普通企业采购管理办法大全

普通企业采购管理办法大全TOC\o"1-2"\h\u32157第一章采购管理总则 1101881.1采购管理目的 1231501.2采购管理范围 216421.3采购管理原则 228799第二章采购组织与职责 2315112.1采购组织架构 220392.2采购部门职责 214872.3相关部门职责 324461第三章采购计划与预算 3221273.1采购计划制定 3111733.2采购预算编制 3276143.3采购计划与预算的调整 325430第四章供应商管理 3116404.1供应商选择 3293454.2供应商评估 4227654.3供应商关系维护 425440第五章采购流程管理 4122725.1采购申请与审批 4232255.2采购询价与比价 4277435.3采购合同签订 430489第六章采购订单与执行 4304266.1采购订单下达 4150996.2采购订单跟踪 5314546.3采购货物验收 521264第七章采购付款与结算 532917.1采购付款流程 5149797.2采购结算方式 5312047.3采购发票管理 55733第八章采购监督与考核 5219888.1采购监督机制 5106418.2采购绩效考核 6175368.3违规行为处理 6第一章采购管理总则1.1采购管理目的采购管理的目的在于保证企业能够以合理的价格、适时、适量地获取满足企业生产经营所需的物资、设备和服务，从而保证企业生产经营活动的顺利进行。通过有效的采购管理，企业可以降低采购成本，提高采购质量，增强企业的市场竞争力。1.2采购管理范围采购管理的范围涵盖了企业生产经营所需的各类物资、设备、零部件、办公用品以及服务等。包括原材料的采购、设备的购置、办公用品的供应、物流运输服务的采购等方面。同时采购管理还涉及到与供应商的关系管理、采购合同的签订与执行等相关内容。1.3采购管理原则采购管理应遵循以下原则：经济效益原则：在满足企业生产经营需求的前提下，力求降低采购成本，提高采购效益。质量优先原则：保证所采购的物资、设备和服务符合规定的质量标准，以保证企业产品和服务的质量。公平竞争原则：营造公平竞争的采购环境，广泛收集供应商信息，通过合理的比价和评审，选择合适的供应商。诚信合作原则：与供应商建立长期、稳定、诚信的合作关系，共同推动双方的发展。第二章采购组织与职责2.1采购组织架构企业设立专门的采购部门，负责统筹和管理企业的采购工作。采购部门根据企业的规模和业务需求，设置不同的岗位和职责。采购部门内部可以分为采购经理、采购员、采购助理等岗位，明确各岗位的职责和权限，保证采购工作的顺利进行。2.2采购部门职责采购部门的主要职责包括：制定和执行采购计划和预算，保证采购工作的有序进行。寻找、筛选和评估供应商，建立和维护供应商关系。进行采购询价、比价和谈判，签订采购合同，保证采购价格合理、质量可靠。跟踪采购订单的执行情况，保证按时、按量、按质交货。处理采购过程中的问题和纠纷，维护企业的合法权益。2.3相关部门职责除了采购部门外，企业的其他相关部门也在采购工作中承担着相应的职责。例如，生产部门负责提出物资需求计划，质量部门负责对采购物资的质量进行检验和验收，财务部门负责采购资金的安排和支付等。各部门之间应密切配合，共同完成采购工作。第三章采购计划与预算3.1采购计划制定采购计划是根据企业的生产经营计划和物资需求情况，制定的采购安排。采购计划的制定应充分考虑企业的生产进度、库存状况、市场供应情况等因素。生产部门根据生产计划和物料清单，提出物资需求计划，采购部门结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预计采购时间等内容。3.2采购预算编制采购预算是根据采购计划和市场价格情况，编制的采购资金安排。采购预算的编制应遵循合理性、准确性和严肃性的原则。采购部门根据采购计划和市场价格情况，编制采购预算，经财务部门审核后，报企业管理层审批。采购预算一经批准，应严格执行，不得随意调整。3.3采购计划与预算的调整在采购过程中，如遇特殊情况，需要对采购计划和预算进行调整。采购部门应根据实际情况，提出调整申请，说明调整的原因和内容，经相关部门审核后，报企业管理层审批。调整后的采购计划和预算应及时通知相关部门，保证采购工作的顺利进行。第四章供应商管理4.1供应商选择供应商的选择是采购工作的重要环节。采购部门应广泛收集供应商信息，通过对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面的评估，选择合适的供应商。在选择供应商时，应遵循公平、公正、公开的原则，保证选择的供应商具有良好的信誉和实力。4.2供应商评估为了保证供应商能够持续提供符合要求的产品和服务，企业应定期对供应商进行评估。评估内容包括供应商的产品质量、交货期、价格、服务等方面。评估结果作为供应商选择和调整的依据。对于评估不合格的供应商，应及时进行整改或淘汰。4.3供应商关系维护良好的供应商关系是企业采购工作顺利进行的重要保障。企业应与供应商建立长期、稳定、互利的合作关系，加强沟通与协作，共同解决问题，实现双赢。采购部门应定期与供应商进行沟通，了解供应商的生产经营情况和需求，及时解决合作过程中出现的问题。第五章采购流程管理5.1采购申请与审批企业各部门根据生产经营需要，填写采购申请单，注明采购物品的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人审核后，提交采购部门。采购部门根据采购申请单，进行汇总和分析，制定采购计划，经采购经理审核后，报企业管理层审批。5.2采购询价与比价采购部门根据采购计划，向潜在供应商发出询价函，要求供应商提供产品价格、交货期、质量保证等信息。采购部门收到供应商的报价后，进行比价和分析，选择性价比最高的供应商。在询价与比价过程中，采购部门应遵循公平、公正、公开的原则，保证采购价格合理。5.3采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款，签订采购合同。采购合同应符合法律法规的要求，明确双方的权利和义务，保证合同的顺利履行。采购合同签订后，应及时归档保存，以备查阅。第六章采购订单与执行6.1采购订单下达采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单，明确采购物品的名称、规格、数量、交货期等信息。采购订单应经采购经理审核后，发送给供应商。供应商收到采购订单后，应及时确认订单内容，并按照订单要求组织生产和发货。6.2采购订单跟踪采购部门应跟踪采购订单的执行情况，及时了解供应商的生产进度和发货情况。如发觉供应商存在问题或可能影响交货期的情况，应及时与供应商沟通协调，采取措施解决问题，保证按时交货。6.3采购货物验收采购货物到达企业后，由质量部门进行验收。质量部门应按照采购合同和质量标准，对采购货物进行检验和验收。如发觉货物存在质量问题，应及时与供应商沟通，要求供应商进行整改或退换货。验收合格的货物，由仓库部门进行入库登记和保管。第七章采购付款与结算7.1采购付款流程采购付款流程包括以下步骤：采购部门根据采购合同和验收情况，填写付款申请单，注明付款金额、付款方式等信息，经采购经理审核后，提交财务部门。财务部门对付款申请单进行审核，核对采购合同、验收报告等相关资料，保证付款申请的真实性和合法性。审核通过后，财务部门按照付款申请单的要求，安排付款。7.2采购结算方式采购结算方式主要有现金结算、支票结算、银行转账结算、汇票结算等。企业应根据实际情况，选择合适的结算方式，保证采购款项的安全和及时支付。7.3采购发票管理采购发票是企业进行采购结算的重要凭证。采购部门应及时向供应商索取采购发票，并核对发票的内容和金额是否与采购合同一致。财务部门收到采购发票后，应进行审核和认证，保证发票的真实性和合法性。审核通过的发票，作为采购付款的依据。第八章采购监督与考核8.1采购监督机制企业应建立健全采购监督机制，加强对采购工作的监督和管理。监督内容包括采购计划的执行情况、采购流程的合规性、采购价格的合理性、供应商的选择和管理等方面。监督方式可以采用内部审计、定期检查、专项调查等方式。8.2采购绩效考核企业应建立采购绩效考核制度，对采购部门和采购人员的工作绩效进行考核和评价。考核内