天然气加气站管理手册

页主题质量记录和见证资料版本D/0章节号12文件编号××××/JL-202512.质量记录和见证资料为了记录质量体系的正常运转，提供产品、过程和质量管理体系符合要求及有效性运作的证据，具有可追溯性、证据并采取纠正和预防措施的作用，其目的就是为了质量活动及达到的结果提供客观证据，为评价产品质量、质量体系的有效性等提供客观证据，为采取预防措施和纠正措施提供重要证据，为评价和验证质量活动提供信息是管理手册及程序文件的支持性文件，现根据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》D2.7充装单位质量保证体系的要求，编制相关的质量记录和见证资料，共计表格18份。12.1质量保证体系修订记录JL-12质量保证体系修订记录文件编号：××××/JL-12-D/0-2025编号序号文件编号需修订的内容修订内容批准人批准日期12345678910111213141516171819202122232425262728293012.2受控文件清单JL-13受控文件清单文件编号：××××/JL-13-D/0-2025编号序号文件名称编号版本备注12.3文件修改申请JL-14文件修改申请文件编号：××××/JL-14-D/0-2025编号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改位置：更改原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：审核意见：按本单位《管理手册》和《程序文件》的规定编制文件并审核。签名：日期：审批意见：同意编制该文件，经审批后，按受控文件规定登记、发放、实施。签名：日期：12.4文件发放、回收记录表JL-15文件发放、回收登记录表文件编号：××××/JL-15-D/0-2025编号：序号文件名称编号发放(回收)记录部门签收日期份数12.5作废销毁文件清单JL-16作废销毁文件清单文件编号：××××/JL-××-D/0-2025编号：序号文件名称文件编号批准人销毁人销毁日期备注12.6质量记录清单JL-17质量记录清单文件编号：××××/JL-17-D/0-2025编号：序号记录编号质量记录名称备注12.7文件查阅、借阅、复制记录JL-18文件查阅、借阅、复制记录文件编号：××××/JL-18-D/0-2025编号：序号文件名称文件版本批准人经办人日期备注（交回日期）12.8设备采购计划JL-19设备采购计划文件编号：××××/JL-19-A/0-2022编号：序号设备名称规格型号数量设备标准或技术要求预估价格供货单位备注12.9设备日常维修记录JL-20设备日常维保记录文件编号：××××/JL-20-D/0-2025编号：设备名称出厂编号设备编号维修保养情况序号维保时间维保原因维保结果维保人验收人12.10设备入库验收单JL-21设备入库验收单文件编号：××××/JL-21-D/0-2025编号：设备名称出厂编号型号生产商供应商入厂日期验收部门验收内容验收状态描述备注采购及使用部门进厂检查：1、随机附件及资料；2、型号及技术参数；3、单价、数量；2、设备包装及外观质量。试用评估：1、性能；2、功能；3、精度评估。附属品确认确认/日期生产部能力评估：1、生产要求；2、生产能力。确认/日期采购结账评估：1、生产商及联络方式；2、符合合同项目。确认/日期编制：日期：审核：日期：批准：日期：12.11设备检定计划台账JL-22设备检定计划台账文件编号：××××/JL-22-D/0-2025编号：序号设备编号设备名称型号规格生产厂家出厂编号购入时间检定周期检定时间送检部门使用部门备注12.12设备报修单JL-23设备报修单文件编号：××××/JL-23-D/0-2025编号：申请部门设备名称设备型号故障现象申请人/日期：部门主管/日期：审批人意见审批人/日期：维修内容及处理结果维修工主管审核日期日期验收意见验收人员日期备注注：此单由报修人（如带班班长）填写，时间为24小时制；本单一式两份，一份设备员，一份报修人留存，其中内容由维修人员填写。12.13设备报废申请单JL-24设备报废申请单文件编号：××××/JL-24-D/0-2025编号：设备名称设备编号启用时间型号规格原价值报废申请人报废原因申请人日期使用部门意见负责人日期审核意见负责人日期批准人意见批准人日期备注12.14设备管理台账JL-25设备管理台账文件编号：××××/JL-25-D/0-2025编号：序号名称规格型号数量生产厂家出厂日期出厂编号投用日期使用部位检定情况使用状态备注12.15年度培训计划表JL-26年度培训计划表文件编号：××××/JL-26-D/0-2025编号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：12.16考核记录表JL-27考核记录表文件编号：××××/JL-27-D/0-2025编号：时间培训题目培训教师培训方式地点参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩考试合格率备注12.17满意度调查表JL-28满意度调查表文件编号：××××/JL-28-D/0-2025编号：尊敬的客户：您好！为了更好的为您服务，我们制作了这次客户对加气站服务品质满意度调查问卷，此次调查的目的为了全面了解加气站服务过程中存在的问题，以及您对加气站工作人员的看法与期望、你的实际需求等，这对于我们来说十分珍贵，希望你能高度参与并提出宝贵意见和建议，从而进一步掌握您对加气站的服务需求及您的消费习惯。我们承诺您的信息将受到在受限制人员的范围内统计处理并严格保存。*1、你认为我司加气站地点的便利性如何？○非常满意○满意○一般○不满意*2、您认为我司加气站洗手间清洁度如何？○非常满意○满意○一般○不满意*3、您认为我司加气站人员工作态度如何？○非常满意○满意○一般○不满意*4、您认为我司加气站人员业务素质如何？○非常满意○满意○一般○不满意*5、您认为我司加气站服务效率如何？○非常满意○满意○一般○不满意*6、您认为我司加气站快速处理客户投诉事宜的能力如何？○非常满意○满意○一般○不满意*7、您认为我司加气站整体服务与您的期望接近程度如何？○非常满意○满意○一般○不满意*8、您认为需要加气时，会优先考虑到我司加气站？○一定会○可能会○不一定会○不会*9、您是否会向周围的亲戚朋友推荐我司加气站的服务吗？○一定会