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文档简介

中交一航局城市交通工程有限公司职业健康安全环境管理手册URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDHealth,SafetyandEnvironmentOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManual12-PAGE27中交一航局城市交通工程有限公司职业健康安全环境管理手册URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDHealth,SafetyandEnvironmentOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManual1-文件编号:BMSC/YHCJ-AB-2013本手册基于:中交一航局城市交通工程有限公司管理大纲发布日期:2013年06月30日实施日期:2013年07月01日版本:第二版第×次修订:0编号:05受控状态:受控编写:武文斌徐金超日期:2013年06月01日审核:卢永革日期:2013年06月16日审批:日期:2013年07月01日不得复制目次1.总则 12.引用文件 12.1国家职业健康安全法律法规 12.2消防安全法律法规 2《中华人民共和国消防法》(2008年10月28日修订,修订版自2009年5月1日起施行) 22.3交通安全法律法规 22.4环境保护法律法规 22.5治安保卫法律法规 32.6管理文件 33.术语 33.1特种设备: 33.2三级安全教育: 33.3三类人员: 43.4危险危害因素: 43.5管理活动风险: 43.6应急救援预案: 53.7工伤事故: 53.8相关方: 53.9事件: 53.10危险源: 53.11危险源辨识: 53.12环境因素: 53.13环境影响: 53.14环境影响评价: 53.15记录 54.职能定位 65.管理内容 65.1机构设置与资源配置 65.2职业健康、安全、环境风险管理 85.3法律法规与规章制度 125.4培训、教育工作 155.5安全生产过程控制 165.6关键过程的安全管理 195.6.1特种设备安全管理 195.6.2消防管理 215.6.3特种作业人员管理 235.6.4分包单位安全管理 245.6.5交通安全管理 265.6.6治安保卫管理 275.7职业健康及劳动防护管理 275.8施工环境管理 295.9应急救援及响应管理 315.10职业健康、安全、环境检查 345.11事故调查处理 385.12数据统计与分析 415.13企业安全生产资信管理 425.14.管理目标与考核 426.各流程风险提示 437.绩效指标与考核 488.主管部门职责和岗位说明 498.1安保部部门职责 498.2岗位设置 498.3岗位说明书 498.3.1安保部经理 498.3.2安全监督员 518.3.3安全信息资料管理员 519.支持文件 5210.附录 521.总则本手册规定了职业健康、安全生产及环境保护管理活动中各职能、各层次的工作流程和管理要求,旨在通过规范其工作流程,在保障施工建设人员、机械设备、工程构筑物的安全以及施工环境的前提下,保证公司社会效益与经济效益的最大化。本手册适用于公司及项目部对职业健康、生产安全、消防安全、交通安全、环境保护、治安保卫的管理。2.引用文件2.1国家职业健康安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日起施行,2009年8月27日修订,修订版自2009年8月27日起施行)《中华人民共和国劳动法》(1995年1《中华人民共和国劳动合同法》(2007年6月29日通过,自2008年1月1日起施行,修改方案于2012年12月28日通过,自2013年7月1日起施行)《中华人民共和国劳动合同法实施条例》(2008年9月3日通过,自2008年9月18日起施行)《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日通过;2011年12月31修正,修正后自2011年12月31日起施行)《中华人民共和国妇女权益保障法》(1992年4月3日通过,2005年8月28日修订,修订版自2005年12月1日起施行)《工伤保险条例》(2003年4月16日通过,自2004《安全生产许可证条例》(2004年1月7日通过,自2004年4月13日起施行《生产安全事故报告和调查处理条例》(2007年3月28日通过,自2007年6月1日起施行)《特种设备安全监察条例》(2003年2月19日《危险化学品安全管理条例》(2002年1月9日通过,自2002年《建设工程安全生产管理条例》(2003年11月12日通过,自2004年2月1日起施行)《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》(1997年5月4日发布,自1997年5月4日起施行)《生产经营单位安全培训规定》(2006年1月17日发布,自2006年3月1日起施行)《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001-2011)《施工企业安全生产管理规范》(GB50656-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)2.2消防安全法律法规《中华人民共和国消防法》(2008年10月28日修订,修订版自2009年5月1日起施行)《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)2.3交通安全法律法规《中华人民共和国道路交通安全法》(2011年4月22日通过,2011年5月1日起实施)《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》(2004年4月30日发布)2.4环境保护法律法规《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日《中华人民共和国水污染防治法》(2008年2月28日修订,自2008年6月1日起施行)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2004年12月29日通过,自2005年4月1日起施行)《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月29日修订《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996年10月29日通过《中华人民共和国节约能源法》(2007年10月28日修订,修订版自2008年4月1日起施行)《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年10月28《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月29日通过,自2003年1月1日起施行,修订版于2012年2月29日通过,自2012年7月1日起施行)《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月18《国家危险废物名录》(2008年6月6日发布版本)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)2.5治安保卫法律法规《中华人民共和国治安管理处罚法》(2005年8月28日公布,2006年3月1日起实施)《企事业单位内部治安保卫条例》(2004年9月13日通过,2004年12月1日起施行)2.6管理文件《中央企业安全生产监督管理暂行办法》(2008年9月1日起施行)中交股份安全管理制度汇编(2007)《交通基本建设工程施工安全防护设施量化标准》(Q/ZJGFZH001-2009)中交一航局程序文件(2011)中交一航局《安全保障部工作手册》(2010年10月10日实施,BMSC/YH-ABB-2010)3.术语3.1特种设备:本手册中所指特种设备主要指项目施工中所使用的各类起重设备、载人载货垂直提升机械、压力容器及厂内专用机动车辆等。3.2三级安全教育:指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。三级安全教育的内容、时间及考核结果要有记录。按照建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》(1997)的规定:1)公司教育的内容是:本公司安全生产情况及安全生产基本知识;本公司安全生产规章制度和劳动纪律;从业人员安全生产权利和义务;事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施;有关事故案例等。项目经理部教育内容是:基本施工工艺及工艺纪律要求,工作环境及危险因素;所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故;所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准;自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理;本项目部(车间)安全生产状况及规章制度;预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项;有关事故案例;其他需要培训的内容。3)施工班组教育内容是:将要从事岗位工作的性质及职业健康安全环保的工作要求及职责;岗位安全操作规程及纪律;岗位自检、互检和交接检查的重点、方法及程序;岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项;有关事故案例;安全设备设施、个人防护用品的正确使用方法及示范;其他需要培训的内容。3.3三类人员:1)建筑施工企业主要负责人,是指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员,包括企业法定代表人、总经理、分管安全生产工作的副总经理等。2)建筑施工企业项目负责人,是指由企业法定代表人授权,负责建设工程项目管理的负责人等。3)建筑施工企业专职安全生产管理人员,是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员,包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全生产管理人员。3.4危险危害因素:本手册中所指危险危害因素是指施工生产活动中存在的可能影响施工人员身体健康、导致职业病发生、财产损失及作业环境破坏的因素。3.5管理活动风险:是指企业在进行管理活动过程中及管理行为本身可能对企业造成的伤害或损失。风险关注未来的事情,这意味着,风险涉及选择及选择本身包含的不确定性,管理过程中要面临各种决策的选择。风险是介于确定性和不确定性之间的状态,是处于无知和完整知识之间的状态。另一方面,风险将涉及思想、观念、行为、地点等因素的改变。3.6应急救援预案:应急救援预案又称应急救援计划,是针对可能的重大事件或灾害,为保证迅速、有序、有效地开展应急与救援行动、降低事故损失而预先制定的有关计划或方案。它是在辨识和评估潜在的重大危险、事故类型、发生的可能性、发生过程、事故后果及影响严重程度的基础上,对应急机构与职责、人员、技术、装备、设施(备)、物资、救援行动及其指挥与协调等方面预先做出的具体安排。3.7工伤事故:本手册中所指工伤事故是本单位职工在工作过程中发生的适用《工伤保险条例》第十四、十五条所规定情形的人数伤害和急性中毒事故。3.8相关方:指工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。3.9事件:发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害,或者死亡的情况。3.10危险源:可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。3.11危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.12环境因素:对环境可能造成影响的原因、现象或表现;3.13环境影响:给环境造成的任何有害或有益的变化;3.14环境影响评价:评价环境影响的程度3.15记录本手册中所指记录是指各种管理活动形成的文字材料,一经形成不得修改。若施工项目所在地上级主管部门或相关单位对记录有特殊格式要求时从其要求,否则均采用本手册附录中给定的格式。记录要求填写完整、规范、清晰,及时归档。4.职能定位流程名称流程的主管部门流程的使用部门/支持部门机构设置与资源配置安委会、项目部安保部、项目部、相关部门职业健康、安全、环境风险管理安保部、项目部安保部、项目部、相关部门法律法规与规章制度安保部、项目部安保部、项目部、相关部门安全培训、教育工作安保部、项目部安保部、项目部、相关部门安全生产过程控制安保部、项目部安保部、项目部、相关部门特种设备安全管理设备部、项目部设备部、项目部、相关部门消防管理安保部、项目部安保部、项目部、相关部门特种作业人员管理安保部、项目部安保部、项目部、相关部门分包单位安全管理安保部、项目部安保部、项目部、相关部门交通安全管理安保部、项目部安保部、项目部、相关部门治安保卫管理安保部、项目部安保部、项目部、相关部门职业健康及劳动防护管理安保部、项目部安保部、项目部、相关部门施工环境管理安保部、项目部安保部、项目部、相关部门应急救援及响应管理安保部、项目部安保部、项目部、相关部门职业健康安全环境检查安保部、项目部安保部、项目部、相关部门事故调查处理安保部、项目部安保部、项目部、相关部门数据统计与分析安保部、项目部安保部、项目部、相关部门企业安全生产资信管理安保部、项目部安保部、项目部、相关部门管理目标与考核安保部、项目部安保部、项目部、相关部门5.管理内容5.1机构设置与资源配置活动主责部门管理要求组织机构安委会项目部1.公司成立安全生产委员会(以下简称安委会),安委会是职业健康、生产安全、消防安全、交通安全、环境保护、治安保卫管理的最高组织,总经理是公司安全生产及环境保护第一责任人,安保部是其日常事务处理机构。2.项目部须成立安全生产领导小组,成立项目经理为第一责任人的安全生产管理体系,下设安全总监(安全副经理)和专职安全员;安全生产领导小组是公司安委会的基层组织,履行具体的实施、执行、现场监督与管理、信息反馈等职能。3.如有人员变动或其他情况,公司需对安全生产委员会进行调整,项目部需对安全生产领导小组进行调整。4.全公司形成职业健康、生产安全、消防安全、交通安全、环境保护、治安保卫两级(公司及项目部)管理网络,项目部需将安全管理体系图及安全领导小组报公司备案。安全环保责任制安保部项目部1.中交一航城安委办字〔2011〕95号规定的各级安全生产责任制是本公司各级人员,各部门各岗位应遵守的总体准则。2.每年年初公司需与各部门(正副职负责人)及项目部主要负责人签订安全环保目标责任书,由安保部统一管理,项目部需与各级管理人员层层签订安全环保目标责任书,由项目部安全管理部门统一管理。3.各项目部结合自己实际情况,在满足其总体要求的前提下,对各级管理人员的安全管理职责进一步细化,补充与完善。4.公司和项目部每季度对安全环保责任制落实情况进行考核5.其他责任制管理参照本责任制执行。方针和目标安保部项目部1.管理方针:以人为本、安全第一、预防为主、综合治理2.管理目标:职业健康、生产安全、消防安全、交通安全、治安保卫管理(1)重大死亡责任事故、重伤率;(2)施工机械重大(特大)事故;(3)一般及以上火灾事故;(4)1级和2级危害控制整改率;(5)职业病危害事故;(6)劳动防护用品利用率;(7)特种设备或特种作业人员持证情况;(8)施工机械一般事故频率;(9)交通事故起数为车辆总数百分比;环境保护管理(1)生产生活污水排放符合当地环保部门规定;(2)减少污染气体排放及扬尘污染;(3)生活生产垃圾分类处理;(4)噪声排放符合要求;(5)危险废弃物处理符合法规要求;(6)生态及文物保护符合国家及地方法律法规要求;(7)节约水、电能源;3.公司在年度目标基础上,指导各项目部对相关的目标指标进行分解,能够量化的尽量数值化,以便测量、分析与改进。4.各项目部必须对相关的年度目标指标结合本工程的分部分项的特点或管理环节,进行增删、分解、量化,纳入施组,控制与管理。5.公司每年年底对各项目部的安全环保目标落实情况进行考核。资源配置安委会项目部1.必须确保安全生产投入,按照规定的资金提取比例,做好费用提取与使用计划,纳入年度预算,专款专用。2.各级行政一把手为法定安全投入的保证人。3.安全生产投入的使用参见公司有关安全生产费用管理相关规定执行。4.公司需要按照规定为员工缴纳工伤保险。5.项目部必须配备专职安全员;各重大危险点必须有专兼职安全人员定点监控,并保持日常监控记录。其他形式的项目部视实际情况,须配足够资源以满足安全生产的必需。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门组织机构图安保部、项目部安保部、项目部安全环保责任制中交一航城安委办字〔2011〕95号安保部、项目部安保部、项目部安全环保目标责任书中交一航安委办字〔2008〕963号安保部、项目部安保部、项目部安全环保责任考核表新定安保部、项目部安保部、项目部安全生产费支出管理台账中交一航城财字〔2012〕138号安保部、项目部安保部、项目部职业健康安全/环境保护技术措施计划中交一航城安字〔2010〕13号安保部、项目部安保部、项目部职业健康安全/环境保护技术措施计划完成情况反馈表中交一航城安字〔2010〕13号项目部安保部、项目部职业健康安全/环境保护技术措施计划审批表中交一航城安字〔2010〕13号项目部安保部、项目部5.2职业健康、安全、环境风险管理活动主责部门管理要求危险源辨识和风险评价原则和方法确立安保部项目部1.危险源辨识和风险评价应坚持以人为本,全面、系统、科学的对生产过程中可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态和行为进行辨识。2.危险有害因素辨识评价方法按照直接判断法和LEC法操作;环境因素辨识的方法主要采用:过程分析法、现场观察法、经验判断法。3.安保部根据工程项目构成及具体项目施工作业环境对评价方法进行补充或改进。4.每月月底,项目部应结合工程实际情况,完成下月重大危险源分析表并上报公司。危险源辨识及风险评价安保部工程部项目部1.安保部负责对公司项目施工的各环节危险源辨识进行汇总,提出所有可能造成安全事故的单元并进行广泛性预评估。2.工程部负责对危险源评价过程中提供技术及资料支持。3.项目部是危险源辨识的主体,应根据工程实际情况,适时组织对项目的危险源进行辨识。4.危险源的辨识应包括作业场所内及作业场所附近,能够对现场作业人员健康安全产生不利影响的危险因素。5.识别评价时机:项目工程开工前,各分项工程开工前或各区域使用前;采用新工艺、新技术、新材料、新设备时,以及法律、法规体系有变化时。项目部应结合项目实际情况,编制危险源识别评价清单。6.危险源辨识及风险评价应考虑以下内容:(1)施工现场内,正常施工过程中,可能人员的健康安全产生不利影响或造成财产损失的危险因素;(2)施工现场周围,能够对现场作业人员的健康安全造成不利影响的危险因素;(3)在施工现场内及周围,由现场作业人员控制的,可能对他人人身健康安全造成影响的危险因素;(4)施工过程中采用新工艺、新材料、新设备时可能对人员健康安全造成影响的危险因素;(5)施工过程中,相应管理活动、有关机械、设备、操作程序及施工方案中,包括的对人员能力的适用性和对人身健康安全的影响因素;(6)辨识出的危险因素以及相应控制措施对相关法律法规标准规范的适用性;7.职业健康安全危害因素两种状态:常规(日常正常开展的生产与办公等活动)非常规(建筑物维修、设备维修、生产/工程停工等)8.辨识环境因素考虑的方面:(1)三个时态:过去(以往遗留在公司管理区域内的环境问题)现在(日常开展的生产活动与办公等活动)将来(规划中的活动、保修期期间的活动)(2)三种状态:正常(日常正常开展的生产与办公等活动)异常(建筑物维修、生产/工程停工)紧急(火灾等突发事件、污染物异常排放等)(3)法律法规要求及其他相关要求9.安全、环境危险有害因素的分级及环境危害因素分类参见附表MR-AB-FX-01。10.项目部分别编制安全与环境《危害源辨识与风险评价表》《环境因素识别评价表》并报安保部;安保部负责汇总、分析,编制本公司的《重大职业健康安全风险清单》《重要环境因素清单》,于年底前报一航局。确定重大危险源及重要环境因素安保部项目部1.项目部针对具体施工作业环境,对危险源进行评价,确定一、二级重大危险源并将评价结果填写《重大职业健康安全风险清单》《重要环境因素清单》报公司备案。2.重要环境因素的确定:(1)违反相关法律、法规和其他要求的直接判定为重要危害因素。(2)对局(公司)确定的潜在安全环境事故和紧急事件直接判定为重要危害因素。(3)国家重点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判定为重要危害因素。(4)已经对环境造成严重影响的;(5)会产生恶性环境事故的;(6)相关方强烈要求或非常关注的;(7)造成资源重大浪费的。(8)可能对作业人员人身健康造成重大伤害的。(9)经过选用识别评价方法确定的重要危害因素。3.重要安全环境因素确定后,分别编制安全、环境《重大职业健康安全风险清单》《重要环境因素清单》。实施过程控制安保部项目部1.项目部应针对辨识出的危险因素制定有针对性的控制措施。2.项目部负责对应急救援预案的落实、准备及演练情况进行控制,确保其满足应急救援要求。3.安保部负责组织对危险源辨识清单、重大危险源管理及应急救援预案的制定和落实情况进行检查、评价并提出持续改进措施。4.过程控制时,所采取的防护措施、配备的劳保用品及警示标识要符合公司及局标准化实施方案。信息反馈安保部项目部1.项目部应将危险源辨识情况和环境因素识别情况报公司备案。2.项目部对危险源辨识清单和重大危险源的管理情况、应急救援预案的编制落实工作信息应该定期向公司进行信息反馈。3.安保部需建立相关的信息档案或台帐,定期对其进行分析处理,作为管理依据。4.项目部根据工程实际情况,定期对危险源的控制情况进行分析,并对项目部存在的危险源及环境因素进行重新辨识和评价。5.公司根据当年项目结构、工程建设方向以及发生重大工法、作业设备、建筑材料变更或国家、地方、行业相关标准规范的变更适时调整危险源辨识方法及评价结果并及时发布。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门危险源辨识与风险评价表新订安保部、项目部安保部、项目部环境因素识别评价表新订安保部、项目部安保部、项目部重大职业健康安全风险清单新订安保部、项目部安保部、项目部重要环境因素清单新订安保部、项目部安保部、项目部5.3法律法规与规章制度活动主责部门管理要求法律法规与规范标准识别安保部项目部1.项目部进场后,由安全管理部门人员按相关要求收集国家及项目所在地有关法律法规标准规范;形成本项目部法规依据清单,并向安保部报备。2.安保部负责对项目部收集的安健环法律法规技术规范进行汇总识别,并结合公司实际情况对法律法规技术规范进行补充识别,形成公司法律法规清单并及时发布。3.项目部及安保部及时对公司法律法规技术规范与现有的法律法规技术规范清单进行更新,确保所收集的法律法规技术规范的时效性、适用性。4.收集渠道:主要通过全国人大、国家机关、各专业法律法规固定网站;法规及行业协会刊物,法律文本汇编、本公司主管部门发布的清单等。安全管理规章制度安保部项目部1.安保部负责建立和完善公司各类职业健康安全环保规章制度,保证其对公司各项工作的有效覆盖。2.项目部负责建立本项目职业健康、安全及环保各类规章制度,保证各项制度的有效覆盖。3.安保部负责对全公司职业健康、安全及环保规章制度的建立进行指导工作。操作规程安保部项目部1.公司编制的安全操作规程覆盖公司大部分安全岗位及关键工序,供相应岗位人员选用。2.各项目部根据产品不断扩展,针对新领域的岗位或关键工序,职业健康与环境管理等领域,收集操作规程所需信息,及时按程序上报,为新增或完善公司操作规程提供依据。3.安保部应经常与项目沟通,收集各岗位人员在应用操作规程时,出现的新情况、新问题或合理化建议,以实现持续改进。合规性评价安保部项目部1.安保部根据管理实际情况对法律法规技术规范中的适用性条款进行摘录,并指导实施。2.项目部及安保部应定期对已经完成的职业健康、安全、环境管理活动,针对相应法规条款进行合规性评价,并保持合规性评价记录。适用性调整安保部项目部1.项目部要根据清单在安全生产活动中的实际效果和指导性价值进行评价,并将评价结果反馈到安保部,安保部根据项目部的反馈信息,进行整理归纳。2.安保部根据经营策略和范围,结合合规性评价情况,对安全生产法律法规技术规范清单进行完善收集和调整。3.安保部根据法律法规的调整,结合公司实际,对公司各项安全管理制度和安全技术操作规程进行修订、完善并发布执行。4.项目部需结合自身合规性评价情况,对所收集的法律法规进行适用性调整,执行调整后的安全生产法律法规技术规范清单,并对自身的安全管理制度进行修订完善。5.安保部根据项目部对清单有关信息的反馈,进行效应及指导性评价。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门职业健康、安全及环保法律法规清单新订安保部、项目部安保部、项目部合规性评价新订安保部、项目部安保部、项目部安全生产管理制度汇编新订安保部安保部、项目部安全操作规程新订安保部安保部、项目部5.4培训、教育工作活动主责部门管理要求教育培训制度安保部项目部1.根据法律法规及上级有关要求,制定公司安全教育培训相关制度。2.项目部需根据自身情况,结合公司有关要求,制定项目部安全教育培训制度。培训教育计划的编制及发布安保部人资部1.公司安保部每年底编制下年度职业健康、安全、环保教育培训计划,下达培训目标及指标。2.项目部需根据自身实际情况,在工程开工前和每年年底编制项目部安全教育培训计划,并贯彻实施。3.各级其他层面的培训可在培训中选择符合自己的方式,但必须保存相关的记录。组织实施安保部人资部项目部1.安保部会同人资部负责安全教育培训的组织和实施。2.各部门及项目部对培训提供必要支持,同时参考此流程组织好本单位的安健环培训。三级教育安保部项目部1.安保部负责员工的公司级教育并保存记录。2.安保部负责对项目职业健康、安全、环保教育情况进行督促检查,并对项目班组教育情况进行抽查。3.项目部负责对项目管理人员进行项目级和班组级安全教育,并建立过程记录。三类人员教育培训安保部项目部1.安保部负责公司三类人员的培训取证及继续教育的组织开展工作。2.安保部负责三类人员证件的管理工作,建立管理台账。3.项目部负责对协作单位三类人员的管理工作,需建立三类人员管理台账,并留存相关证件的复印件。特种作业人员教育培训安保部项目部1.安保部负责公司特种作业人员的培训取证及继续教育的组织开展工作。2.安保部负责特种作业人员证件的管理工作,建立管理台账。3.项目部负责对协作单位特种作业人员的管理工作,需建立特种作业人员管理台账,并留存相关证件的复印件。相关培训记录存档及效果评价安保部项目部1.安保部及项目部应建立相应的职业健康、安全、环保培训过程记录台帐及效果评价体系,并及时对安全教育培训情况进行总结和评价。2.项目部应对每次教育培训效果评价的结果及时向上级部门反馈。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门安全教育培训制度新订安保部、项目部安保部、项目部职业健康、安全、环保教育培训计划安保部、项目部安保部、项目部安全环保教育培训记录新订安保部、项目部安保部、项目部三级安全教育卡新订安保部、项目部安保部、项目部安全教育活动总结安保部、项目部安保部、项目部三类人员管理台账新订安保部、项目部安保部、项目部特种作业人员管理台账新订安保部、项目部安保部、项目部5.5安全生产过程控制活动主责部门管理要求施工准备阶段安保部项目部1.项目部需建立完善安全管理体系,按要求配备安全专职安全管理人员,建立健全安全管理制度,并报安保部备案。2.项目部需完善各级安全管理责任书,层层签订《安全环保目标责任书》。3.项目开工前,需编制《职业健康安全环保管理策划书》,并报公司审批。4.项目开工前15日内,需制定教育培训计划、安全检查计划、安全生产费使用计划,并报公司备案。5.项目开工前,需做好危险源辨识和环境因素识别工作,编制编制危险源辨识和风险评价表、重大职业健康安全风险清单、环境因素辨识评价表及重要环境因素清单,并报公司备案。6.需建立应急预案体系,编制各项应急预案,并报公司审批。7.现场准备阶段要做好各项安全管理措施,设置必要的安全警示标志,各部门给予指导和帮助。8.安保对项目部进行必要的指导和帮助。施工实施阶段项目部安保部1.施工过程中,项目部做好职业健康、生产安全、消防安全、交通安全、环境保护、治安保卫的各项管理工作,确保安全生产费使用和管理,做好相关资料的收集和整理;公司各部门要做好监督检查和指导。2.项目部要做好所有进场人员的安全教育工作,特种作业人员应持证上岗。3.项目部要落实安全交底制度、领导带班制度等各项安全管理制度。4.项目部应做好应急管理,配备应急物资,适时组织应急演练,对应急预案进行补充完善。5.项目部要定期组织召开安全会议,适时组织开展安全活动。6.施工现场临时用电应符合相关法律法规和标准规范,项目部要定期进行检查。7.项目部要做好安全检查和隐患排查治理工作;施工现场要做到文明施工。8.现场防护设施、标识标牌、警示标识及其他安全管理措施要贯彻执行公司及局标准化实施方案。9.项目部要采取措施,确保作业人员人身健康安全,定期组织体检,并建立员工健康档案。10.要做好协作队伍管理。11.安保部负责在施工过程中对项目部进行监督检查和指导。工程竣工阶段项目部1.要做好安全资料的整理归档。2.对项目施工中采用新设备、新技术、新材料、新工艺进行施工时,应针对其在实际施工生产应用中应该采取的安全管控方法、手段及要点编制安全技术总结。3.要对施工过程中安全管理标准化的实施过程进行总结,为公司提供建议和意见。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门职业健康安全环境管理体系图新订项目部项目部、安保部安全生产领导小组新订项目部项目部、安保部职业健康安全环境管理制度汇编新订项目部项目部、安保部职业健康安全环境管理策划书新订项目部项目部、安保部危险源识别与风险评价表新订项目部项目部、安保部环境因素识别评价表新订项目部项目部、安保部重大职业健康安全风险清单新订项目部项目部、安保部重要环境因素清单新订项目部项目部、安保部应急预案新订项目部项目部、安保部分部分项工程专项施工方案新订项目部项目部、安保部职业健康、安全、环保法律法规清单新订项目部项目部、安保部合规性评价记录新订项目部项目部、安保部安全生产责任协议书新订项目部、经营部项目部、安保部、经营部安全环保管理协议书项目部、经营部项目部、安保部、经营部承发包单位消防安全管理协议书项目部、经营部项目部、安保部、经营部安全生产环境保护管理工作告知书项目部项目部、安保部分包单位基本情况登记表项目部项目部、安保部三类人员登记台账新订项目部项目部特种作业人员登记台账新订项目部项目部进场验收记录新订项目部项目部安全生产费使用台账新订项目部项目部、安保部安全标志牌登记表新订项目部项目部临时用电施工组织设计新订项目部项目部、安保部施工用电线路系统验收表新订项目部项目部电气设备安装验收表新订项目部项目部漏电保护器测试记录新订项目部项目部接地电阻测试记录新订项目部项目部电工日巡查维修记录新订项目部项目部安全技术交底新订项目部项目部会议记录新订项目部项目部安全活动方案及记录新订项目部项目部消防平面布置图项目部安保部、项目部消防安全领导小组项目部项目部义务消防队项目部项目部消防应急预案项目部安保部、项目部消防应急演练方案及记录项目部安保部、项目部5.6关键过程的安全管理5.6.1特种设备安全管理活动主责部门管理要求设备进场验收设备部安保部项目部1.所有进场设备均需要进行进场验收,安装调试及验收相关规定详见设备管理手册。2.安保部对设备进场验收情况进行监督检查。特种设备安全操作规程的编写安保部设备部项目部1.项目部负责特种设备使用过程中及时收集各项使用工艺、方法及经验。2.公司负责及时整理、编写并发布各项特种设备安全操作规程。3.安保部及设备部负责对一般设备的安全操作规程的汇编及审核工作。4.安保部、设备部负责对大型非标设备的安全技术规程的编写组织及发布工作。5.安保部负责督促各单位在施工过程中贯彻执行各项安全操作规程。特种设备的日常保养和维护安保部设备部项目部详见设备部设备维修和改造管理流程使用工况(安全状态、作业人员行为)设备部安保部项目部1.项目部负责对特种设备进行日常维护保养保证其安全使用状态。2.项目部负责检查、督促作业人员对特种设备安全操作规程的执行落实。3.安保部负责对项目部特种设备使用工况(日常安全状态及操作规程执行情况)的抽查。特种设备报废及退场设备部详见设备部设备报废管理流程记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门特种设备进退场记录新订项目部项目部5.6.2活动主责部门管理要求消防安全管理制度的制定安保部项目部1.安保部需及时收集国家有关消防安全的法律法规及标准规范;项目部负责收集项目所在地的消防安全法规及标准规范。2.公司安保部负责制定公司有关消防的安全管理制度,建立消防安全管理体系;项目部结合工程实际情况,负责制定项目部有关消防安全的管理制度,建立消防安全管理领导小组,并根据实际情况成立义务消防组织。3.公司在制定下达安全管理目标的同时,需制定消防安全管理目标,并采取措施,确保目标的实现。4.公司实行消防安全责任制度,项目部需每年与公司签订消防安全责任书。消防平面布置图的绘制及落实安保部项目部1.项目部负责对施工作业现场及生活办公区域进行消防规划,绘制项目消防平面布置图,并报公司安保部备案。2.安保部负责对收集整理各单位消防布置图,并对上述工作进行检查、督促落实。消防设备的配置及日常保养项目部1.项目部具体负责消防器材及消防设施的购买及配置。消防器材的布设要参照局《项目形象建设作业指导书》有关规定执行。2.项目部负责指定消防器材的具体维护保养责任人,负责消防器材的采购及日常保养工作。3.项目部负责及时对不满足使用要求的消防设备、设施进行维护更新,确保其状态完好。消防教育及应急演练安保部项目部1.项目部及公司均应根据本单位具体情况编制消防应急方案。2.项目部负责组织进行各类消防演习和消防教育活动,并记录存档。消防检查及隐患整改安保部项目部参见5.10安全检查及事故隐患整改流程记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门消防平面布置图项目部安保部、项目部消防安全领导小组项目部项目部义务消防队项目部项目部消防应急预案项目部安保部、项目部消防应急演练方案及记录项目部安保部、项目部5.6.3特种作业人员管理活动主责部门管理要求特种作业人员管理安保部项目部人资部1.安保部负责建立企业特种作业人员安全管理制度;督促项目部建立特种作业人员台帐清单,确保特种作业人员持证上岗。2.安保部负责对项目部特种作业人员(含相关方)的培训持证情况和安全技术素质进行不定期调查摸底。3.公司负责督促项目部对涉及职业健康安全危害的特种作业人员采取职业健康防治措施,定期组织特种作业人员体检,建立自有特种作业人员的职业健康档案。4.项目部需加强对本工程特种作业人员的管理,建立项目部特种作业人员的台帐清单,监督其日常作业过程,确保持证上岗。5.安保部负责公司特种作业人员的继续教育和复审换证工作。6.项目部负责落实作业过程中的职业健康保护措施,对特种作业过程实施监督检查,发现隐患应立即督促整改。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门特种作业人员登记表新订安保部、项目部安保部、项目部员工健康档案新订项目部、人资部项目部、人资部5.6.4活动主责部门管理要求分包商信息收集及管理经营部安保部项目部1.需在公司合格分包商名录中选取分包商。2.在签订分包合同的同时,需签订安全生产责任协议书、分包工程安全环保管理协议书和消防安全管理协议书。3.项目部负责在项目施工前及施工中对分包队伍的相关安全资质及文明施工等情况进行收集并上报公司4.安保部负责分包商安全资质审核,参与年度分包商评价,在生产过程中对分包商安全管理进行监督、检查和指导。分包商的培训与教育项目部安保部人资部1.分包单位进场后,项目部要向分包单位进行以国家法律法规技术标准及项目部职业健康安全环保管理规章制度、安全技术措施为主要内容的培训教育,并将有关规章制度以书面形式送达分包单位,履签《分包单位安全生产环境保护教育签认卡》。2.施工前,项目部应组织分包单位对施工过程中的危险源和环境因素进行辨识,制定预控措施。同时就施工生产存在的危险源、环境因素和管理要求对分包单位进行详细告知,履签《分包单位安全生产/环境保护工作告知书》。3.施工过程中需加强对分包单位作业人员的安全教育,具体内容参见本手册5.4培训、教育工作流程。分包商施工过程管理项目部安保部1.项目部负责对分包队进行安全施工过程的检查;安保部负责对管理过程进行监督、检查和指导2.分包单位发生在施工中严重违反安全生产协议、安全生产管理发生重大失误或疏漏从而引发安全生产事故的,项目部应及时上报至公司安保部及经营部,公司经营部根据上报资料及整改后的情况,决定是否取消合格分包商资格。3.项目部应妥善处理分包单位在生产过程中提出的合理的建议和要求;公司各部门应给予协助。4.项目部要妥善保存与分包单位的来往文件并建立台账。分包商考核评价项目部安保部1.至少每半年对分包单位安全文明施工情况进行考核,并将相关信息报送公司。2.参与每年度的合格分包商评价。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门分包单位职业健康安全环境管理考核表新订安保部、项目部安保部、项目部分包单位基本情况登记表中交一航城安委办字〔2009〕63号项目部项目部分包单位安全生产环境保护教育签认卡中交一航城安委办字〔2009〕63号项目部项目部分包单位安全生产/环境保护工作告知书中交一航城安委办字〔2009〕63号项目部项目部5.6.5交通安全管理活动主责部门管理要求交通安全管理安保部设备部总经办项目部1.公司及项目部应成立交通安全管理小组;建立健全交通安全各项管理制度。2.车辆使用必须严格遵守公司车辆管理部门制定的内部准驾制度及安全行车注意事项。3.公司车辆管理部门和项目部需定期对车辆进行维修保养,经常对车辆进行检查,确保车辆性能良好。4.所有司驾人员应签订驾驶员安全行车保证书,驾驶车辆时严格遵守交通安全法规,严禁酒后驾驶、疲劳驾驶,严禁超速、超载、超限驾驶,严禁驾驶带病车辆。5.公司及各项目部必须定期对司驾人员进行交通安全教育,司驾人员不得以任何借口拒绝接受交通安全教育。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门5.6.6治安保卫管理活动主责部门管理要求治安保卫管理安保部项目部1.治安保卫工作坚持“预防为主,确保重点,保障安全”的方针。2.公司及项目部需建立治安保卫工作领导小组;建立健全治安保卫责任制,实行统一领导,分级负责。3.重点部位必须按照防盗、防破坏、防失泄密、防治安事件的安全设施或技术防范要求设置;并定期进行检查,发现漏洞和不安全因素,及时采取措施进行整改。4.在开展安全教育培训的同时,要对所有人员进行治安保卫培训,提高全员治安保卫意识。5.对内部发生的治安事件,要保护好现场,及时报告公安机关处理。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门5.7职业健康及劳动防护管理活动主责部门管理要求制定年度职业健康管理目标及指标安保部项目部1.根据局年度目标及指标分解,结合具体情况制定公司的安全健康管理目标及指标。2.项目部是年度职业安全健康管理目标及指标的具体实现者,负责各项职业健康管理措施的具体执行落实工作。3.安保部负责督促公司职业健康各项管理措施的落实。职业健康管理措施的制定和实施安保部项目部工程部人资部1.项目部、安保部、工程部需根据本单位实际施工情况,针对可能出现的职业健康危害因素进行辨识,并制定行之有效的防范措施。2.建立职业健康管理制度,在可能产生职业健康危害的区域设置警示标识,定期对有毒有害工作场所进行职业健康危害因素检测、评价。3.各级安全管理部门负责管理范畴内的员工职业病防治各项具体措施的落实;项目部需为作业人员提供符合国家标准、有效的职业病防护用品,各级物资部门负责管理范畴内的劳保用品的发放登记工作。4.项目部应建立职业健康危害事故应急救援预案并定期演练。5.工会对职业健康管理措施落实情况负有监督职责。信息汇总及上报项目部安保部1.安保部负责对公司职业安全健康信息的汇总、上报并对公司进行阶段性绩效考核。2.项目部负责建立人员职业健康档案,对职业病案例的发生及处理过程进行记录备案。职业健康管理的考核及评价安保部项目部1.公司安保部在对项目部进行安全环境管理考核评价的同时,需对职业健康管理情况同时进行考核和评价。2.项目部需结合自身工程实际情况,对职业健康、安全、环境管理情况进行自评。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门职工健康档案新订人资部、项目部人资部、项目部劳动保护用品发放登记表新订工程部、项目部工程部、项目部5.8施工环境管理活动主责部门管理要求环境因素评价原则和方法确定安保部项目部参见本手册5.2职业健康、安全、环保风险管理流程。环境因素识别与评价各级相关部门参见本手册5.2职业健康、安全、环保风险管理流程。环境法律法规识别与合规性评价安保部项目部参见本手册5.3法律法规与规章制度管理流程。环境目标指标、管理方案各级相关部门1.公司根据局年度目标及指标及公司实际情况,分解环境目标指标,编制公司环境管理方案。2.项目部根据工程实际和分解的环境目标指标,并具体实施。3.环境管理具体指标参见本手册5.1机构设置与资源配置部分。施工现场环境管理项目部安保部1.项目部应指定人员负责施工现场的环境管理。2.项目部根据工程实际情况,严格按照国家、地方等各级标准要求制度相关控制措施并贯彻实施。3.安保部督促项目部全面落实环境保护的各项控制措施,并对落实情况进行监督检查;环境监视与测量安保部项目部1.安保部在编制安全检查计划的同时,应编制“环境监视和测量计划”;按计划对所属项目进行施工现场环境管理检查和体系运行审核,对项目部整改结果进行验证,并保留相关记录。2.项目部负责编制本项目“环境监视和测量计划”并上报安保部,按照计划进行监视和测量;对检查中发现的问题进行整改,并保留相关记录。3.项目部应按有关法律法规要求,对环境数据检测仪器进行妥善保管,并定期进行校准和检验。应急救援安保部项目部1.公司及项目部应根据可能发生的环境污染和破坏事故制定相应的应急预案,并组织学习宣贯和应急演练。2.应急管理部分参见本手册5.9应急救援及响应管理流程。管理目标考核安保部项目部1.安保部应定期对环境管理情况进行考核和评审,及时发现管理过程中存在的不合格项并及时进行整改。2.项目部应经常对自身环境管理情况进行自评。环境管理修订、补充安保部项目部1.安保部及项目部应结合考核评审情况,适时对环境目标指标管理方案进行修订和完善。2.项目部应根据环境保护应急演练情况,对环境管理过程中存在的不符合部分及时进行完善和补充。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门环境监视和测量计划安保部、项目部安保部、项目部5.9应急救援及响应管理活动主责部门管理要求重大危险源及重要环境因素识别项目部安保部参见本手册5.2职业健康、安全、环境风险管理部分内容。可能发生事件的识别项目部安保部1.项目部需根据工程实际情况,对本项目部可能发生的事件进行识别。2.安保部需根据本单位实际情况,对本单位可能发生的事件进行识别应急预案的编制、评审和发布安保部项目部各相关部门1.安保部负责公司应急预案的管理工作,公司有关部门负责其管理范围内应急预案的编制和修订。2.项目部安全管理部门是项目部应急预案的管理部门,项目部各部门负责各自范围内应急预案的编制和修订工作,3.公司及公司所属各项目部编制的应急预案应按要求组织评审,并形成评审记录。4.公司各项应急预案由公司总经理批准发布,由安保部按要求向有关管理部门和上级单位报备;项目部各项应急预案由项目经理批准施行,项目部应急预案进过审批发布后,应报公司备案。5.安保部负责对项目部的应急预案审批和实施情况进行监督检查。应急预案宣贯培训及演练安保部项目部1.应急预案发布后,应组织应急预案的宣贯教育培训和应急演练。在可能发生潜在事故和紧急事件的岗位作业的人员,必须经培训后方可上岗作业。2.各项目部每年最少组织一次应急预案演练,每半年最少组织一次现场处置方案演练。3.各项目部应每年年初编制应急演练计划,并报公司备案;安保部负责编制公司年度应急演练计划,并报上级主管部门备案。4.项目部应按要求及时开展应急演练,应急演练结束后,应对演练效果及应急预案的适用性、有效性进行评价,并保留相关演练记录和评价记录。5.安保部负责对应急预案的宣贯教育及演练情况进行监督检查。应急预案的修订完善项目部安保部1.公司及项目部制定的应急预案应最少每三年修订一次,发生以下情况时,应及时进行修订:(1)法定代表人、项目经理发生变化的;(2)生产工艺和技术发生变化的;(3)周围环境发生变化,形成新的重大危险源的;(4)应急组织指挥体系或职责发生调整的;(5)依据的法律、法规、规章和标准发生变化的;(6)应急预案演练评估报告要求进行修订的;(7)应急预案管理部门要求修订的。应急准备安保部项目部1.公司及项目部应建立完善应急管理体系,成立应急领导小组,并开展应急教育培训。2.项目部应按应急预案要求,配备足够有效的应急救援物资,项目工程部、设备、物资及人事部门负责应急预案及响应工作中需用设备、物资及人力的购买和准备。项目安全管理部门负责对所有应急物资的日常检查工作,并安排专人确保物资的合格备用。3.项目部应安排人员对应急线路、联络方式、社会资源等相关应急需用资源进行日常准备,确保紧急情况发生时,所有资源处于正常备用状态。应急响应安保部项目部1.单位紧急事件的应急组织及响应由最高管理者负责。2.当发生紧急情况时,现场人员或现场负责人应及时向项目负责人或公司主要领导进行汇报。及时启动应急预案,组织抢险救援。3.紧急情况发生后,主要负责人应立即赶赴现场指挥抢险救援,应急预案中涉及的所有人员应当按预案要求各司其职,服从指挥。应急过程中紧急调用的物资、设备、人员、场地等,均应全力支援,不得阻拦。4.紧急情况发生后,应急救援小组有权指挥现场人员采取有效措施,防止事故进一步扩大。5.在抢救人员,组织设备、物资及其他财产进行紧急转移防止事态扩大的同时,必须保护好事故现场。事态得到控制以后,应在事故现场设立警示标志,并由专人值守。事件处理及现场恢复安保部项目部1.因紧急事件引发的事故,参照相关事故处理流程,配合事故调查组的工作,按要求写出书面事故报告,制订预防控制措施。2.对紧急事件响应完毕,事态得以有效控制以后,项目部应尽快组织人员恢复生产,要点包括:(1)加快对现场进行调查和取证,收集相关的资料和证据,包括现场情况的资料照片,查明事件原因;(2)统计人员伤亡情况,机械设备、物资材料的损失情况;(3)时机成熟后,调集人员及设备对现场进行清理,落实现场责任人,防止清理过程中事态扩大。(4)吸取事件教训,对作业人员开展安全教育,对相关责任人进行处理,落实安全控制措施,调集恢复生产资源,及时组织施工生产进行。(5)对应急准备、响应计划和应急预案的有效性进行评估,必要时进行修订。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门各类应急预案新订安保部、项目部安保部、项目部年度应急演练计划新订安保部、项目部安保部、项目部应急演练记录新订安保部、项目部安保部、项目部5.10职业健康、安全、环境检查活动主责部门管理要求健全安全检查制度安保部项目部1.安保部负责建立健全公司各项安全检查制度。2.项目部安全管理部门负责建立健全项目部安全检查与隐患排查治理制度。制定安全检查计划安保部项目部1.安保部负责制定公司年度安全检查计划。2.项目部负责制定项目部安全检查计划,并报公司备案。3.安全检查计划应根据公司及项目工程实际情况,结合施工计划安排和作业特点,制定有针对性的检查内容。4.安全检查可分为年度检查、季度检查、月度检查、周检查、日常巡检、专项检查等。5.公司应每季度对项目部进行安全检查,项目部应每月开展全面的安全自查。6.安保部负责制定各类安全检查标准。各项目部可在公司安全检查标准内容的基础上,结合年度施工计划安排和作业特点,合理调整安全检查标准的具体内容。组织安全检查公司项目部1.公司及各项目部应按照制定的安全检查计划,对职业健康、生产安全、消防安全、交通安全、环境保护、治安保卫等方面的管理工作开展安全检查,并保留相关记录。2.安全检查前,应当确定检查人员和范围,编制检查、整改记录表格,明确检查的重点等。3.公司及各项目部要对检查过程中发现的安全隐患进行登记,并提出整改要求,受检单位要按要求落实整改。4.跟踪验证(1)各级检查组对提出的整改单需指定专人进行跟踪验证。(2)验证过程必须有相关的整改资料,图片等;验证人员负责确保类似问题已经整改后,签字认可,保留相关的验证记录。隐患整改落实安保部项目部公司相关各部门1.安保部按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号2008年)的要求,建立健全事故隐患排查治理制度,逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理责任制,形成隐患排查治理的长效机制。2.安保部要督促项目部定期组织相关人员排查本项目的事故隐患。对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。3.项目部与劳务协作队伍签订安全生产管理协议的同时,要在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责,并对劳务协作队伍的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。4.公司安保部负责跟踪由公司检查发现的事故隐患,督促整改。5.各项目部安全管理部门负责跟踪项目部检查过程发现的事故隐患,督促整改。6.对检查出来的隐患能当场整改的要当场整改,不能当场整改的要当场下发隐患整改通知单,要求定期整改,隐患整改通知单要符合以下要求:(1)检查组在书面整改单上,经过被检查方确认,检查组长签认才正式有效。(2)整改单必须明确整改完成时间;整改的具体措施;整改责任人;需提供整改的具体证据等。(3)书面整改单一式三份,检查组一份,被检查方二份,以便反馈。7.公司实行重大安全隐患挂牌督办制度,公司安保部及项目部应对安全隐患进行评价,区分一般安全隐患和重大安全隐患。对于存在下列情况之一的,公司实行重大安全隐患挂牌督办:(1)政府有关职能部门通报至公司的;(2)建设单位、监理单位通报至公司的;(3)中交一航局通报至公司的;(4)经举报、媒体报道并经核查属实的;(5)公司组织检查、督查时鉴定为重大生产安全隐患的;(6)公司认为应挂牌督办的其他情形。8.各项目经理部接到重大安全隐患挂牌督办通知书后,应及时制定并实施生产安全隐患治理方案,严格控制安全风险,并及时按要求报告隐患治理情况。9.项目部对本部安全自检中发现的或项目部作业人员报告的各类隐患应及时落实整改。10.公司安保、设备、工程等部门应根据各类安全检查中发现的或项目部上报的重大安全隐患的分类及涉及的管理范畴商定整改措施,并由安保部门负责检查整改情况。整改情况反馈及复查闭合安保部项目部1.项目部或公司内所有安全隐患都必须进行整改情况反馈闭合。2.项目部挂牌督办的重大安全生产隐患治理完成后,应向公司报送治理完成报告。必要时公司要派专人进行实地验收。。3.安保部负责公司检查中发现的安全隐患的整改情况的复查工作,并保留相关记录。4.项目部安全管理部门负责对项目部安全检查中发现的安全隐患的整改情况的复查工作,并保留相关记录。信息统计分析安保部项目部1.项目部应每月25日前上报隐患排查治理统计表,每季度上报隐患排查治理小结;安保部负责对公司的安全隐患排查治理情况进行统计,并上报上级管理部门。2.安保部应对各类安全检查情况和重大安全隐患的整改闭合情况进行通报;项目部要对安全检查情况的通报结果进行对比总结。3.项目部要对安全生产隐患情况进行分析,发现安全管理中存在的薄弱环节并及时整改。4.安保部要结合检查情况,对公司的隐患排查治理工作进行总结,促进公司安全管理水平的不断提高。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门建筑施工现场安全生产检查评分汇总表中交一航城安字〔2009〕40号安保部、项目部安保部、项目部事故隐患整改通知单新订安保部、项目部安保部、项目部职业健康安全/环境保护检查隐患整改台帐新订安保部、项目部安保部、项目部安全检查记录中交一航城安字〔2009〕40号安保部、项目部安保部、项目部安全生产隐患排查治理信息统计新订安保部、项目部安保部、项目部隐患排查治理情况小结新订安保部、项目部安保部、项目部5.11事故调查处理活动主责部门管理要求事故报告项目部安保部1.生产安全事故发生后,事发单位应及时、如实的上报事故情况,严禁谎报、迟报、瞒报。2.事故发生后,事故现场有关人员应立即向项目负责人报告,项目负责人应立即向公司负责人报告,并在1小时内将完整的的事故报告上报公司,同时按照有关规定向项目所在地安全管理部门和业主、监理等相关单位报告。公司安保部负责按照有关规定,将事故情况及时上报上级管理部门。3.事故报告后出现新情况,事故发生单位应当及时补报。4.事故报告内容:(1)事故发生单位概况;(2)事故发生的时间、地点及事故现场情况;(3)事故的简要经过;(4)事故已造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;(5)已经采取的措施;(6)其他应当报告的情况。现场救援政府有关部门项目部安保部公司有关部门1.事故发生后,事故发生单位负责人应立即启动应急救援预案,组织开展抢险救援工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。2.如事故救援需要社会有关机构协助,应及时联系,并创造良好条件,积极配合。3.现场救援过程中应当妥善保护事故现场及相关证据。4.公司及项目部有关部门应积极配合抢险救援工作,严禁以任何借口阻挠、妨碍抢险救援工作的开展。事故调查项目部安保部1.政府有关部门授权委托公司进行调查的一般事故,公司应成立事故调查组,负责事故的调查处理工作;2.由政府有关部门成立事故调查组负责事故调查的,公司各单位应积极配合。3.事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。事故处理项目部安委会安保部1.事故调查结束后,应按照“四不放过”的原则对事故进行处理,安保部负责监督落实。2.现场整改结束后,在确保安全的前提下,经当地政府相关部门及业主、监理等单位批准后,方可恢复生产;安保部负责监督实施。3.安委会办公室针对事故调查报告,提出对事故处理意见,提请安全生产委员会批准。4.公司及事故发生单位要认真总结事故教训,认真查找在职业健康安全环境管理上存在的薄弱环节、漏洞和隐患,认真对照问题查找根源,吸取教训。资料收集整理归档项目部安保部1.项目部、安保部负责对事故相关材料的整理及记录。2.项目部应定期将本单位事故统计情况进行上报。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门事故快报表中交一航安委办字〔2012〕167号项目部、安保部项目部、安保部事故报告项目部、安保部项目部、安保部事故调查报告项目部、安保部项目部、安保部伤亡事故情况统计分析月(年)报表中交一航安委办字〔2008〕693号项目部、安保部项目部、安保部5.12数据统计与分析活动主责部门管理要求目的计划安保部项目部安保部、项目部应结合生产、运行相关实际,明确调查目的,制定统计计划,对整个统计过程进行安排。数据收集安保部项目部1.原始数据来源:(1)各级职业健康、安全、环境日常测量与绩效数据;(2)各管理层面的检查、内审、外审数据;(3)项目安全、环境管理案例,现场监理整改数据;以及其他与施工过程安全管理各个环节有关的实施数据;2.安保部负责建立本公司职业健康、安全及环保投入、特种设备、特种作业人员安全管理台帐,实施综合数据统计和分析,有针对性采取相关措施,确保计划完成。3.项目部负责对项目现场的习惯性违章和反复性隐患现象,实施综合数据统计和分析,有针对性采取安全管理措施。数据分析安保部项目部1.对收集原始数据进行整理、核对,为数据统计分析提供证据。2.选用原则;简单适用。3.分析重点:职业健康、安全、环境管理的趋势及合规性分析;重要案例原因分析;隐患排查的效果分析;各级安健环管理的持续改进分析等。4.分析方法:主要有综合分析,专项分析;分析的依据有关法律法规,标准规范规程、规章制度等。5.统计上报:安保部、项目部应按相关规定对统计数据进行存档和上报。数据应用安保部项目部各级职业健康、安全、环境管理绩效评价;安全环境管理活动合规性评价;为领导决策安全管理的信息;为各级制订下年度策划提供依据;为各级安全环境管理提供改进空间等。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门5.13企业安全生产资信管理活动主责部门管理要求产品实现过程中的安全管理活动展开项目部安保部1.项目部负责按要求进行产品实现过程中的各项安全管理活动。2.安保部负责对项目部各项安全管理活动进行全面监督和指导。企业安全生产业绩收集整理项目部安保部项目部各自负责范围内各项安全生产业绩资料的收集整理及上报工作,安保部对全公司范围的资料进行统一收集管理。产品实现过程中各项目标指标及保证措施的制订安保部1.制订阶段性的安全生产目标指标。2.根据公司要求向项目部进行目标指标的分解落实。3.负责本单位安全保证体系的建立。安全资质证书的管理和使用安保部总经理办公室1.安保部负责安全资质证书的申报、换证。2.公司经营部负责对安全资质证书日常管理。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门5.14.管理目标与考核活动主责部门管理要求管理目标制定安保部项目部参照本手册5.1机构设置与资源配置中方针与目标内容执行。安全环保目标责任书的签订安保部项目部1.安全环保目标责任书的签订参照本手册5.1机构设置与资源配置中安全环保责任制规定施行。2.公司下达的各项管理指标在安全环保目标责任书中体现。职业健康安全环境管理目标考核安保部项目部1.职业健康安全环境管理目标在安全环保目标责任书中下达。2.考核以自然年为考核周期,由公司安委会办公室对各项目部进行考评后,提请公司安全生产委员会审议。3.各项目部安全管理部门应定期对本项目部的职业健康安全环境管理情况进行自评和总结。4.签订安全环保目标责任书的责任人最少每季度一次对职业健康安全环境管理情况进行小结,各单位要定期对安全环保目标责任的实现情况进行考核。5.职业健康安全环境管理目标考核的内容和方式参照《中交一航局城市交通工程有限公司安全生产环境保护管理考核办法》(中交一航城安委办〔2011〕78号)相关规定执行。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门工程项目安全生产动态信息月报表新订项目部安保部、项目部安全环保目标责任书考核表新订项目部、安保部项目部、安保部安全生产环境保护考核表新订项目部、安保部项目部、安保部6.各流程风险提示流程风险机构设置与资源配置1.职责、年度绩效指标与分解指标不清晰、下达不合理,导致各级管理目标无法落实,使职业健康、安全、环境管理失控,造成经济损失。2.人员变动时,本岗位工作人员未及时补充,导致暂时失控,造成损失。3.各级职业健康、安全、环境相应资源配置不合理,导致上级管理计划在某一个环节无法落实,造成安全管理隐患。职业健康、安全、环保风险管理1.相关安全生产法规及规范更新不及时,对企业施工过程不熟悉,导致辨识方法与评价原则选择不当或错误。2.对施工作业过程中存在的有害因素辨识不充分或辨识及评价人员经验不足或认识片面,导致安全隐患,甚至造成经济损失。3.辨识及评价人员对相关危险有害因素评价不充分,造成部分因素被夸大或被忽视。4.评价过程中忽视不同地域及施工环境对相同危险因素的影响,造成部分因素评价的不准确。法律法规与规章制度1.对职业健康、安全、环境相关法律法规及技术规范识别不全或更新不及时,导致职业健康安全环境管理缺少相关法律法规及技术规范支持,有可能同现行法律法规及技术规范相冲突。2.清单编制后,各分/子公司未结合安全生产管理特点以及生产经营范围进行调整,以至清单脱离公司实际,不具备适用性及管理针对性。3.公司、项目部对下级传达法规要求不清晰,造成工作人员违反相关法律及其他要求。培训教育工作1.对相关方的安全教育及宣传没有进行,相关方对施工生产活动中可能妨碍其正常利益的行为不理解、不支持,影响施工正常进行甚至对相关方造成安全事故。2.项目施工过程中,相关人员责任心不强,职业健康、安全及环保教育流于形式,未能认真履行三级教育内容;安全技术交底工作没有进行到位,以至于作业人员对施工活动中的危险因素不了解、不清楚,无法达到预控的要求。3.班组一级的教育没有落实到位,教育行为流于形式,一线作业人员对当前施工工序的危险点及应对措施不了解,盲目施工冒险作业。生产过程控制1.安全管理体系未建立,安全管理制度不健全,造成施工现场安全管理失控。2.安全生产费投入不足,安全措施落实不到位,造成安全隐患。3.危险源辨识及环境因素识别评价不到位,导致施工现场危险源不能得到有效控制,造成安全隐患。4.安全教育、安全交底不到位,作业人员安全意识地下,一线作业人员对当前施工工序的危险点及应对措施不了解,盲目作业导致安全事故。5.临时用电不规范,导致触电事故发生。6.对分包商管理不到位,导致现场安全管理失控。特种设备安全管理1.设备采购时选型、技术参数、安全性能不符合现场使用实际,造成不安全状态。2.设备的安装、改造、维修时,选用资质不达标,组织方案、安装程序、技术要求不符合,施工经验经验不足,导致安装不到位或存在缺陷,影响设备使用过程中的安全状态。3.设备未经调试或调试不足,或设备未经过正常的磨合即投入生产,会直接影响设备的使用寿命和安全状态。4.不对设备相关技术资料进行收集和更新,设备的各项关键参数无法确定,会直接导致设备安全技术操作规程编写困难或不具备指导性。5.进入施工现场的设备不向当地主管机关报检,无法从专业角度对设备状态进行客观的评价,设备是否符合使用地域、环境等各项要求,无法得知。6.设备进场不报检,相关地方主管机关对设备使用现状不了解,无法实施有效的政府监管行为。7.没有及时收集整理设备使用过程中的经验和工艺,无法及时形成标准性的操作规程。8.安全操作规程未及时编写,导致设备使用过程中随意性加大,造成事故率的增加。消防管理1.重大火灾隐患若不及时整改,有效治理,往往直接会导致火灾事故的发生,火灾事故多为群死群伤的重大事故,会产生极其恶劣的社会影响,严重影响企业信誉和企业生存及发展能力。2.消防器材不合格、未及时更新,起火时无法使用,造成事故。3.救活人员应急能力不高,造成损失加重。4.应急逃生通道、消防通道被堵住或封死,造成事故。特种作业人员管理1.特种作业人员安全风险大,作业中对人员身体素质、心理素质、业务素质等要求较高,一旦其在某方面产生缺失不符合作业要求时,可能导致事故发生。2.特种作业人群易产生职业病,对其职业健康措施没有落实到位或保护措施不恰当,容易导致作业人员患职业病。3.特种作业培训一般由国家、地方负责组织,但其后续教育、复审换证工作往往会受到忽视,造成特种作业人员掌握新设备、新工艺、新技术、新材料的安全作业技术手段的延迟或缺失。4.特种作业人员继续教育、安全教育不到位,致使特种作业人员技能无法满足作业需要,导致事故发生。分包单位安全管理1.分包单位是项目施工作业行为的主要实施者,其安全素养及安全技能的高低直接关系到企业安全工作的好坏。对分包单位的合理选择将直接影响到企业安全的信誉和安全管理水平层次。2.分包商安全教育与培训的不到位,会造成分包作业人员安全生产素质与技能的低下,或因作业前安全交底等活动的缺失直接引发安全事故。3.对相关方的安全工作直接影响企业的社会信誉和社会形象。4.公司安全管理理念、思路,未能与分包单位良好对接,致使管理失效,导致安全事故。交通安全管理1.交通安全制度落实不到位,交通安全教育不到位,导致对交通安全不重视,致使交通安全管理失控。2.未有效落实内部准驾制度,车辆使用管理不到位,驾驶员任意驾驶公司车辆,导师交通安全事故。3.驾驶人员教育培训不到位,违规驾驶,导致交通安全事故发生。治安保卫管理1.重点部位各项治安保卫措施不到位,监控报警系统不完善,导致失窃、泄密事件发生。2.日常管理过程中麻痹大意,管理上出现疏漏

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