项目风险与监控管理制度

项目风险与监控管理制度一、概述本制度旨在规范和引导企业项目管理中的风险识别、分析、评估和监控工作。通过有效的风险管理，提高项目的成功率，确保项目在预定的时间、本钱和质量要求下顺利完成。本制度适用于企业内部的全部项目。二、定义与分类2.1项目风险定义项目风险是指可能影响项目实现预期目标的不确定事件或条件。项目风险可能涉及项目的进度、本钱、质量、安全、人员、法律合规等方面。2.2项目风险分类依据风险的性质和影响程度，将项目风险分为以下几类：技术风险：与项目所采用的技术相关的风险，包含技术可行性、技术创新等。进度风险：与项目进度相关的风险，可能导致项目延期或无法定时交付。本钱风险：与项目本钱相关的风险，包含不明确的本钱估量、本钱超支等。资源风险：与项目所需资源相关的风险，如人力、物力、财力不足等。质量风险：与项目交付物质量相关的风险，可能导致项目交付物不符合预期要求。合规风险：与项目不符合法律法规、行业标准、合同商定等相关的风险。三、项目风险管理流程3.1风险识别风险识别是项目风险管理的第一步。项目团队应通过项目启动会议、需求分析、专家访谈等方式，全面收集与项目相关的风险信息。同时，项目团队还可以参考过往项目的经验教训，以及行业标准和相关文献，识别潜在的项目风险。3.2风险分析与评估在风险识别的基础上，项目团队对识别出的风险进行分析与评估。具体步骤如下：确定风险发生的可能性，分为低、中、高三个级别；确定风险的影响程度，分为低、中、高三个级别；综合可能性和影响程度，计算风险的优先级，确定哪些风险需要重点关注。3.3风险应对策略依据风险的优先级，项目团队订立相应的风险应对策略。常见的风险应对策略包含：风险规避：采取措施避开风险事件发生，譬如调整项目计划、降低风险发生概率等；风险转移：将风险转移给其他方，譬如购买保险、签订外包合同等；风险减轻：采取措施减轻风险的影响，譬如加强项目监控、加大资源投入等；风险接受：接受风险事件发生后的影响，同时订立相应应急预案。3.4风险监控项目团队应实施风险监控措施，及时跟踪项目风险的发展和变动。具体措施包含：建立风险登记表，记录风险的触发条件、风险责任人、预警指标等信息；定期召开风险审查会议，评估风险的实际发生情况，并对风险应对策略进行调整；与项目各方保持沟通，及时取得与项目风险相关的信息；建立风险预警机制，设定风险预警指标，及时发现项目风险。四、项目风险管理责任4.1项目风险责任项目经理是项目风险的责任人，负责项目风险管理的组织和实施。项目经理应订立项目风险管理计划，明确项目风险管理的目标、方法和计划。4.2部门风险责任各部门负责人应对本部门相关风险负责，并搭配项目经理实施项目风险管理工作。各部门风险责任人应及时上报部门风险信息，并乐观参加风险应对策略的订立与执行。4.3员工风险责任项目团队成员应对项目风险管理负有共同责任。员工应乐观参加风险识别、分析和评估工作，及时报告项目风险，并依照风险应对策略执行。五、项目风险管理改进项目风险管理应连续改进，不绝提升风险管理的水平和效能。项目经理应在项目总结阶段对项目风险管理的执行情况进行评估，并总结经验教训，乐观推动项目风险管理改进。六、附则本规章制度的修改和解释权归企业管理负责人全部。任何修改需经过相关部门和人员的评审，并经企业管理负责人批准后生效。结语本制度的实施，将有