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文档简介

稽查管理制度规定范文第一章总则第一条为了加强企业生产经营管理，规范稽查行为，维护企业的正常运营秩序，依据公司管理要求，订立本《稽查管理制度规定》（以下简称“本规定”）。第二条本规定适用于本企业全部岗位和职工，包含公司内部稽查部门、各部门及全体员工。第三条稽查是指对企业各业务环节进行监督检查，发现问题，提出整改建议，促进企业连续发展的紧要管理活动。第四条稽查部门是公司内部稽查管理的特地机构，定期进行稽查工作，对企业各部门及员工的业务运作情况进行全面检查和评估。第二章稽查部门的职责和权力第五条稽查部门的重要职责如下：订立稽查计划、订立稽查标准和程序；审核、监督和评估企业各部门的运作情况；对存在问题的部门提出整改看法和建议；跟踪稽查整改情况，确保问题得到解决；供应稽查报告，向公司领导层汇报稽查成绩及问题发现。第六条稽查部门的权力如下：进入企业各部门，查阅相关文件资料；向各部门负责人和员工了解情况，进行访谈调查；进行现场检查、抽样核查、物料检验；索取企业数据、报表和证据料子；要求各部门按规定要求供应搭配。第三章稽查程序和要求第七条稽查部门依照稽查计划和要求，进行定期稽查和临时稽查。第八条稽查计划应当确定稽查时间、范围、对象、内容、方法、程序等，并经公司领导层审核批准。第九条稽查部门进行稽查前，应当通知受检部门，并说明稽查目的、内容和要求。第十条稽查部门进行现场检查时，应当与被稽查部门负责人或代表进行现场确认，确保检查过程的公正性和透亮度。第十一条稽查部门收集到的相关文件、证据及情况，应当真实、完整、准确，不得捏造事实、删除证据或歪曲情况。第十二条稽查部门应当对发现的问题进行分类、整理和汇总，提出认真的整改要求和建议。第十三条受检部门收到稽查整改要求后，应当按要求订立整改计划，并在规定时间内完成整改工作。第十四条稽查部门对整改情况进行跟踪督促，确保问题得到有效解决，整改措施得到落实。第十五条稽查部门应当定期向公司领导层报告稽查工作情况，包含稽查范围、问题发现、整改情况等。第四章稽查的保密性和监督机制第十六条稽查部门及稽查人员应当依照保密要求，妥当保管和使用稽查过程中取得的文件、证据与信息，不得泄露。第十七条公司领导层对稽查部门的工作进行监督，确保稽查活动的公正性和合法性。第十八条公司内部可以设立稽查监督委员会，对稽查部门的活动进行监督和评估。第十九条员工对公司稽查活动有监督权，可以向公司领导层或稽查监督委员会反映问题和看法。第五章附则第二十条本规定由公司稽查部门负责解释和修订，修改经公司领导层审核批准后执行。第二

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