风险隐患排查治理

风险隐患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全风险隐患排查治理的长效机制，提高企业风险识别与防范能力，确保生产安全、交通安全和环境保护安全，预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，维护企业稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有部门、岗位及员工，包括但不限于生产、研发、销售、后勤、管理等各个领域。

2.本制度适用于公司所有生产设备、设施、场所、作业过程及外部环境。

3.本制度适用于公司所有风险隐患的识别、评估、控制及整改工作。

三、职责

1.公司总经理：负责全面领导公司的风险隐患排查治理工作，对排查治理工作负总责。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督、检查公司风险隐患排查治理工作的实施，对排查治理工作负直接责任。

（1）制定风险隐患排查治理年度工作计划，报总经理审批后实施。

（2）建立健全风险隐患排查治理制度，明确排查标准、流程和方法。

（3）组织对风险隐患的识别、评估、分类、分级，制定整改措施。

（4）监督、检查各部门风险隐患排查治理工作的落实情况，对存在的问题提出整改意见。

3.各部门负责人：负责本部门风险隐患排查治理工作的具体实施，对排查治理工作负直接责任。

（1）组织本部门员工学习风险隐患排查治理知识，提高员工的安全意识。

（2）按照公司要求，定期开展风险隐患排查，及时上报排查结果。

（3）对发现的风险隐患，按照整改措施进行整改，确保整改到位。

（4）配合安全管理部门开展风险隐患排查治理工作。

4.员工：积极参与风险隐患排查治理工作，对发现的风险隐患及时报告，对整改措施的实施负责。

（1）认真学习风险隐患排查治理知识，提高自我保护意识。

（2）严格遵守安全生产规章制度，做好本职工作。

（3）发现风险隐患，及时报告，积极参与整改。

（4）配合部门负责人和安全管理部门开展风险隐患排查治理工作。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：包括员工的安全意识、安全操作规程的遵守情况、个人防护装备的正确使用等。

2.设备设施安全：涵盖生产设备、电气设备、机械设备、特种设备、安全防护设施等的安全性能和运行状态。

3.生产环境安全：包括生产车间、库房、实验室、办公区域等的环境安全，如通风、照明、温度控制等。

4.作业过程安全：涉及生产流程中的各个环节，如物料搬运、加工操作、产品质量控制、应急处理等。

5.安全管理制度：检查公司安全管理体系文件的完整性、适用性和执行情况。

6.应急管理：包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资和设备的准备等。

7.职业健康安全：关注员工职业病的预防、工作场所的职业健康监测、有害物质的控制等。

8.环境保护设施：检查废气、废水、固体废物处理设施的正常运行和排放达标情况。

9.交通安全：包括公司车辆的安全性能检查、驾驶员的安全教育培训、车辆行驶记录和事故处理等。

10.建筑安全：对公司的建筑结构安全、消防安全、电梯安全等进行排查。

11.电气安全：检查电气线路、电气设备、防雷接地系统等的安全状况。

12.信息技术安全：包括网络信息安全、数据保护、信息系统运行安全等。

13.外部环境安全：对周边环境可能对公司生产安全造成影响的因素进行排查，如自然灾害、周边企业的影响等。

14.其他潜在风险：对任何可能对公司生产安全构成威胁的因素进行全面的排查，包括但不限于上述范围。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面覆盖公司各个部门、岗位和作业环节。

2.检查内容应包括但不限于安全管理制度的执行情况、设备设施的运行状况、作业环境的安全性和员工的安全行为。

3.综合检查应由多部门联合组成检查小组，采取现场查看、询问、查阅资料等多种方式进行。

（二）专业检查

1.根据公司特点和行业要求，定期开展专业检查，如机械安全、电气安全、消防安全等。

2.专业检查应由具备相关专业知识和资质的人员负责，使用专业工具和设备进行检测。

3.检查结果应形成详细报告，并提出针对性的整改建议。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全风险，开展针对性的季节性检查，如夏季的高温防护、雨季的防雷防涝等。

2.季节性检查应提前制定计划，确保在季节变化前完成检查并采取相应措施。

（四）节假日检查

1.节假日前应进行安全检查，确保节假日期间的生产安全和应急响应能力。

2.检查重点包括值班安排、应急物资准备、设备设施的关闭和监控等。

3.节假日期间的检查结果应记录在案，并作为节后工作的参考。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各部门负责人或指定人员进行，针对日常生产活动中的安全隐患进行及时发现和整改。

2.定期检查根据公司实际情况制定检查周期，对关键设备和重点部位进行定期排查。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对发现的问题进行跟踪整改，确保整改措施得到有效执行。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与启动：长假前，应对生产设备进行全面的停机检查，确保设备在长假期间处于安全状态。长假结束后，按照操作规程逐步启动设备，避免因急促启动造成设备故障或安全事故。

2.安全防护设施检查：对所有的安全防护设施进行详细检查，包括但不限于防护栏、警示标志、紧急停止按钮等，确保其处于良好状态，能够发挥应有的安全防护作用。

3.电气系统检查：对电气线路、配电箱、变压器等电气系统进行检查，确保无漏电、短路等安全隐患。

4.消防安全检查：检查消防设施是否完好，包括消防通道的畅通、消防器材的有效性、消防控制系统的正常运行等。

5.应急预案与演练：确保长假期间应急响应机制的正常运行，对应急预案进行复查，必要时进行应急演练，确保员工熟悉应急流程和操作。

6.仓储安全检查：对仓库进行安全检查，重点是仓储物的堆放安全、仓储环境的通风、防火、防爆等。

7.安全培训与提示：长假前对员工进行安全教育，强调长假期间的安全注意事项，并通过公告、提示等方式提醒员工注意安全。

8.值班安排：确保长假期间有足够的值班人员，值班人员应熟悉安全生产流程和应急处理程序，能够及时响应各类安全事件。

9.安全记录与报告：长假期间的安全检查结果、值班记录和应急响应情况应有详细记录，并形成报告，作为长假后安全生产工作的依据和改进方向。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件的检查，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员安全教育：对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和责任感。

3.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，避免因长时间运行导致的磨损和故障。

4.行车路线审查：对车辆的行车路线进行审查，避开高风险区域，选择安全、畅通的道路行驶。

5.应急物资准备：车辆内部配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、警示标志、防滑链等，以应对突发情况。

6.车辆监控系统检查：确保车辆监控系统（如GPS定位、行车记录仪等）正常运行，能够实时监控车辆状态和位置。

7.货物装载安全：对运输货物的装载进行规范，避免超载、不平衡装载等安全隐患。

8.行车日志记录：要求驾驶员记录行车日志，包括行驶时间、路线、天气状况、车辆状况等，以便于对行车安全进行追踪和管理。

9.事故应急预案：制定交通事故应急预案，确保在发生交通事故时能够迅速、有效地进行处理。

10.法律法规遵守：确保公司车辆和驾驶员遵守国家及地方交通安全法律法规，避免因违法行为导致的交通事故。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对公司的污染防治设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、噪声控制设备等，确保其正常运行并达到排放标准。

2.环境监测：对厂界和周边环境进行监测，包括空气质量、水质、土壤污染等，确保环境指标在安全范围内。

3.应急处理能力：检查环境突发事件应急处理能力，包括应急物资的储备、应急响应计划的制定和演练。

4.危险化学品管理：对存储和使用的危险化学品进行严格管理，检查其储存条件、标识和安全管理制度的执行情况。

5.环保法规遵守：确保公司的环境管理遵守国家和地方的环保法律法规，及时了解和执行新的环保政策。

6.环保培训与意识提升：对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识和参与环境保护的积极性。

7.环境影响评估：对公司的生产活动进行环境影响评估，识别可能对环境造成影响的环节，并采取相应的控制措施。

8.废物处理与资源化：检查废物的分类、收集、存储和处理情况，鼓励废物资源化和循环利用，减少环境污染。

9.环保设施维护：定期对环保设施进行维护和保养，确保其稳定运行和持续有效性。

10.环境安全记录：记录长假期间的环境安全检查结果和处理情况，作为后续改进和管理的依据。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致的后果严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境破坏的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境破坏的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境破坏的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境破坏的隐患。

2.隐患等级判定：由安全管理部门组织相关专业人员，根据隐患的具体情况进行等级判定。

3.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和新的风险评估，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应根据公司实际情况，制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查时间、范围、内容和方法。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查的全面性和深入性。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患，安全管理部门应建立整改跟踪机制，确保整改措施得到有效执行，并记录整改过程和结果。

4.隐患排查记录：每次隐患排查应有详细记录，包括排查时间、参与人员、排查结果、整改措施等，以便于分析和追溯。

5.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工的隐患识别和排查能力。

6.隐患排查奖励与处罚：建立隐患排查奖励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作；对未按照要求开展隐患排查或整改不到位的部门和个人，实施相应的处罚措施。

7.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查数据库，实现隐患排查信息的管理、查询和统计。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立事故隐患报告制度，明确员工报告隐患的途径、方法和要求，确保隐患能够及时上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况描述、可能导致的后果、发现时间、地点、报告人等信息。

3.隐患报告处理：安全管理部门应对上报的隐患及时进行处理，评估隐患等级，制定整改措施，并监督实施。

4.隐患排查报告：定期编制隐患排查报告，总结一定时期内的隐患排查情况，包括排查出的隐患数量、类型、整改措施和整改进展等。

5.隐患建档：对排查出的隐患进行建档管理，每个隐患建立独立的档案，记录隐患的发现、评估、整改和复查等信息。

6.隐患监控：对重大隐患和较大隐患实施重点监控，定期跟踪整改进展，确保整改措施得到有效执行。

7.隐患档案更新：随着隐患整改的完成或新隐患的发现，及时更新隐患档案，保持档案信息的准确性和时效性。

8.隐患档案查阅：建立隐患档案查阅制度，确保相关部门和人员能够方便快捷地查阅隐患档案，以便于分析和借鉴。

9.隐患档案分析：定期对隐患档案进行分析，识别隐患产生的规律和原因，为改进安全管理提供依据。

10.隐患档案保密：对涉及商业秘密或敏感信息的隐患档案实施保密管理，确保信息安全。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估公司及各部门在风险隐患排查治理工作中的表现，确保制度的有效执行，持续改进安全管理工作。

2.考核原则：考核应遵循公平、公正、公开的原则，以实际工作表现为依据，注重过程与结果相结合。

3.考核内容：

-隐患排查计划的制定与执行情况。

-隐患整改措施的落实与效果。

-隐患报告和档案管理的规范性。

-安全培训和教育活动的开展情况。

-应急预案的制定与演练效果。

-安全管理制度的遵守情况。

4.考核频率：考核分为日常考核和定期考核，日常考核由各部门负责人进行，定期考核由安全管理部门组织，至少每年进行一次。

5.考核方法：

-日常考核：通过现场检查、工作记录、员工反馈等方式进行。

-定期考核：通过综合评估、问卷调查、第三方审计等方式进行。

6.考核结