产品批次管理办法

产品批次管理办法文件编号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控标识：受控号：年月日发布年月日实施文件编号：产品批次管理办法版次号：A/0第1页共2页1目的通过对产品全过程进行标识和批次管理，确保当产品出现质量问题或需要时实现可追溯。2范围适用于本公司产品的批次管理和标识。3职责3.1生产部负责产品生产的批次管理和标识。3.2品质部负责产品批次标识的监控。4要求4.1原产品的批次管理：4.1.1原材料的标识原材料进公司时经检验合格，仓管员核对无误后方能入库。入库时仓管员须详细记录该批材料出厂时间、生产厂家、型号、规格、数量以及该材料的批次号（以原材料代码及进厂的时间为该批材料的批次号）。入库的材料须分类堆放、标识，并在存料卡注明其批次号。4.1.2生产车间根据生产需要填写领料单，由生产者带着领料单到原材料库房领料，领出原材料的批次号为该批产品的批次号，领料时仓管员应按以下原材料和产品批次号的对应关系填写产品批次号：如每批材料一次性发完，在领料单上注明该批产品的批次号。例如：批次号为Y12120101228的原材料一次性发完，则在领料单和工票上写上该批产品的批次号Y12120101228-00；每批材料一次只发一部分，则在该批材料的批次号后加分歧号作为产品的批次号。例如：一批材料的批次号为“Y12120101228”共分发了5次，则分别在其后加“-01～-05”即“Y12120101228-01、Y12120101228-02、……Y12120101228-05”来作为每次产品的批次号。两个批次、数量相当的材料同时发放时，则分别注明两个批次号。例如：Y12120101228和Y12120110101的两批数量相当的原材料同时发放时，则在领料单上同时注明Y12120101228-××和Y12120110101-××；数量相差较大的两批材料同时发放时，则以数量较大的批次号为发出该批材料的批次号。4.1.3当第一道工序完成后进半成品库房时，由半成品库管员把领料单上的产品批次号填在“工序转移派工单”上。产品在生产过程中采用“工序转移派工单”的进行管理。文件编号：文件名称：产品批次管理办法版次号：A/0第2页共2页4.1.4若在转序加工过程中某道工序出现了分歧，则由半成品库库管员在该批的批次号后边加序号以区分。例如：批次号Y12520101230-00的产品在包装车间被分成了两批，则分别用y12520101228-00-01和y12520101228-00-02表示。当包装完成检验合格入库后产品又合成一批，则批次号用12620101231-1表示。“工序转移派工单”要将整个产品加工过程走完，并详细记录每道工序的责任人。4.1.5成品入库应在入库单记录产品批次号，并对产品进行标识。4.2.生产过程：生产车间根据生产部下达的生产计划进行领料生产，以领料之日为该批产品的批次号进行记录。生产过程以流水作业方式进行，最后按批次号入库，在入库单上进行记录，并对产品进行标识。4.3在产品的生产、检验、流转、贮存等环节，各相关部门和人员必须对产品进行标识，并注明产品批次号。4.4各相关的生产、检验、出入库、发运等记录中必须记录产品批次号，以便于追溯。5相关文件5.1《产品标识和可追溯性控制程序》6相关记录6.1《产品生产过程流程卡》6.2《领料单》6.3《工票》6.4《工序转移派工单》6.5《入库单》附：公司建立完整的产品标识溯源代码制度，以实现产品可追溯能力。其编码方式如下：原料批次号表示方式：原料代码+进厂日期辅料批次号表示方式：辅料代码+供应商代号+进厂日期添加物批次号表示方式：添加物代码+供应商代号+进厂日期包装物批次号表示方式：包装物代码+供应商代号+进厂日期半成品批次号表示方式：半成品代码+生产日期+批号成品批次号表示方式：成品代码+生产日期+数字（如：1/2/3/4……………）备注：原料代码：121；辅料代码：122；添加物代码：123；包装物代码：124；半成品代码：125；成品代码：126.