通、联络、会议、内部联络单等形式进行内部

沟通。

5.5.5有关文献

5.5.5.1《管理责任程序》（编号）

5.5.5.2《职位阐明书》（编号）

5.6管理评审

5.6.1目日勺

通过管理评审，保证企业的质量管理体系持续的合适性、

充足性和有效性。

5.6.2范围

合用于企业的质量管理体系日勺评审。

5.6.3权责

5.6.3.1副总经理：主持管理评审会议，并对重大问题作出

决策，负责管理评审事项出J审批，管理

评审汇报的审批和评审记录人的任命。

5.6.3.2各部门负责评审事项日勺提出及评审决策的执行。

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5.6.4作业内容

5.6.4.1管理评审会议每年召开，一般在内审后召开。

5.6.4.2若企业质量体系发生重大质量事故或经营发生重

大变革时，副总经理可指示召开临时性的管理评审

会议。

5.6.4.3评审W、J内容包括：企业的质量方针和质量目H勺、过

程业绩和产品符合性，质量审核的成果，客户日勺反

馈，防止及纠正措施执行状况，上次评审后问题日勺

改善状况，体系的变更及改善的提议。

5.6.4.4管理评审会议由总经理主持召开。

5.6.4.5会议决定日勺改善事项，要指定执行部门及制定完毕

期限，管理者代表在期限内确认改善成果。

5.6.4.6评审会议应对如下事项作出决策：

质量管理体系和过程改善，与顾客规定有关的产品

的改善，保证以上改善所需要日勺资源。

5.6.4.7副总经理安排人员根据管理评审会议的成果作出

管理评审会议记录，交副总经理审批。

5.6.4.8副总经理保留所有管理评审记录。

5.6.5有关文献

5.6.5.1《管理责任程序》（编号）

6.0资源管理

6.1资源提供

6.1.1目H勺

提供所需内资源，保障质量管理体系的需求和顾客日勺规定。

6.1.2范围

企业质量管理体系所需的人力资源，基础设施以及为实现

产品符合性所需的工作环境。

文献编号：版次：Ao

质量手册编写日期：共27页第13

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6.1.3权责

6.1.3.1企业最高管理者：所需资源的提供。

6.1.3.2各部门：所需资源的提出及使用。

6.1.4作业内容

6.1.4.1为实行、保持质量管理体系，并持续改善其有效性，

同步为增强顾客日勺满意度，应充足保障所需日勺资

源C

6.1.4.2各部门应确定为满足以上规定所需日勺资源，对于目

前尚需增长的资源向最高管理者提出增长的规定。

6.1.4.3最高领导者鉴定部门欧|规定，应能保障必需的资源需

求。

6.1.4.4各部门对提供日勺资源应做到合理应用，令其发挥至

预期的作用。

6.1.5有关文献

6.1.5.1《教育训练控制程序》（编号）

6.1.5.2《设施控制程序》（编号）

6.2人力资源

6.2.1目的

建立培训管理程序，保证人力资源能力、培训、资格和意

识符合质量管理体系需要。

6.2.2范围

适合于企业所有从事与产品质量有关的生产、检查及管理的

人员。

6.2.3权责

6.2.3.1总务课负责制定培训计划并组织实行。

6.2.3.2总务课、生产部负责员工操作技能及工序控制措施

和手段日勺培训及考核工作。

6.2.4作业内容

6.2.4.1对入职日勺所有新员工必须进行资格及能力日勺承认,

文献编号：版次：Ao

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6.2.4.2各部门制定本部门培训需求状况并加以实行。

6.2.4.3新进员工由总务课进行职前教育培训，由生产部进

行上岗前的技能培训。

6.2.4.4对专业技能人员日勺培训考核认定要有有关资历日勺

课长级以上人员或外部机构确认。

6.2.4.5考核不合格出J在职工工需再培训，再次培训不合格

则调转对应岗位或解雇。

6.2.4.6总务课负责全企业员工培训记录日勺管理。

6.2.5有关文献

6.2.5.1《教育训练控制程序》（编号）

6.3基础设施

6.3.1目的

加强基础设施日勺管理，保障质量管理体系的规定和顾客的需

求。

6.3.2范围

企业内所有生产设备、动力设备、通讯系统以及工作场所

和有关的设施。

6.3.3权责

6.3.3.1企业最高管理者保障基础设施日勺提供。

6.3.3.2维修课负责全厂生产设备及其他设施的管理。

6.3.3.3各部门按规定规定使用及维护基础设施。

6.3.4作业内容

6.3.4.1设施的需求由使用部门提出申请提交副总以上人员同

意。

6.3.4.2生产设备要进行标识编号并列入“设备台帐”。

6.3.4.3所有的生产设备及生产辅助设备均编制《操作规

程》或《作业指导书》，操作人员必须按《操作规

程》或《作业指导书》操作。

文献编号：版次：Ao

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6.3.4.4设备维修由设备使用部门告知维修课人员维修，使

用部门验收，并做记录。

6.3.4.5保养工作由设备使用部门和维修课共同完毕，保养

工作严格按照规定进行并作好对应的记录。

6.3.5有关文献：无

6.3.5.1《设施控制程序》（编号）

6.4工作环境

6.4.1目的

设定并维持良好的工作环境，保证产品的形成过程能满足

产品形成内规定。

6.4.2范围

合用于企业产品形成过程的生产场所、仓储场所和检测场

所的环境规定。

6.4.3权责

6.4.3.1企业最高管理者提供能满产品符合性规定的工作环

境。

6.4.4作业内容

6.4.4.1参与产品形成过程的单位应确定为到达产品的符

合性而规定W、J环境条件，如：照明亮度、安全条件、

卫生条件、生产及仓储场所日勺形式和面积等。

6.4.4.2企业最高管理者应满足产品的符合性而提供合适的工

作环境。

确定产品实现W、J全过程。

6.4.4.3各参与产品形成过程的单位应对的维护及保持合适

的工作环境。

6.4.4.4各部门应随时保持工作场所及办公场所的清洁卫生。

6.4.5有关文献：无

文献编号：版次:Ao

质量手册编写日期：共27页第16

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7.0产品实现

7.1产品实现日勺筹划

7.1.1目日勺

确定为使产品满足规定而采用的过程和措施。

7.1.2范围

7.1.3权责

7.1.3.1品管课协同生产课制定产品生产工艺和措施及检

查规范、接受准则。

7.1.3.2生产车间按规定完毕产品口勺生产。

7.1.4作业内容

7.1.4.1对新产品山业务课进行主导试作，试样要交客户确

认以保证产品的规格到达顾客日勺规定。

7.1.4.3生产课为产品的实现制定目的，加工规定，资源配

置，组织分工和进度安排等。

7.1.4.4品管课制定产品所规定日勺验证、确认、监视、检查

和试验活动以及产品接受准则。

7.1.4.5对以上确定产品实现所需口勺过程和措施须制定提供

证据所需的记录。

7.1.4.6对产品实现的全过程须先行试作以规定各阶段所

需向过程监控条件、措施、资源配置及责任单位等

必需条件。

7.1.5有关文献：无

7.2与顾客有关的过程

7.2.1目日勺

明确顾客向规定及保证企业能满足顾客的规定。

7.2.2范围

合用于与企业所有的顾客有关的过程。

文献编号：版次：Ao

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7.2.3权责

7.2.3.1业务课负责与顾客之间日勺信息传递。

7.2.3.2业务课主导订单的评审工作。

7.2.3.3企业各有关部门负责采用有效日勺措施以满足顾客的规

定。

7.2.4作业内容

7.2.4.1业务课应及时将顾客日勺信息传递到企业。

7.2.4.2有关产品日勺信息和对产品日勺规定传递至生产部，并

对订单进行评审。

7.2.4.3订单的J评审过程还应确定与产品有关的法律法规

的规定以及在最终顾客使用时所必需的规定。

7.2.4.4生产过程中如有异常发生，若内部不能处理妥当，

由业务课与顾客协商处理。

7.2.4.5若订单规定变更需重新评审，变更内容应及时知会各

有关单位。

7.2.4.6在执行过程中，执行部门若不能到达生产任务规定，

应及时汇报业务课，由业务课与顾客协商。

7.2.4.7有关顾客对产品的投诉及退货由业务课及时将信息传

递品课。

7.2.4.8品管课协同生产课对顾客H勺投诉及退货做初步分析

认定，交有关责任部门进行原因分析并制定纠正措

施及承诺完毕期限。

7.2.4.9生产课协助纠正措施W、J实行，并作好生产W、J安排c

7.2.4.10品管课对纠正措施进行跟踪验证并确认纠正措施的

有效性。

7.2.4.11生产课将顾客投诉的处理成果反馈给品管课，再由

'业务课答复顾客。

7.2.4.12品管课协同业务课定期对顾客W、J投诉状况（质量问

题和货期问题）进行记录分析。

7.2.5有关文献

文献编号：版次：Ao

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7.2.5.1《客户服务控制程序》（编号）

7.2.5.2《改善控制程序》（编号）

7.3开发和设计（我司产品开发和设计由客户完毕，无设计开发

责任，亦无需证明设计开发时能力，故该条款予以删减。）

7.4采购

7.4.1目日勺

规范采购程序，保证采购日勺产品符合规定的采购规定。

7.4.2范围

合用于产品形成过程中所有需采购的材料及外发加工的管

理。

7.4.3权责

7.4.3.1业务课：外协采购商日勺评审与管理。

7.4.3.2采购课：采购工作。

7.4.4作业内容

7.4.4.1采购工作由采购课完毕。

7.4.4.2材料申购前应先理解库存状况。

7.4.4.3常备料的采购根据安全库存量申请。

7.4.4.4非常备料或一次性需求日勺物料，由使用部门书面知会

提出申请。

7.4.4.5采购申请由副总经理级或以上人员同意。

7.4.4.6供应商应是经评审合格H勺,并应进行定期H勺重新评审o

7.4.4.7业务课应对供应商提出详细的供货规定（如：材料

名称、规格、数量、质量规定和交期等），并跟进

供货状况。

7.4.4.8采购变更由业务课同供应商协调。

7.4.4.9采购的材料进厂后必须验收规格、数量并按照规定

进行严格W、J检查，当需在供应商处验证产品时.，业

务课列出产品规定及放行方式。

7.4.5有关文献

7.4.5.1《采购控制程序》（编号）

文献编号：版次：Ao

质量手册编写日期：共27页第19

201X40-30页

7.5生产和服务提供。

7.5.1目日勺

保证产品形成的过程得到有效的管理和控制，以向顾客提

供满意的产品和服务。

7.5.2范围

产品生产和服务形成W、J全过程。

7.5.3权责

7.5.3.1品管课协同生产课制定对应的工作指导书，检查

规程及原则、设备和仪器的操作规程用以指导操

作人员日勺工作。

7.5.3.2仓储课负责材料、半成品和成品的储存管理和收

入、发放以及防护。

7.5.3.3生产设备和计量仪器日勺使用部门负责设备、仪器的使

用和维护。

7.5.3.4生产部门负责产品的标识、防护。

7.5.4作业内容

7.5.4.1制定《制程控制与检查程序》（编号）,使产品均能

在正常状态下稳定生产，并对制程异常状况加以防

止和改善。

7.5.4.2制定指导操作人员工作的有关工艺或原则，经授权

人审批后执行，同步必须对操作人员进行培训。

7.5.4.3应适时地搜集产品原则，包括国际原则、国标和行

业原则。制定符合顾客规定和企'业质量管理规定的

用于指导检查人员检查工作日勺有关检查原则。此类

检查文献必须经授权人审批后执行，同步必须对检

查人员进行培训考核后才可上岗。

7.5.4.4制定并执行《模具控制程序》，加强对模具的管理。

7.5.4.5制定并执行《客户财产控制程序》（编号）,加强对

客供品日勺管理。

7.5.4.6制定《仓储控制程序》（编号），规定物料、半成品、

成品的存储、标识、防护规定及出入仓规定。

文献编号：QM-03版次：Ao

质量手册编写日期：共27页第20

201X-09-30页

7.5.4.7在生产加工过程和产品检查过程中,要对所处日勺不

一样阶段W、J产品进行标识,检查的产品要进行检查

状态日勺标识。

7.5.4.7.1不一样阶段的产品日勺标识必须是唯一性的。

7.5.4.7.2对产品检查的成果记录于对应的汇报上。

7.5.4.8产品交付人员严格按照作业规程作业，以保证交付

的产品符合顾客日勺规定。

7.5.5有关文献

7.5.5.1《制程控制与检查程序》（编号）

7.5.5.2《模具控制程序》（编号）

755.3《客户财产控制程序》（编号）

7.5.5.4《仓储控制程序》（编号）

7.6监视和测量装置日勺控制

7.6.1目的

保证企业使用日勺计量仪器日勺精确性，确定各阶段日勺检查与

测试成果的对日勺性，使产品符合顾客的规定。

7.6.2范围

我司所有对产品监视和测量的计量仪器。

7.6.3权责

7.6.3.1品管课负责计量仪器日勺检定及管理。

7.6.3.2各仪器口勺使用部门负责计量仪器口勺平常管理及维护。

7.6.4作业内容

7.6.4.1品管课负责建档、标识、保养、检定等管理工作c

7.6.4.2计量仪器日勺增长由使用部门申请。

7.6.4.3购回的计量仪器由品管课验收，验收合格后建档、

编号、标识。

7.6.4.4品管课按规定的检定周期对计量仪器进行检定。

文献编号：版次：Ao

质量手册编写日期：共27页第21

201X-10-30页

7.6.4,5检定分为外检、免检及内检。

7.6.4.6外检送符合国际或国标日勺机构，外检应有检定记录。

7.6.4.7检定后日勺计量仪器要经品管课鉴定与否合格。

7.6.4.8检定合格日勺仪器要作合适时合格标识。

7.6.4.9暂停使用口勺仪器予以修理，修理后再行校验。

7.6.4.10计量仪器检定应保留记录。

7.6.4.11计量仪器日勺使用、搬运、维护和贮存期间要防止

损坏或使仪器失效。

7.6.4.12若发现计量仪器不符合规定时，使用部门应对此

仪器以往的测量成果的有效性作评价和记录，并

对该仪器和受其影响日勺产品采用合适的措施。

7.6.5有关文献

7.6.5.1《计量仪器控制程序》（编号）

8.0测量、分析与改善

8.1总则

8.1.1目的

确定测量、分析和改善的过程，保证产品的符合性和质量

管理体系向符合性，保证质量管理体系的持续改善。

8.1.2范围

企业质量管理体系内产品日勺检测及质量管理体系日勺监视。

8.1.3权责

8.1.3.1副总经理表负责内部质量审核的组织和实行。

8.1.3.2业务课负责将顾客的意见反馈传递至品管课。

8.1.3.3品管课负责记录、分析顾客的意见。

文献编号：版次：Ao

质量手册编写日期：共27页第22

201X40-30页

8.1.3.4生产课协同品管课负责检测产品日勺符合性并作记录分

析。

8.1.3.5各部门对质量体系内日勺不符合及严重的产品质量

异常采用纠正及防止措施。

8.1.4作业内容

8.1.4.1品管课制定检查原则或检查规范对产品进行检查，

以保证产品的符合性。

8.1.4.2对不合格品实行有效日勺处理措施，以防止不合格品

的非预期使用或交付。

8.1.4.3业务课定期对所有顾客进行满意调查，将顾客意见

及时传递至品管课，山品管课作记录分析，以采用

有效日勺改善措施提高顾客的满意度。

8.1.4.4运用记录技术总结分析制程、产品/服务质量有关日勺

质量信息，以便及时发现问题，寻求对应的处理对

策，从而稳定制程，提高产品质量和服务质量。

8.1.4.5每年至少一次对质量管理体系进行内部审核，由副

总经理人员组织审核小组，委派审核组长，审核小

组对质量体系的符合性和有效性进行全面审核。

8.1.4.6对质量体系内部不符合和严重H勺产品质量异常采

用有效日勺纠正和防止措施，保证质量体系的符合和

产品质量的符合性。

8.1.5有关文献：无

8.2监视和测量

8.2.1目的

通过测量和监控，以使我们不停地改善产品日勺质量，不停

地提高顾客的满意度，同步对不符合项能适时地采用合适

W、J纠正和防止措施，从而保证质量管理体系持续有效地运

作。

文献编号：版次：Ao

质量手册编写日期：共27页第23

201X40-30页

8.2.2范围

企'也质量管理体系内产品日勺检测及质量管理体系的监视。

8.2.3权责

8.2.3.1检查部门负责产品形成日勺不一样阶段的原料检查、

制程检查和成品检查。

8.2.3.2'业务课负责调查顾客日勺意见，并将调查信息传递至品

管课。

8.2.3.3品管课负责对顾客意见进行记录分析。

8.2.3.4生产课负责内部质量审核口勺实行工作。

8.2.3.5最高管理者负责提供内部审核所需口勺资源。

8.2.3.6各部门负责对所有监控和测量的不符合成果进行有效

的改善。

8.2.4作业内容

8.2.4.1品管课根据品质规定负责对原材料进行检查。

8.2.4.2各生产工序必须严格按照检查规程对产品形成的

不一样阶段的半成品及成品进行检查。

8.2.4.3以上的检查、测试必须制定合用日勺检查规程文献，

检查人员严格依文献进行检查，对检查测试时成果根

据接受H勺准则鉴定与否合格，对评审鉴定及同意人员

应确定其资格。

8.2.4.4保证符合预期规定的原料，半成品和成品才可交

付，除非得到顾客的认同同意。

8.2.4.5业务课每六个月对所有的顾客进行一次满意度调

查，将调查信息传递给品管课。

8.2.4.6品管课将顾客意见知会有关部门，由有关部门采用

有效措施作出整改。

8.2.4.7品管课每六个月根据不一样W、J客户进行一次顾客

意见记录分析，记录分析的成果提交管理评审会议

进行评审。

文献编号：版次：Ao

质量手册编写日期：共27页第24

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8.2.4.8通过管理评审确定顾客日勺满意程度，制定对策不停

满意顾客W、J需求，从而到达持续改善W、J目的。

8.2.4.9定期进行内审，当质量管理体系发生重大变更，产

品质量发生严重异常，或为了评估体系运行状况以

及各部门依实际状况提出内审时，可进行不定期审

核，不定期审核需管理者代表同意。

8.2.4.10内审小组由副总经理组织，审核组长由副总经理指

定。

8.2.4.11内审员资格必须得到承认。

8.2.4.12副总经理制定内审详细排程，内审组长编制内审检

查表C

8.2.4.13审核组长召集受审核单位负责人召开初次会议。

8.2.4.14审核员按照检查表做实地审核，搜集各类审核事项

的客观证据。

8.2.4.15现场审核完毕，审核组长召集受审核部门负责人召

开末次会议。

8.2.4.16审核组将搜集到日勺不符合事项编制成“内审不符合

汇报”，交责任部门采用纠正措施。

8.2.4.17审核组在纠正措施完毕期限内跟踪纠正措施W、J有

效性，直至纠正措施按计划完毕。

8.2.4.18审核组长对审核作出“内部质量审核汇报”交战

国总经理同意后分发给所有受审