分公司岗位廉洁风险流程图 (一)

分公司岗位廉洁风险防控流程图

单位：综机中心填表日期：2017年月日

单位名称综机中心职权名称设备维修管理

类另IJ管理权承办单位练机中心

设备维修管理:

☆代表A级廉洁风险

△代表B级廉洁风险

。代表C级廉洁风险

编制部门练机中心签发人主任

编制人核算员签发日期

分公司岗位廉洁风险防控流程图

单位：综机中心填表日期：2017年月日

单位名称综机中心职权名称工资奖金分配

类另IJ决策权承办单位练机中心

工资奖金分配:

△代表B级廉洁风险

。代表C级廉洁风险

编制部门练机中心签发人主任

编制人核算员签发日期

分公司岗位廉洁风险防控流程图

单位：综机中心填表日期：2017年月日

单位名称综机中心职权名称活动经费使用

类另IJ行使权承办单位练机中心

活动经费使用:

△代表B级廉洁风险

。代表C级廉洁风险

编制部门综机中心签发人主任

编制人核算员签发日期

分公司岗位廉洁风险防控流程图

单位：综机中心填表日期：2017年月日

单位名称综机中心职权名称材料管理

类另IJ管理权承办单位综机中心

材料管理:

O代表c级廉洁风险

编制部门综机中心签发人主任

编制人材料员签发日期

分公司岗位廉洁风险防控流程图

单位：综机中心填表日期：2017年月日

单位名称综机中心职权名称班组长任免

类另IJ建议权承办单位综机中心

班组长任免：

防范措施:严格执行班组

△

班组长任免一7长任用选拔程序,坚持民

风险描述：出现亲情、人主，杜绝不良影响。

建议名单1/

情关系任用。

______________________/

☆防范措施：严格考察，征

班组长由党政领导一

求职工意见，进行民主测

提名、考察人选

风险描述：考察不严格；-7

|/评，班子集体研究。

征求员工意见不征求员工意见，易接受

<______________________y好处，造成人情任免。

1

/、

O风险描述：不经班子防范措施：及时公示，征

研究决定宣布任命7

h求员工意见，强化监督。

上报土管领导'会研究，不通报考察情况，

1/

公示具体情况不公示具体情况，造成不

良影响。

1

V

Z、

存档备案

\/

☆代表A级廉洁风险

△代表B级廉洁风险

。代表C级廉洁风险

编制部门签发人主任

练机中心

编制人核算员签发日期

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单位：综机中心填表日期：2017年月日

单位名称综机中心职权名称职工出勤管理及考核

类另IJ管理权承办单位综机中心

职工出勤管理及考核:

☆代表A级廉洁风险

△代表B级廉洁风险

。代表C级廉洁风险

编制部门综机中心签发人主任

编制人核算员签发日期2011年10月30日

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单位：综机中心填表日期：2017年月日

单位名称综机中心职权名称党员发展

类另U管理权承办单位综机中心

党员发展：

防范措施：强化责任意

△

制定党员发展规划一一识，认真做好党员发展规

有计划均衡发展「风险描述：党员发展规划划。

<________________z不结合实际，无计划性。

1

☆防范措施:严格执行发展

发展党员一

风险描述：在发展党员过党员规定，严格把关，实

-7r

程中收受好处或优亲厚行群众监督民主测评。

---------------------------------------友----，---把关不严。

防范措施：认真负责，及

—\

报党务工作部O时报送审批。对不及时报

r一

（组织）审批风险描述：报送不及时，送的，由组织部考核通

影响发展进程。报。

1F

r、

O防范措施:严格执行发展

党员发展情况公示\小党员公示制度。

1/

风险描述：发展党员不公

K________________Z示造成不良影响。

1

/、

存档备案

☆代表A级廉洁风险

△代表B级廉洁风险

O代表C级廉洁风险

编制部门综机中心签发人支部书记

编制人核算员签发日期

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单位：综机中心填表日期：2017年月日

单位名称综机中心职权名称党费及会费收缴

类另IJ管理权承办单位综机中心

党费及会费收缴:

防范措施：严格按规定进

行收缴。

防范措施：严格党费及会

费收缴标准收取.

防范措施:通报并及时公

开。

-*X

防范措施：全面，详实公

%△

将党费及会费

示。

收缴情况公示1/风险描述：公示不具

K___J体、不全面，造成不良影

r、

存档备案

☆代表A级廉洁风险

△代表B级廉洁风险

。代表C级廉洁风险

编制部门综机中心签发人支部书记

编制人核算员签发日期

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单位：综机中心填表日期：2017年月日

单位名称综机中心职权名称外委设备鉴定

类另IJ管理权承办单位综机中心

外委设备鉴定:

物供部联系厂家外

☆

委大修防范措施：先调研，再招

风险描述：联系的厂家不

标,综合考虑C