质量方针目标实施自查记录表（完整版）

质量方针目标实施自查记录表质量方针：自查部门：采购部自查时间：自查人员：质量目标序号分项目标内容序号目标值及主要保证措施实施情况一、确保企业经营行为的规范性、合法性。二、确保所经营药品质量的安全有效性三、确保质量管理体系的有效运行及持续改进四、诚实守信，不断提升公司的质量信誉。五、最大限度地满足客户的需求1确保公司经营行为的规范性、合法性；最大限度地满足客户的需求。1初审供应商的资格、资质信誉。2按要求编制采购计划、签订购销合同。3建立真实完整的采购记录，采购计划，并签订采购合同，确保药品适销率大于95%。质量方针目标实施自查记录表质量方针：自查部门：销售部自查时间：自查人员：质量目标序号分项目标内容序号目标值及主要保证措施实施情况一、确保企业经营行为的规范性、合法性。二、确保所经营药品质量的安全有效性三、确保质量管理体系的有效运行及持续改进1确保公司经营行为的规范性、合法性。1实现年销售额万元，应至少完成预定指标的90%；实际年销售额达万元，达到一定指标的%2初审客户资格、资质信誉，确保不超范围经营；3建立真实完整的销售记录、销售计划及签订销售合同，确保产品适销率≥95%；四、诚实守信，不断提升公司的质量信誉。五、最大限度地满足客户的需求2诚实守信，不断提升公司的质量信誉，最大限度地满足客户的需求做好客户对商品质量和服务质量的评价和意见的收集工作。5做好产品品召回/追回工作及有质量问题商品的跟踪追回工作。6客户满意度达95%以上，货损或差率0.05%。7定期进行药品质量意见征询。8发现不良反应及时上报有关部门。质量方针目标实施自查记录表质量方针：自查部门：财务部自查时间：自查人员：质量目标序号分项目标内容序号目标值及主要保证措施实施情况一、确保企业经营行为的规范性、合法性。二、确保所经营药品质量的安全有效性三、确保质量管理体系的有效运行及持续改进四、诚实守信，不断提升公司的质量信誉。五、最大限度地满足客户的需求1确保公司经营行为的规范性、合法性。1开具合法销售发票。2按购销合同及时收付货款。3严格管理购进销售发票。4药品账、货相符率100%质量方针目标实施自查记录表质量方针：自查部门：仓储部自查时间：自查人员：质量目标序号分项目标内容序号目标值及主要保证措施实施情况一、确保企业经营行为的规范性、合法性。二、确保所经营药品质量的安全有效性三、确保质量管理体系的有效运行及持续改进四、不断提升公司的质量信誉。五、最大限度地满足客户的需求1确保所经营药品质量的安全有效性（设施设备）1委托方具备符合GSP要求的设施设备，并定期进行检查、维修及保养。2委托方库区、库房复核要求。3药品因储存管理问题造成的损耗在0.006%以内。4设施设备验证、校准达到100%。2确保所经营药品质量的安全有效性（储存、养护、出库复核、配送）5监督药品储存符合药品分类及储存条件要求。6监督严格按色标管理。7监督做好温湿度记录与调控记录，药品储存温室度监控100%。8做好退货药品、不合格药品管理。9出库复核率100%，差错率应在0.05%以内。10安全运输，确保药品运输准确性与及时性，货损货差率≤0.05%。质量方针目标实施自查记录表质量方针：自查部门：总经办自查时间：自查人员：质量目标序号分项目标内容序号目标值及主要保证措施实施情况一、确保企业经营行为的规范性、合法性。二、确保所经营药品质量的安全有效性三、确保质量管理体系的有效运行及持续改进四、诚实守信，不断提升公司的质量信誉。五、最大限度地满足客户的需求1确保所经营药品质量的安全有效性（设施设备）1药品突发质量事件发生时，组织协调相关部门联动配合和处理。定期演练确保冷冻冷藏药品运输应急预案可以得到有效实施。建立GSP规章制度，负责质量管理制度考核奖惩。2定期开展质量体系内审以及质量管理风险评估。进行质量教育、培训及考核。质量方针目标实施自查记录表质量方针：自查部门：质量管理部自查时间：自查人员：质量目标序号分项目标内容序号目标值及主要保证措施实施情况一、确保企业经营行为的规范性、合法性。二、确保所经营药品质量的安全有效性三、确保质量管理体系的有效运行及持续改进四、不断提升公司的质量信誉。五、最大限度地满足客户的需求1确保所经营药品质量的安全有效性（药品收货验收、在库养护、质量管理）1严格把好首营审核关。2100%入库验收，验收差错率控制在0.01%以内。3指导药品养护执行三、三、四原则。4建立质量档案、养护档案。5对不合格药品、退货药品监控。6药监抽送检合格率达到97%。7执行质量查询、质量投诉、不良反应报告管理。8及时收集和分析、传递药品质量信息。2诚实守信，不断提升公司的质量信誉，最大限度地满足客户的需求9做好客户对商品质量和服务质量的评价和意见的收集工作。10做好产品品召回/追回工作及有质量问题商品的跟踪追回工作。11客户满意度达95%以上。质量方针目标实施自查记录表质量方针：自查部门：人力行政部自查时间：自查人员：质量目标序号分项目标内容序号目标值及主要保证措施实施情况一、确保企业经营行为的规范性、合法性二、确保所经营药品质量的安全有效性三、确保质量管理体系的有效运行及持续改进四、不断提升公司的质量信誉。五、最大限度地满足客户的需求1确保所经营药品质量的安全有效性（培训、健康档案）1建立