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文档简介
经营风险与风险规避管理制度第一章总则第一条为确保企业经营的稳定与可连续发展,规范风险管理过程,提高企业防范各类经营风险的本领,特订立本《经营风险与风险规避管理制度》(以下简称本制度)。第二条本制度适用于本企业全部员工,包含管理人员、员工,以及与本企业有业务协作关系的各方。第三条本制度的执行机构为企业管理层,具体实施由风险管理部门负责。第二章风险管理类型与评估第四条企业经营风险分为内部风险和外部风险。1.内部风险包含但不限于:人员管理风险:包含员工离职、员工违规行为等。设备设施风险:包含设备故障、设备维护不及时等。业务流程风险:包含流程混乱、流程不规范等。2.外部风险包含但不限于:市场风险:包含市场需求波动、竞争加剧等。法律法规风险:包含法律规定变动、政策调整等。自然祸害风险:包含地震、洪水等自然祸害。第五条风险评估是风险管理的基础,应依据风险的可能性和影响程度进行评估。风险可能性分为高、中、低三级,影响程度分为严重、一般、细小三级。第六条风险评估应由企业风险管理部门负责,定期对全部可能的风险进行评估,并依据结果,订立相应的风险管理策略。第三章风险规避措施及执行第七条风险规避是指采取措施降低或除去风险的行为。第八条在订立风险规避措施时,应考虑风险的可能性和影响程度,并依据评估结果明确具体措施。第九条依据不同的风险,风险规避措施可包含但不限于以下几种方式:1.人员管理风险措施:建立健全人员招聘、培训、考核和激励机制,确保员工素养与本领匹配;定期开展内部培训,提高员工的业务水平和专业技能;设立员工离职制度和保密协议,防止员工流失和信息泄露。2.设备设施风险措施:定期维护设备,确保设备正常运行;建立设备清单和保养计划,遵从防备性维护原则;开展设备维护和修理工作,及时解决设备故障。3.业务流程风险措施:订立和完善标准流程和操作规范,规范业务流程;加强内部沟通和协调,避开流程混乱和信息不畅通;建立监控和反馈机制,及时发现并矫正流程问题。4.市场风险措施:定期调研市场动态,了解市场需求变动;多元化产品和服务,降低对单一市场的倚靠程度;加强市场竞争分析,订立相应竞争策略。5.法律法规风险措施:定期关注相关法律法规的变动和政策调整;订立合规管理制度,确保企业行为符合法律规定;配备专业法务人员,进行法律事务处理和风险评估。6.自然祸害风险措施:建立防灾减灾措施,包含人员疏散、应急救援等;定期检查和维护防灾设备,确保其正常工作;加强与相关部门的合作,提高对祸害的应对本领。第十条全部风险规避措施的具体执行由相应的部门负责,应订立明确的执行方案,并定期评估和更新。第四章风险应对与掌控第十一条风险应对是指当风险发生时,及时采取相应措施降低风险对企业的影响。第十二条风险应对措施应由风险管理部门负责订立,包含但不限于以下几种方式:1.事前防备掌控:定期检查和评估风险,提前准备应对方案;综合运用管理、技术、市场等手段,猜测和规避风险;2.事中掌控:及时发现和识别已发生的风险;快速订立应对方案,降低风险对企业的影响;加强沟通和协调,实施风险管控措施;3.事后处理:对风险事件进行分析和总结,吸取教训;完善风险管理机制,提高风险应对本领;第十三条风险应对措施的执行由相应部门负责,应及时、准确地执行,确保风险得到及时掌控。第五章风险管理监督与反馈第十四条风险管理监督是指对风险管理措施的实施情况进行监督和检查,确保制度的有效执行。第十五条监督和检查应由内部掌控部门或独立的内部审计机构负责,包含但不限于以下内容:1.风险管理制度的执行情况;2.风险评估和规避措施的执行情况;3.风险应对措施的执行情况;4.风险管理效果的评估和反馈。第十六条风险管理监督和检查应具有公正、客观、独立的原则,并供应及时的监督看法和改进建议。第十
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