安全生产风险分级管控与隐患排查治理

安全生产风险分级管控与隐患排查治理一、目的

本制度的目的是为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系，提高企业安全生产水平，预防和减少事故的发生，保障员工生命安全和身体健康，保护公司财产安全，促进企业持续稳定健康发展。

二、适用范围

本制度适用于公司所属各部门、各单位以及全体员工，包括但不限于生产、技术、质量、设备、安全、环保、人事、保卫等相关部门和岗位。

本制度适用于公司范围内的安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作，包括对生产设备、生产工艺、作业环境、人员操作等方面存在的安全隐患进行排查、治理、监控和整改。

三、职责

1.公司董事会：负责审定公司安全生产方针、政策和规章制度，审批安全生产费用预算，对公司安全生产工作的重大事项进行决策。

2.公司总经理：是公司安全生产第一责任人，负责组织制定和实施公司安全生产管理制度，对公司安全生产工作的实施情况进行检查、考核。

3.安全生产管理部门：负责组织、协调、监督公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作，制定安全生产规章制度和操作规程，组织安全生产培训，开展安全生产检查，落实安全隐患整改措施。

4.各部门负责人：负责本部门范围内的安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作，确保本部门安全生产规章制度和操作规程的贯彻执行，组织开展本部门的安全检查和隐患整改。

5.各岗位员工：应严格遵守公司安全生产规章制度和操作规程，积极参与安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作，对自己岗位的安全隐患进行排查、上报和整改。

6.安全生产委员会：负责对安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作进行监督、指导，协调解决安全生产工作中的重大问题。

7.专门的安全生产检查小组：负责对公司范围内的安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作进行定期、不定期检查，对检查发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖公司生产、经营、管理等方面的所有潜在危险因素，具体包括但不限于以下方面：

1.生产设备设施：包括机械设备、电气设备、特种设备、生产工艺设备、管道、阀门等，重点排查设备老化、磨损、故障、安全防护设施不完善等问题。

2.作业环境：包括生产车间、仓库、实验室、办公室等，重点排查作业环境是否整洁、通风良好、照明充足，是否存在有毒有害物质泄漏、高温、低温、噪音、粉尘等职业危害因素。

3.人员操作：包括操作规程的合理性、员工的操作技能和安全意识，重点排查是否存在违规操作、违章指挥、疲劳作业等现象。

4.安全管理制度：包括安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急预案等，重点排查制度是否完善、执行是否到位。

5.安全防护设施：包括防护栏杆、安全警示标志、防护罩、防尘口罩、耳塞等，重点排查设施是否完好、是否按要求配备和使用。

6.环境保护设施：包括废气、废水、固废处理设施，重点排查设施是否正常运行、排放指标是否达标。

7.交通安全：包括公司内部道路、停车场、车辆及驾驶员管理等，重点排查道路状况、车辆安全性能、驾驶员资质及安全意识。

8.应急管理：包括应急组织机构、应急物资储备、应急预案制定和演练等，重点排查应急管理体系是否完善、应急响应能力是否达标。

9.信息化管理：包括生产监控系统、安全管理系统、网络安全等，重点排查系统是否正常运行、数据是否准确可靠。

10.职业健康：包括员工体检、职业病的预防与控制等，重点排查员工健康档案是否健全、职业病防护措施是否有效。

11.安全文化建设：包括安全教育培训、安全活动、安全宣传等，重点排查安全文化氛围是否浓厚、员工安全意识是否提高。

12.其他潜在危险因素：根据公司实际情况，排查其他可能存在的安全隐患，确保排查范围全面、细致。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全生产状况进行全面、系统的检查。主要包括以下内容：

-检查安全生产责任制的落实情况，包括各级领导和员工的安全生产职责是否明确，责任是否到人；

-检查安全生产规章制度和操作规程的制定与执行情况，确保制度的合理性和可操作性；

-检查安全生产投入情况，包括安全设施、设备的配置和维护情况，以及安全培训、宣传教育等活动的开展情况；

-检查事故隐患整改落实情况，确保整改措施的有效性和及时性；

-检查安全生产应急预案的制定和演练情况，提高应对突发事件的能力。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入、专业的安全检查。主要包括以下内容：

-对机械设备、电气设备、特种设备等专业领域进行定期检查，确保设备安全运行；

-对生产工艺流程进行专业评估，发现潜在的安全风险点；

-对安全防护设施进行检查，包括防护装置、警示标志等是否完好；

-对环境保护设施进行检查，确保污染物处理设施的正常运行；

-对职业健康安全进行检查，包括员工健康监护、职业病防护措施等。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化特点，对易受季节影响的安全隐患进行的检查。主要包括以下内容：

-春季检查：重点检查设备启动、维修情况，以及春季火灾防控措施；

-夏季检查：重点检查防暑降温、防雷、防静电、防汛措施；

-秋季检查：重点检查火灾防控、设备保养情况；

-冬季检查：重点检查防寒保暖、防冻、防滑、防火等措施。

（四）节假日检查

节假日检查是指在国家法定节假日前后，对公司安全生产进行的检查。主要包括以下内容：

-检查节假日前生产设备的停机、维护情况；

-检查节假日期间的值班安排和应急响应能力；

-检查节假日后设备重新启动的安全措施；

-检查员工节后复工的安全培训和心理状态。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是指在日常生产过程中进行的经常性和周期性的安全检查。主要包括以下内容：

-日常检查：由班组长或安全员负责，对生产现场进行每日巡检，发现并及时处理安全隐患；

-定期检查：根据公司实际情况，制定定期检查计划，对生产设备、安全设施、作业环境等进行周期性检查，确保安全生产的持续稳定。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点是对生产设备、生产环境、生产流程的安全性进行全面的评估和检查，以确保长假期间的生产安全和员工安全。具体内容包括：

1.设备检查：

-对所有生产设备进行彻底的安全检查，包括机械设备的紧固件、传动带、防护装置等是否完好；

-检查电气设备是否存在老化、破损、漏电等安全隐患；

-检查特种设备是否经过法定检验，是否在有效期内；

-确保所有安全防护装置和安全警示标志处于良好状态。

2.环境检查：

-检查生产车间内的通风、照明是否充足，是否存在积尘、积水等可能导致滑倒或火灾的环境问题；

-确保逃生通道畅通，安全出口无障碍，应急指示灯和疏散标志完好；

-检查消防设施是否齐全，消防通道是否畅通，消防器材是否在有效期内并定期进行检查。

3.生产流程检查：

-审核生产流程中的安全操作规程，确保员工熟悉并遵守；

-检查生产过程中的物料摆放是否有序，是否存在交叉作业可能引发的安全风险；

-对生产中使用的化学品进行检查，确保其储存、使用符合安全规定。

4.应急准备检查：

-检查长假期间应急值班安排是否合理，值班人员是否熟悉应急响应程序；

-确保应急物资和设备齐全，如急救箱、防毒面具、消防器材等；

-检查应急预案是否更新，确保其与当前生产实际情况相符。

5.员工安全意识检查：

-加强长假前的安全教育培训，提高员工的安全意识和自我保护能力；

-检查员工是否穿戴合适的个人防护装备，如安全帽、防护眼镜、防护手套等；

-确保员工了解并遵守公司安全规定，特别是在加班或特殊作业时。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查的重点是对公司内部车辆、驾驶员以及交通管理制度进行全面检查，确保员工通勤和运输过程的安全。具体内容包括：

1.车辆检查：

-对公司所有车辆进行彻底的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件是否正常；

-检查车辆是否配备有效的灭火器、急救包等安全设施；

-确保车辆定期进行维护和保养，避免因长期使用导致的性能下降。

2.驾驶员检查：

-审核驾驶员的资质，确保其持有有效的驾驶执照，且符合公司规定的驾驶资质要求；

-检查驾驶员的健康状况，确保其无影响驾驶的疾病或疲劳驾驶的风险；

-对驾驶员进行安全意识培训，强调遵守交通规则和公司安全规定的重要性。

3.交通管理制度检查：

-审核公司的交通安全管理制度，包括车辆使用、维护保养、驾驶员管理等；

-检查是否存在超载、超速等违反交通规则的行为，并制定相应的预防措施；

-确保公司内部交通标志清晰可见，交通线路规划合理，减少交通事故的发生。

4.应急响应检查：

-检查长假期间的交通应急响应计划，确保在发生交通事故时能够迅速有效地处理；

-确保驾驶员熟悉应急响应程序，能够在紧急情况下采取正确的措施；

-检查公司是否配备了必要的交通应急工具和物资，如拖车、警示标志等。

5.安全意识与文化检查：

-通过宣传栏、内部网络等渠道加强交通安全宣传教育，提高员工的交通安全意识；

-定期组织交通安全培训，使员工了解交通安全知识，形成良好的交通安全文化；

-鼓励员工举报交通安全隐患，形成全员参与的交通安全管理氛围。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查的重点是对公司内部的环境保护设施、污染物排放和环境保护管理制度进行检查，确保长假期间的环境安全。具体内容包括：

1.环保设施检查：

-对废气、废水、固体废弃物处理设施进行全面检查，确保其正常运行，处理效果符合国家标准；

-检查环保设施的维护保养记录，确保定期进行维护，无故障运行；

-确保环保设施的安全防护装置和监测仪器工作正常，能够实时监控污染物排放情况。

2.污染物排放检查：

-检查污染物排放指标是否在法定标准范围内，确保长假期间不发生环境污染事故；

-对排放口进行监测，确保排放数据准确，无异常波动；

-检查应急排放处理措施，如发生泄漏或异常排放时，能够迅速采取措施减少环境影响。

3.环境保护管理制度检查：

-审核公司的环境保护管理制度，包括污染源管理、环境监测、应急预案等；

-检查环境管理制度的执行情况，确保员工遵守环保规定，减少环境污染风险；

-对环保相关记录和档案进行检查，确保其完整、规范，能够追溯和证明公司的环保管理活动。

4.应急准备检查：

-检查长假期间的环境保护应急准备，包括应急队伍的组建、应急物资的储备和应急演练的开展；

-确保应急响应程序清晰，应急联系方式准确，能够在突发环境事件时迅速响应；

-检查环保设施事故排放的截留、处理能力，确保在紧急情况下能够有效控制污染物排放。

5.环保意识与文化检查：

-加强长假期间的环境保护宣传教育，提高员工的环保意识；

-通过内部培训、宣传栏等形式，普及环保知识，形成良好的环保文化氛围；

-鼓励员工参与环保活动，如节能减排、垃圾分类等，促进环保行为的实践。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患划分为不同的等级，以便于采取相应的治理措施。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人身伤亡或重大财产损失，对环境造成严重污染，或对社会产生重大影响的隐患。这类隐患需立即上报公司高层，并迅速启动应急响应机制。

2.较大隐患：可能导致较大人身伤亡或较大财产损失，对环境造成较大污染，或对社会产生较大影响的隐患。这类隐患需在发现后24小时内上报，并制定整改措施。

3.一般隐患：可能导致一般人身伤害或财产损失，对环境造成一般污染，或对社会产生一般影响的隐患。这类隐患需在发现后3天内上报，并采取相应整改措施。

4.小型隐患：对人身、财产、环境的影响较小，不会造成严重后果的隐患。这类隐患需在发现后一周内上报，并视情况及时整改。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对公司隐患排查工作进行系统的规划、组织、实施和监督，确保隐患得到及时发现和有效治理。具体内容包括：

1.组织管理：

-建立隐患排查组织机构，明确各级管理人员和员工的职责；

-制定隐患排查计划和方案，明确排查范围、内容、方法、频次等；

-确保隐患排查工作的资源投入，包括人员、设备、资金等。

2.实施管理：

-按照隐患排查计划，组织各级人员进行隐患排查；

-对排查发现的隐患进行记录、分类和评估，确定隐患等级；

-根据隐患等级，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

3.监督管理：

-对隐患整改情况进行跟踪监督，确保整改措施得到有效实施；

-定期对隐患排查工作进行总结和评估，不断优化排查流程和方法；

-对未按期完成整改的隐患，进行追责和处理。

4.档案管理：

-建立隐患排查档案，记录隐患排查和整改的全过程；

-对整改后的隐患进行复查，确保隐患得到彻底消除；

-定期对隐患排查档案进行审核和更新，以备查证和追溯。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到有效管理和控制的重要环节，具体内容包括：

1.事故隐患排查报告：

-制定统一的隐患报告格式，包括隐患描述、发现时间、地点、可能后果、临时措施等；

-明确报告流程，确保隐患信息能够迅速传递至相关部门和责任人；

-要求员工在发现隐患后立即报告，不得隐瞒不报或拖延报告；

-对于重大隐患，应立即启动应急预案，并报告公司高层及相关部门；

-定期收集和分析隐患报告，总结隐患发生的规律和趋势，为隐患治理提供数据支持。

2.隐患建档监控：

-对排查出的所有隐患进行编号，建立详细的隐患档案，包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改结果等；

-隐患档案应包括文字记录、图片、视频等资料，确保档案的完整性和可追溯性；

-实施动态监控，对隐患整改过程进行跟踪，记录整改进度和效果；

-整改完成后，对隐患进行复查，验证整改效果，确保隐患得到彻底解决；

-建立隐患数据库，定期更新隐患档案，为公司的安全管理提供实时、准确的信息；

-对档案进行定期的审查和维护，确保档案的真实性、准确性和完整性，为公司的安全生产提供有效的数据支持。

十、考核

考核是对公司安全生产风险分级管控与隐患排