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文档简介

附件3重大项目督导主要内容清单一、生产体系运行情况序号检查事项具体内容备注1体系建立项目人员配备、组织机构建立情况。2项目规章制度建立健全情况。3体系运行上级单位对制度宣贯情况、项目制度的修订完善情况。4上级单位对项目检查、指导、帮扶情况。5上级单位对项目策划、施工组织设计评审、招标采购等审查审批情况。二、监控管理情况序号检查事项具体内容备注6监控管理数据准确性、及时性等填报质量情况。7项目各项指标的监控情况，项目预警及处置情况。8监控系统的建设及运营情况。三、项目过程管理序号检查事项具体内容备注9目标管理项目主合同签订情况。10项目总体目标制定及执行情况。11项目安全、质量、环保、职业健康、进度、效益、廉政建设等目标的制定及完成情况。12策划管理项目总体策划执行情况。13项目策划的后评价情况。14预算管理项目成本预算制定执行情况。15资金预算的执行情况。16成本管理项目变更索赔、二次经营、经济活动分析情况。17项目内外部计量结算及时性，以及计量率、到款率、现金流等情况。18进度管理计划管理情况，包括总体施工组织安排、里程碑节点、产值和形象进度计划。19进度控制采取的具体措施。20生产调度会议执行情况。21合同管理合同签订、计量、收款、变更索赔情况。22现场签证管理情况。23质量管理项目质量保证体系建立情况。24质量计划和创优工作开展情况。25实体工程质量。26单位工程验收情况，项目交（竣）工验收情况。27HSE与应急管理安全、节能环保、职业健康与应急管理体系建立情况及管理人员职责履行情况。28安全专项策划、安全教育培训计划及执行情况。29项目风险识别与评价、预控和动态管理。30应急预案、应急演练及应急物资储备情况。31现场安全文明施工和环保情况。31分包管理分包策划情况。32分包准入、分包商选择、分包合同签订、分包过程管理、分包商评价等。33分包限价的执行情况。34农民工工资发放情况。35物资设备管理项目物资设备招标采购、合同签订、结算、供应商评价。36物资集中采购执行情况。37项目周转材料核算、材料节超分析情况。38生产性设备进退场验收、日常管用养修情况，特种设备及作业人员管理情况。39技术管理技术专项策划情况。40施工组织设计制定及执行情况。41施工方案和专项施工方案制定、审批及执行情况。42技术交底情况。43技术总结情况44财务管理财税专项策划情况（如融资方案及审批情况）。45资金预算、资金计划、付款比例情况。46综合管理项目薪酬管理、领导班子履职待遇执行情况、项目员工工资及农民工工资支付情况等。47工程档案管理情况。48党建文化工作项目党组织设置、党员管理、组织生活、“三重一大”等党建工作。49信息化工作项目管理相关信息系统推广应用情况。50考核机制管理项目考核体系及执行

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