质量审核与验收管理制度

质量审核与验收管理制度第一章总则第一条目的与依据本制度的订立目的是为了规范企业质量审核与验收工作，确保产品和服务的质量符合相关标准和要求。本制度的依据是国家相关法律法规以及企业质量管理体系。第二条适用范围本制度适用于企业内全部涉及质量审核与验收工作的部门和人员。第三条定义质量审核：对企业内部各个环节的质量管理与掌控进行评估，以确保其符合相关标准和要求。验收：接受外部单位对企业产品或服务的质量进行评估，并确认其是否符合相关标准和要求。第二章质量审核管理第四条机构设置企业应设立质量审核部门，由专责人员负责质量审核工作的组织与协调。第五条质量审核计划质量审核部门应依据企业质量管理体系的要求，编制年度质量审核计划，并报企业管理层审核批准后实施。第六条质量审核程序质量审核程序应包含以下步骤：1.订立审核方案：明确审核范围、目标、内容、方法和时间等要求。2.审核准备：审核部门应从相关部门收集必需的文件、记录和数据，并对审核对象进行调查研究。3.实施审核：依照审核方案对审核对象进行实地查看、询问相关人员、检查文件记录等方式进行审核。4.编制审核报告：将审核过程中发现的问题、看法和建议等记录在审核报告中。5.审核复核：由质量审核部门对审核报告进行复核并与审核对象沟通，确认问题整改情况。6.问题整改：审核对象应及时整改发现的问题，并依照要求提交整改报告。7.完成审核：质量审核部门对问题整改情况进行评估并作出审核结论。8.审核结果通报：将审核结果通报给相关部门和人员，并跟踪评估整改效果。第七条内部审核企业应定期进行内部审核，包含对质量管理体系的各项要求进行审核，以发现和防范质量问题。第八条外部审核企业应依照合同要求接受外部单位的审核，确保产品和服务的质量符合合同商定和相关标准要求。第九条配套文件企业应订立质量审核的相关配套文件，明确质量审核的各项要求和程序，并做好文件的管理和更新。第三章质量验收管理第十条质量验收程序质量验收程序应包含以下步骤：1.编制验收方案：明确验收目标、内容、方法和时间等要求。2.开展验收：依照验收方案对产品或服务进行检查、测试、测量等方式进行验收。3.编制验收报告：将验收过程中的结果记录在验收报告中。4.验收复核：由验收部门对验收报告进行复核，并与相关部门沟通确认问题整改情况。5.问题整改：如发现问题，验收单位应要求企业及时整改，并按要求提交整改报告。6.完成验收：验收部门对问题整改情况进行评估，并作出验收结论。7.验收结果通报：将验收结果通报给相关部门和人员，并跟踪评估整改效果。第十一条内部验收企业应建立内部验收机制，对产品和服务进行验收，并及时发现和矫正问题。第十二条外部验收企业应依照合同要求接受外部单位的验收，并确保产品和服务符合合同商定和相关标准要求。第十三条退货与索赔如发现产品质量问题，客户有权要求退货或索赔。企业应依据相关商定，及时处理退货和索赔事宜，并对问题进行分析及时改进，防止仿佛问题再次显现。第四章监督与评估第十四条监督检查企业管理部门应定期对质量审核与验收工作进行监督检查，确保质量审核与验收工作的有效实施。第十五条评估与改进企业应建立质量审核与验收工作的评估机制，并依据评估结果采取相应的改进措施，不绝提高质量审核与验收工作的水平。第十六条奖惩措施对于在质量审核与验收工作中表现突出、效果显著的部门和个人，企业应予以嘉奖；对于工作不称职、失职和违反相关规定的，应予以相应的纪律处分。第五章附则第十七条保密要求质量审核与验收工作中的相关信息和文件应严格保